双柏县总工会2017年部门预算情况说明

 一、双柏县总工会概况

（一）部门主要职能。  贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作,协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级总工会反映职工群众的思想、愿望和要求。帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展困难职工帮扶，为职工提供政策和法律援助服务。开展职工医疗互助活动。承办县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

（二）部门基本情况。

1.单位机构设置情况。双柏县总工会为参照公务员管理的群众团体。有编制5名，领导职数3名（1正2副）。其中：常务副主席1名(正科级)，副主席2名。内设3个股室，即办公室、财务股、权益保障股。

2.单位人员情况。双柏县总工会有职工10人，其中：在职职工9人，退休职工1人，职工人数与上年相同。

 二、2017年部门预算表(见附表)

 三、2017年部门预算收支情况

 双柏县总工会2017年部门预算收入总计144.22万元，全部为财政拨款。

（一）基本支出预算情况

2017年部门预算基本支出 136.22万元。其中：工资福利支出115.47万元，商品服务支出11.36万元，对个人和家庭补助支出 9.39万元。

（二）项目支出预算情况

双柏县县总工会2017年项目支出预算8万元。

（三）预算收支增减变化情况

2017年县总工会基本支出预算136.22万元，比上年的91.31万元增加44.91万元，增加49.18%。其中：工资福利支出预算 115.47万元，比上年的 73.76万元增加41.71万元，增加56.54%；商品服务支出预算11.36万元，比上年的5.33万元增加6.03万，增加113.13%，对个人和家庭补助支出预算9.39万元，比上年的  12.22万元减少2.83万元，增加23.15%。

2017年县总工会项目支出预算8万元，比上年的3万元增加5万元，增加166.66%。

工资福利支出增加的原因是2016下半年全国工资调整，增加职工工资及社会保险交费。商品服务支出减少的原因：车改公务用车划拨到其他单位，减少车辆运行经费2万元。对个人和家庭补助支出预算增加 2.83万元的原因是职工工资增加，提高住房公积金交缴基数，减少了退休职工工资。

2017年县总工会项目支出预算8万元，比上年的3万元增加5万元，增加166.66%。项目增加增加是上年5万元春节困难职工慰问金县委常务会议安排，未列入年初预算。

  四、机关运行经费安排情况

  双柏县总工会2017年机关运行经费预算安排3.37万元，比上年的5.33万元相比减少1.96万元，减少原因：车改公务用车划拨到其他单位，减少车辆运行经费2万元，增加0.04万元工会经费。其中：办公费0.77万元，比上年的1万元减少0.23万元，接待费安排0.77万元、比上年的,0.78万元减少0.01万元，工会经费安排0.67万元，比上年的0.63万元增加0.04万元。车辆运行经费预算为0 元。

  五、政府采购安排情况

  由于我县财力有限，我单位在初预算中没有安排政府采购预算，单位计划购买办公设备资金在上级工会补助的工作经费中安排支出。

  六、一般公共预算“三公”经费预算及增减变化及况

我单位2017年一般公共预算“三公”经费预算0.77万元，与上年2.78万元减少2.01万元，减少的原因：车改减少的公务用车划转其他单位，减少车辆运行经费2万元。

  七、专业性较强的名词解释

   1. 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算；

   2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 ；             

   3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出

   4.商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

   5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   7.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

  附件：双柏县总工会2017年预算收支总表、明细表等表册

 

                                                                                                                                                双柏县总工会                                                                                                                                                   2017年 3 月23 日