双柏县新型农村合作医疗管理服务中心2017年部门预算公开情况的说明
为深入贯彻落实《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号），结合省财政厅预决算公开专项检查工作开展情况，积极推进我州预决算公开，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。根据省财政厅关于做好2017年部门预算公开作的通知要求，现就做好我单位2017年部门预算公开工作， 按照预算管理的相关规定，即全部收入和支出都反映在预算中。
严格按照《双柏县新型农村合作医疗实施方案》，制定业务操作规程，组织实施全县新型农村合作医疗工作。认真做好新农合资金的管理和使用。负责确定全县新农合定点医疗机构的服务质量、医疗服务价格和药品价格进行监督和检查,负责新农合实施过程中有关审核、审批、转院、经费报销等具体业务工作。负责全县新农合的领导、组织、协调和政策研究，对医疗机构执行政策规定和管理制度情况进行监督检查；对定点医疗机构执行有关规定和医疗服务提供情况进行监督检查，查处违规行为；及时研究分析和解决新农合运行中存在的问题；收集、汇总、统计、分析新农合信息并及时上报、按时将新农合资金的补助情况向社会进行公布等。
二、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即：双柏县新型农村合作医疗管理服务中心，事业单位。编制2017年部门预算时，在职在编实有人数7人，车辆数0辆。
三、2017年部门预算收支情况
2017年预算总收入93.80万元，其中：财政拨款93.80万元。2017年部门预算总支出93.80万元，其中：基本支出80.80万元，项目支出13万元。
四、基本支出情况
2017年部门预算基本支出80.80 万元，其中：工资福利支出 72.69 万元，商品服务支出 2.50 万元，对家庭和个人的补助支出5.61 万元。
五、“三公”经费情况
新农合2017年“三公”经费财政拨款预算安排0.63万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.63万元。
双柏县新型农村合作医疗管理服务中心
2017.4.1
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部门公开表1 |
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财政拨款收支预算总表 |
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双柏县新型农村合作医疗管理服务中心 |
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单位：万元 |
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一、本年收入 |
48.02 |
一、本年支出 |
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（一）一般公共预算 |
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（一) 一般公共服务支出 |
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1、本级财力 |
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（二) 外交支出 |
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2、专项收入 |
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（三) 国防支出 |
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3、执法办案补助 |
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（四) 公共安全支出 |
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4、收费成本补偿 |
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（五) 教育支出 |
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5、财政专户管理的收入 |
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（六) 科学技术支出 |
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6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
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（七) 文化体育与传媒支出 |
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（二）政府性基金预算 |
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（八) 社会保障和就业支出 |
0.12 |
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（三）国有资本经营预算 |
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（九) 医疗卫生与计划生育支出 |
45.02 |
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二、上年结转 |
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（十) 节能环保支出 |
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（十一) 城乡社区支出 |
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（十二) 农林水支出 |
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（十三) 交通运输支出 |
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（十四) 资源勘探信息等支出 |
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（十五) 商业服务业等支出 |
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（十六) 金融支出 |
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（十七) 援助其他地区支出 |
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（十八) 国土海洋气象等支出 |
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（十九) 住房保障支出 |
2.88 |
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（二十) 粮油物资储备支出 |
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（二十一) 预备费 |
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（二十二) 其他支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
48.02 |
支出总计 |
48.02 |
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部门公开表2 |
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一般公共预算支出表 |
部门公开表2 |
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双柏县新型农村合作医疗管理服务中心 单位：万元 |
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功能分类科目 |
2016年预算数 |
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科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
48.02 |
39.02 |
9.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
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|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45.02 |
45.02 |
|
|
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
41.79 |
41.79 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
32.79 |
32.79 |
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
2.88 |
2.88 |
|
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部门公开表3 |
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基本支出预算表 |
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双柏县新型农村合作医疗管理服务中心 单位：万元 |
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经济分类科目 |
合计 |
本级财 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
34.36 |
34.36 |
|
|
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|
30101 |
基本工资 |
11.80 |
11.80 |
|
|
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|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.53 |
8.53 |
|
|
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|
|
30103 |
奖金 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
|
30104 |
奖励性绩效工资 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
30105 |
社会保险缴费 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
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|
302 |
商品和服务支出 |
10.78 |
10.78 |
|
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|
30201 |
办公费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
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|
|
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
30203 |
差旅费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
30205 |
会议费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
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|
|
|
30206 |
培训费 |
1.00 |
1.00 |
|
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|
|
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30207 |
委托业务费 |
0.50 |
0.50 |
|
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|
|
30208 |
工会经费 |
0.28 |
0.28 |
|
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|
|
|
|
30208 |
公务接待费 |
0.70 |
0.70 |
|
|
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|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.88 |
2.88 |
|
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30301 |
离休费 |
|
|
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|
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|
30302 |
退休费 |
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|
|
|
|
|
|
30303 |
抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
住房公积金 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
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310 |
其他资本性支出 |
|
|
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|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
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|
|
|
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|
31003 |
专用设备购置 |
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|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
48.02 |
48.02 |
|
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部门公开表4 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 |
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部门： |
双柏县新型农村合作医疗管理服务中心 |
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单位：万元 |
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2015年预算数 |
2016年预算数 |
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|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
||||
|
小计 |
公务用 |
公务用 |
小计 |
公务用 |
公务用 |
||||||
|
0.45 |
|
0.45 |
|
|
0.45 |
0.7 |
|
0.7 |
|
|
0.7 |
|
部门公开表5 |
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|
政府性基金预算支出表 |
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|
部门：双柏县新型农村合作医疗管理服务中心单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|||||||
|
|
|
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部门收支总表 部门公开表6
部门：双柏县新型农村合作医疗管理服务中心单位：万元 |
|
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|
一、一般公共预算 |
48.02 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|||||||
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|||||||
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
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|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.12 |
|
|||||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45.02 |
|
|||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|||||||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.88 |
|
|||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|||||||
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|||||||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|||||||
|
收入总计 |
48.02 |
支出总计 |
48.02 |
|
|||||||
|
部门公开表7 |
||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||
|
部门：双柏县新型农村合作医疗管理服务中心单位：万元 |
||||||||
|
科目 |
合计 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45.02 |
45.02 |
|
|
|
|
|
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
41.79 |
41.79 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
32.79 |
32.79 |
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
48.02 |
48.02 |
|
|
|
|
|
|
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
一般公共服务支出 |
48.02 |
39.02 |
9.00 |
|
人大事务 |
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
45.02 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
41.79 |
|
|
|
行政运行 |
32.79 |
32.79 |
|
|
一般行政管理事务 |
9.00 |
|
9.00 |
|
医疗保障 |
3.23 |
3.23 |
|
|
事业单位医疗 |
2.27 |
2.27 |
|
|
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
|
|
住房保障支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
住房改革支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
住房公积金 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
48.02 |
39.02 |
9.00 |
滇公网安备 53232202000122号
