双柏县畜牧兽医局2016年部门决算(补充）

第一部分   部门概况

一、主要职能

贯彻执行畜牧、兽医、兽药、饲料、草原的法律、法规、规章和方针、政策。负责编制全县畜牧兽医等发展规划，并组织实施。制定全县畜牧兽医等科技教育培训规划，组织开展畜牧兽医技术培训和畜牧兽医新技术、新成果的开发利用和推广。负责组织畜牧、草原等项目的编制、申报和实施及管理工作。负责全县重大动物疫病防控，依法做好动物及动物产品检疫、检验和动物产品质量安全监督管理工作。负责兽医医政和兽药药政的监督管理工作。负责保护和合理利用畜禽遗传资源，监督和管理种畜禽生产经营活动。负责对饲料、饲料添加剂的监督管理。负责组织畜牧兽医等标准的实施和监督管理。 承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）纳入2016年本部门决算编报的单位1个，其中行政单位1个。上年设独立核算机构1个，无增减。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.机构情况：双柏县畜牧兽医局为县人民政府、县农业局的组成部门。

2.人员情况：2016年畜牧兽局编制为37人（其中：行政编制0人，事业编制34人，工勤编制3人）。2016年末实有在职人员65人（其中：行政人员7人，工勤人员5人，事业人员32人，退休21人。）

3.实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分    2016年度部门部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件2016年度部门决算表—双柏县畜牧兽医局）

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第三部分     2016年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体说明

   （一）收入情况。2016年全年总收入2427.90万元，比2015年1573.21万元增加854.69万元，增加35.20%。（其中：财政拨款收入2286.57万元，占总收入的94.18%，比2015年1550.12万元增加736.45万元，增加32.21%；其他收入141.34万元，占总收入的5.82%，比2015年23.09万元增加118.24万元，增加83.65%。）收入增加的原因是增资及各级领导重视，农业发展项目、基本建设项目资金投入增加。

（二）支出情况。2016年度双柏县畜牧兽医局决算总支出合计2069.94万元。比2015年1183.82万元增加886.12万元，增加42.81%。（其中：基本支出563.56万元，占总支出的27.23％；比2015年431.79万元增加131.77万元，增加23.38%。项目支出1506.38元，占总支出的72.77％；比2015年752.03万元增加754.35万元，增加50.08%。）

收支增减变动主要因素：增资及各级领导重视，农业发展项目、基本建设项目资金投入支出增加。

二、收入支出执行情况

（一）基本支出情况。2016年用于保障双柏县畜牧兽医局正常运转的日常支出563.56万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.16％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障双柏县畜牧兽医局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1506.38万元。比上年的752.03元增加754.35元占100.31％。

收入支出增减原因：中央、省、州级、县对农业发展工作的高度重视，各级对农业发展项目资金加大投入,项目正在实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门一般公共预算财政拨款支出1980.33万元,占本年支出合计95.67％。比2015年1154.27万元增加826.06万元，增加41.71%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障就业支出118.44万元，主要用于退休人员工资及工伤保险支出；比2015年104.02万元增加14.42万元，增加12.17%。

2.医疗卫生与计划生育支出36.50万元，主要用于在职人员的医疗保险和公务员医疗补助支出；比2015年27.58万元增加8.92万元，增加24.44%。

3.农林水支出1797.05万元，主要用于项目专项支出；比2015年996.38万元增加800.67万元，增加44.55%。

4.住房保障支出28.34元，主要用于在职人员的住房公积金支出。比2015年7.71万元增加8.92万元，增加27.21%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。双柏县畜牧兽医局2016年财政拨款“三公”经费决算总额32.34元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出28.44万元，公务接待费支出3.90万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.45万元,增加11.94%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.57万元，增加74.38%；公务接待费支出决算增加0.88万元，增加25.62%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年向上争取项目资金3300.00多万元，在2015年的基础上增加了2倍多。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.44万元，占87.95%；公务接待费支出3.90万元，占12.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出28.44万元。主要用于开展发展畜牧兽医工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度双柏县畜牧兽医开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,原因是该车购买时间早，损耗严重，经常维修，费用有所增加。

3. 公务接待费支出3.90万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.90万元。主要用于开展发展畜牧兽医工作发生的接待支出。双柏县畜牧兽医局2016年共接待国内公务接待65批次650人。

（三）三公经费增减变化原因。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为32.34万元，比2015年度28.89万元增加3.45万元，增加11.94%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算比2015年度25.87万元增加2.57万元，增加74.38%；公务接待费支出决算比2015年度3.02万元增加0.88万元，增加25.62%。2016年度“三公”经费支出决算比上年度增加的主要原因是2016年向上争取项目资金3300.00多万元，在2015年的基础上增加了2倍多。

五、机关运行经费执行情况

双柏县畜牧兽医局2016年机关运行经费支出17.79万元，其中：办公费3.57万元；水费1.26万元；电费1.81万元；邮电费2.08万元；差旅费2.89万元；维修（护）费3.59万元；工会经费2.59万元。

六、政府采购执行情况

双柏县畜牧兽医局2016年政府采购计划29.51万元，实际采购29.29万元。

七、其他重要事项、专业性名词解释及相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用。

（四）“三公”经费决算数：含本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附：2016年度部门公开决算表

 

 

双柏县畜牧兽医局

2017年11月28日