双柏县文体广电旅游局2016年度部门决算公开说明(补充)

第一部分  双柏县文体广电旅游局概况

一、双柏县文体广电旅游局主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州文化体育、广播电影电视、旅游、新闻出版、版权工作的法律法规和方针政策。

2.拟订文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版、版权发展战略目标和规划计划，并组织实施；参与文化领域的体制机制改革和创新。

3.指导、管理文化艺术、广播电视、旅游事业；指导艺术创作与生产，归口管理重大文化艺术、体育赛事活动；指导、管理公共文化事业和基层文化体育建设。

4.监督、管理文化体育、广播电影电视、旅游行业建设项目、资金，引导社会投资和利用外资。

5.统筹规划体育事业发展，推行《全民健身计划》，加强国民体质监测；负责体育社团资格审查，指导体育竞赛和业余训练；协调运动员社会保障工作；组织、协调体育运动，监督赛纪赛风；负责体育彩票销售管理。

6.拟订文化遗产保护和文物、博物事业发展规划；负责物质、非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及，并组织实施。

7.负责对著作权、出版物市场、印刷复制业和文化经营活动进行行业监管；负责文体、广电、旅游市场综合执法工作。

8.指导广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，确保安全播出。

9.组织推进广播电影电视公共服务，负责广播电影电视重点基础设施建设，促进全县广播电视综合覆盖率和自办节目覆盖率稳步增长。

10.组织有关部门进行旅游资源调查、统计、开发与保护，培育、发展和完善旅游市场；规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益。

11.指导管理旅行社、星级酒店、特色餐饮名店、农家乐；组织、指导旅游产品开发、品牌培育。

12.负责推进对外交流与合作；组织开展科技研究、技术攻关和成果推广。

13.承办双柏县人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务：加快项目建设，夯实文化惠民基础，深入开展全民阅读活动，做好民族文化遗产传承工作，做好两馆一站免费开放工作，做好图书馆建设及体育场馆建设工作，弘扬普及全民健身运动宣传工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县文体广电旅游局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。机关核定行政编制7名，内设9个职能股室，辖一队（文化执法大队）、两馆（图书馆、文化馆）、1公司（双柏老虎笙传承演艺公司）、1站（电影事业管理站）、1校（少体校）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县文体广电旅游局2016年末实有人员编制47人。其中：行政编制7人，事业编制40人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员33人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件：双柏县文体广电旅游局2016年度部门决算表）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县文体广电旅游局2016年度收入合计3471.96万元，其中财政拨款收入2659.33万元，占总收入76.59%， 其他收入812.63万元，占总收入23.41%。与上年收入合计1998.89万元对比增加73.69%,主要原因是2016年财政拨款项目拨款增加，如体育馆、图书馆、查姆文化展示中心、老虎笙传习馆都有项目资金下达。

二、支出决算情况说明

双柏县文体广电旅游局2016年度支出合计2263.63万元，其中，基本支出747.76万元，占总支出33.03%，项目支出1515.87万元,占总支出66.97%。

与上年1352.62万元对比增加67.35%，主要原因是体育馆、图书馆资金支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障双柏县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出747.76万元。与上年566.84万元对比增加31.92%，主要原因是政策变动增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.19％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障双柏县文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1515.87万元。与上年785.78万元对增加92.91%，主要原因是工程项目支出增加。体育馆2016年支出项目资金435.50万元、图书馆项目支出234.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县文体广电旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出1443.64万元,占本年支出合计的63.78%。与上年1083.72万元对比增加33.21%,主要原因是人员经费、办公经费、项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                 

1.一般公共服务支出1443.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于文化体育与传媒支出1172.03万元，社会保障和就业支出137.65万元，医疗卫生与计划生育支出47.12万元，商业服务业等支出47.63万元，住房保障支出39.21万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

双柏县文体广电旅游局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.8万元，支出决算为19.13万元，完成预算的91.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.24万元，完成预算的39.62%；公务接待费支出决算为10.89万元，完成预算的52.35%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格按照上级规定和相关要求控制公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出，不公车私用，县城及周边不用公车，严格执行 公务接待管理规定和开支标准。厉行勤俭节约，不铺张浪费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.8万元，增长4.36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加6.22万元，增长307.92%；公务接待费支出决算增减少5.42万元，下降33.23%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因增长的原因是因为文化馆送戏下乡和扶贫工作产生的公务用车运行费支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.24万元，占43.07%；公务接待费支出10.89万元，占56.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.24万元。其中：

公务用车运行维护支出8.24万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.89万元。其中：

国内接待费支出10.89万元，共安排国内公务接待184批次接待人次1054人。主要用于上级领导检查、指导工作，乡镇下属单位开会、培训发生的接待支出。

五、机关运行经费执行情况

2016年机关运行经费支出31.30万无，其中：办公费4.31万元、印刷费0.2万元、水费0.38万元、电费0.15万元、邮电费0.26万元、差旅费3.22万元、维修(护)费0.13万元、会议费0.25万元、培训费1.11万元、接待费6.53万元、劳务费0.1万元、工会费3.53万元、车辆运行维护费1.73万元、其他交通费用9.4万元。

双柏县文体广电旅游局2016年机关运行经费支出31.3万元，与上年25.65万元对比增长22.03%,主要原因是差旅费、培训费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出的办公费，差旅费，水、电费，培训费，工会费，公务用车维护费、公务接待费等支出。

六、政府采购执行情况

2017年我单位计划采购资金66.23万元、其中一般公预算资金（指在年初预算的机关运经费）中计划66.23万元。实际支出59.95万元，其中一般公预算资金59.95万元。

七、其他重要事项、专业性名词解释及相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

                                                                                  双柏县文体广电旅游局

                                                                                     2017年9月15日