双柏县统计局2016年度部门决算公开情况(补充）

第一部分  双柏县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县统计局依照国家的法律、法规、政策和计划，制定全县统计工作方针，统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和综合协调全县和乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律法规的实施；运用统计调查，准确、及时、系统、全面的反映县情县力，反映社会经济发展的基本情况，为县委、县人民政府制定政策、指导经济和社会发展提供依据。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是着力抓重点、促常规；二是抓创新，加快推进各项统计改革工作；三是着力抓创新、强服务；四是着力抓法制、净环境；五是着力抓技术、提效率；六是着力抓基层、打基础；七是着力抓队伍、提素质；八是继续抓好党建、党风廉政工作和县委、县人民政府交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个：双柏县统计局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

统计局2016年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制3人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件： 双柏县统计局2016年度部门决算表）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入情况：双柏县统计局2016年度收入合计294.06万元。其中：财政拨款收入253.36万元，占总收入的86.2%；其他收入40.71万元，占总收入的13.8%，比上年增加0.15%。主要原因分析：一是本年工资调整和增加公车补贴；二是增加第三次全国农业普查经费45.3万元。

（二）支出情况：双柏县统计局2016年度支出合计283.41万元。其中：基本支出183.47万元，占总支出的64.7％；项目支出99.95万元，占总支出的35.3％；本年比上年增加19.29万元，增长7.3%。主要原因分析：一是本年工资调整和增加公车补贴；二是增加第三次全国农业普查经费45.3万元。

1、基本支出情况：2016年度用于保障双柏县统计局机构正常运转的日常支出183.47万元。与上年对比增加29.7%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.4％。主要原因分析：本年工资调整和增加公车补贴

2、项目支出情况：2016年度用于保障双柏县统计局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.95万元。本年比上年增加19.29万元，增长7.3%，主要原因分析：是增加第三次全国农业普查经费45.3万元。

二、收入支出执行情况

（一）各项收入情况及占总收入的比重:2016年总收入294万元，其中财政拨款收入253万元，占当年收入的86%，其他收入40.7万元，占当年收入14%。

（二）各项支出情况及占总支出的比重：2016年当年支出283.41万元，其中：基本支出183.47万元，占总支64.7%，项目支出99.95万元，占当年支出35.3%。

三、三公经费支出情况

 (一)支出及与上年对比情况：2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4.97万元，完成预算的124.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.82万元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为3.15万元，完成预算的157.5%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.91万元，下降58.19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7万元，下降79.38%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长3.24%。

（二）增加变动原因：2016年度“三公”经费支出决算数大预算数的主要原因原因是：一是2015年车子发动机损坏，增加维修费3万元，2016年未进行过大修；二是2016年是第三次全国农业普查年，上级检查增多，接待费相应上升。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况：2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，占36.6%；公务接待费支出3.15万元，占63.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.82万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保证统计工作日常下乡、出差及2016年第三次全国农业普查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.15万元。其中：

国内接待费支出3.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待500批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

四、机关运行经费支出情况

双柏县统计局2016年机关运行经费支出11.72万元，增加4.7万元，上升67%，原因是2016年是第三次全国农业普查年，出差、培训、会议较多。

五、政府采购执行情况

双柏县统计局年2016年年末资产总额692,647.08元， 其中：固定资产478,387.00元，流动资产214,260.08元（年末项目资金结余214,260.08元）。比2015年的678,259.91元增加14387.17元，增长2.12%。

增减原因是：

1、2016年新增电脑4台，凭证装订机1台，价值25340元；

2、红十字会划拨公务用车一车价值319996元；

3、统计局原公务用车划拨到公务平台，价值292860元；

4、2016年资产清查批准报废（报损）资产一批，价值38629元。

六、其他重要事项、专业性名词解释及相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件： 双柏县统计局2016年度部门决算表