中共双柏县委宣传部2017年部门预算情况

中共双柏县委宣传部2017年部门预算情况说明

 

   

  根据预算管理有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将县委宣传部2017年部门预算情况说明如下。

      一、单位概况

   （一）单位职能

负责指导全县各党委的宣传工作，做好全县新闻宣传工作，指导规划全县企事业单位职工思想政治工作，负责做好意识形态各部门的指导协调工作，及时向县委、县政府和上级主管部门反馈各地的思想动态，准确把握宣传舆论导向，为全县经济社会的又快又好发展提供良好的舆论氛围和思想保障。

  （二）部门基本情况

根据双办发[2002]5号文件、双编发[2007]14号文件、双编发[2008]21号文件规定，县委宣传部内设办公室、理论教育股、新闻宣传股3个职能股室。文明办、文产办属县委办事协调机构，归口县委宣传部管理。县委宣传部总编制10名（含文明办），其中：行政编制8名，合同工勤编制2名。单位现有职工11名，其中：部长1名，副部长3名（1人兼任文产办主任，1人兼任文明办主任1名），文明办副主任1名，文产办副主任1名；非领导人员4名（包括主任科员1人，副主任科员1人；科员2人）；工勤人员1名；退休1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

二、2017年度部门预算表（详见附件）

三、部门预算收支情况

（一）基本支出预算情况（与上年对比）

2017年部门基本预算支出159万元，与2016年基本预算支出167.38万元减少8.38万元。其中：工资福利支出预算131.71万元，与上年84.07万元增加47.64万元；商品服务支出预算16.93万元与上年61.56万元减少44.63万，对个人和家庭补助支出预算10.36万元与上年21.75万元减少11.39万元。工资福利支出增加的原因是2016下半年全国工资调整，增加公职人员工资及社会保险缴费。商品服务支出减少的原因是双柏县广播电视台经费单独预算。对个人和家庭补助支出预算减少的原因是2016年下半年退休人员的工资移交社保发放，核算口径为收入与支出由社保部门核算，本部门不在反映。

（二）项目支出预算情况（与上年对比）

2017年部门项目支出44万元，与2016年项目支出59.5万元减少15.5万元。

（三）预算收支增减变动情况

2017年基本支出和项目支出比2016年减少的原因主要是双柏县广播电视台经费单独预算。

四、机关运行经费安排情况

（一）预算安排情况。2017年下达部门公用经费3.66万元，工会经费0.76万元，公务用车运行维护费1.9万元；2016年下达部门公用经费12.85万元。工会经费2.54万元。公务用车运行维护费6万元。

（二）增减变化情况。双柏县广播电视台经费单独预算，经费减少。

五、政府采购安排情况

2017年年初预算时未作政府采购计划。

六、一般公共预算“三公”经费预算及增减变化情况

2017年“三公”经费预算支出3.99万元，其中公务用车运行维护费支出1.9万元，接待支出2.09万元，与2016年预算相比，公务用车费用减少12.1万，接待费用减少15.71万元。主要原因是双柏县广播电视台经费单独预算，经费减少。

七、专业性较强的名词解释

（一）年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。

（二）基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费。

（三）项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（四）商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

（五）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（六）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）“三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

        附件：双柏县委宣传部2017年部门收支预算公开表

 

                                                                                                                                       中共双柏县委宣传部

2017年3 月31日