双柏县人力资源和社会保障2017年部门预算公开说明

双柏县人力资源和社会保障2017年部门预算公开说明

 

根据《中华人民共和国预算法》规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将双柏县人力资源和社会保障局2017年部门预算情况说明如下。

一、双柏县人力资源和社会保障局概况

1.部门主要职能

贯彻实施国家和省、州、县人力资源和社会保障法律法规和政策；拟订人力资源和社会保障发展规划计划并组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施并组织实施；建立统一规范的人力资源市场；负责对人力资源市场和职业中介机构的监督管理；负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理和行政机关效能建设；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；负责组织公务员教育培训工作；负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划并组织实施；组织实施国家和省、州、县有关促进就业的方针政策；完善公共就业服务体系，实施省、州、县就业援助制度、职业资格制度、城乡劳动者职业培训制度和高校毕业生就业的措施、办法；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订社会保险发展中长期规划和年度计划；贯彻执行城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险、企业年金有关政策和标准，会同有关部门落实社会保险基金、社会保障资金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金、社会保障资金预决算草案；贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度和政策；拟订各类管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责高技能人才队伍建设和高层次专业技术人才选拔、培养工作；组织实施引进国内外智力和出国（境）培训计划，承担国内外人才技术交流合作；负责专业技术职务综合管理，配合做好专业技术资格、职（执）业资格考试工作；组织实施劳动者职业培训制度和专业技术人员继续教育制度；负责民办培训机构资格认定和监督管理工作；贯彻执行机关企事业单位工资福利和离退休政策。深化公务员工资制度改革和事业单位收入分配制度改革；组织实施机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施地方性津贴、补贴政策；监督检查企业劳动标准和劳动定额标准实施情况；会同有关部门组织实施事业单位综合配套改革。组织实施事业单位人事制度改革和职称制度改革；规范事业单位工作人员和机关工勤人员管理。会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施；负责军队转业干部教育；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。监督检查国家劳动保障法律法规的贯彻落实。组织实施劳动保障监察，查处违反劳动保障法律法规案件，维护劳动者合法权益。组织和监督实施劳动人事争议调解仲裁制度，协调解决劳动纠纷，贯彻执行人事劳动关系，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，贯彻实施国家、省、州、县有关农民工政策，维护农民工合法权益等。

2.部门基本情况

双柏县人力资源和社会保障局于2011年1月由县人事劳动和社会保障局改建成立，属县人民政府工作部门。机关内设9个机构，下设5个事业单位。有副科及以上领导7名，其中：局党组书记、局长1名，副局长4名，退管中心主任（副科）1名、医保中心主任（副科）1名。现有在职职工63人，其中：实职副科以上干部7名，副主任科员3名，股所级干部16名；本科学历48人，专科学历13人，中专学历2人。全局设党组1个、党总支1个，党总支下设4个党支部，有党员252名，其中在职党员38人，退休党员100人，流动党员114人。
    3.机构设置情况

双柏县人社局是县人民政府综合执行人力资源社会保障法律、法规、规章和方针政策的工作部门，于2011年1月由县人事劳动和社会保障局改建成立。机关设办公室、政策法规股、公务员管理股、专业技术人员管理股、人才股、工资福利股、劳动保障监察大队、劳动关系与工伤管理股、基金监督与社会保险管理股9个内设机构，下设医疗保险基金管理中心、企业退休人员管理服务中心、社会保险事业管理服务中心、劳动就业管理服务中心和城乡居民社会养老保险管理服务中心共5个事业单位。
    4.部门人员情况

双柏县人力资源和社会保障局2017年部门预算在职在编实有人数61人，退休人员13人。在编实有车辆1辆。

二、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总计4907.43万元，其中：财政拨款4907.43万元；2017年部门预算支出总计4907.43万元，其中：基本支出4764.43万元，部门项目支出143.00万元。

1.基本支出情况

2017年部门预算基本支出4764.43万元，其中：工资福利支出690.58万元，商品服务支出66.26万元，对家庭和个人的补助支出4007.59万元。

2.项目支出情况

2017年部门预算项目支出143万元，其中：工资福利支出5万元，商品服务支出62万元，对家庭和个人的补助支出76万元。

三、部门预算收支增减变化情况

1.2017年部门预算基本支出4764.43万元，比上年同期591.47增加4172.96万元，其中：工资福利支出690.58万元，比上年同期410.08增加280.5万元，商品服务支出66.26万元，比上年同期26.21增加40.05万元，对家庭和个人的补助支出4007.59万元，比上年同期155.18增加3852.41万元。变动原因：工资福利支出增加的原因是2016下半年全国工资调整，增加公职人员工资及社会保险交费。商品服务支出增加的原因是2017年部门预算中增加其他市内交通费科目（车改补贴），增加车改补贴42.18万元；对家庭和个人的补助支出增加是因为机关事业单位养老保险制度改革，全县行政事业单位退休人员工资不属于养老保险统筹基金的部分由双柏县人社局统一列支，大学生村官、三支一扶工作、生活补助、缴纳各大保险由县级承担部分列入生活补助，工资调整住房公积金基数上调。

2.2017年部门预算项目支出143万元，比上年同期192.99减少49.99万元，其中：工资福利支出5万元，比上年同期75.74减少70.74万元，商品服务支出62万元，比上年同期27增加35万元，对家庭和个人的补助支出76万元，比上年同期90.25减少14.25万元。变动原因：根据项目预算的编制要量力而行，有多少钱办多少事的原则，人力资源和社会保障目标管理考核及部分工作经费没有列入预算。

四、机关运行经费安排情况

双柏县人力资源和社会保障局2017年机关运2.13万元。其中：会议费、培训费、接待费安排9.15万元，与上年同期6.38万相比减少2.77万元，其他公用支出9.15万元，与上年同期10.42万相比减少1.27万元，工会经费安排3.78万元，与上年同期3.41万元相比增加0.37万元，车辆运行经费预算为2万元与上年同期6万元相比减少4万元，。

五、政府采购安排情况

由于我县财力有限，无法在初预算中安排政府采购预算，故我会2017年财政没有安排政府采购预算，待年中有经费再作计划安排支出。

六、一般公共预算“三公”经费预算及增减变化及情况

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际 8 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一 般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公经费”预算情况，2017年“三公经费”预算7.49万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行 维护费支出 2万元（其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用 车运行维护费支出 2 万元），公务接待费支出 5.49万元。与2016年预算数6万元增加1.49万元，其中：2017年公务接待费预算5.49万元相比2016年0万元增加5.49万元，2017年公务用车运行维护费2万元相比2016年减少4万元，主要原因： 1.因公出国（境）费 2017 年因公出国（境）经费预算数与 2016年预算数一致，均为 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费 2017年公务用车购置经费预算数与 2016 年预算数一致，均为 0 万元。2017年公务用车运行维护费预算数与2016年预算相比减少4万元，是由于公车改革公务用车减少3辆，接待费与2016年预算相比，增加5.49万元原因2016年接待费没有做预算。我单位将在 2017 年的工作中认真贯彻落实中央八项规定和 关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费支出，做到“三 公”经费只减不增，不超预算。

七、专业性较强的名词解释

1.年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费。

3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4.商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

附：双柏县人力资源和社会保障局2017年部门预算公开表

 

双柏县人力资源和社会保障局

2017年3月30日