双柏县工业园区管委会2016年度决算公开

第一部分  双柏县工业园区管理委员会概况

   一、主要职能

   (一)主要职能：主管工业产业集群建设、加快推进工业化进程工作。主要职责有：1、负责牵头制定园区发展、建设规划和产业政策；2、负责组织园区建设项目立项，可行性研究报告、年度基建计划的编报审批；3、负责工业园区基础设施、配套设施项目规划建设的综合协调和管理维护；4、负责园区招商项目的包装、储备、招商，以及入驻投资项目的核准和项目建设的综合协调服务等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍:2016年工业园区管委会主要做了以下6项工作，一是基础设施建设工作：验收了县城片区道路建设工程4.87KM；完成了滇中林产品加工园的场地平整330.66亩；完成了双柏县工业园区供水项目《可行性研究报告》编制、评审、批复、地形测量、地勘、施工图设计及审查、项目前置审计；完成美森源企业用地平整10亩；改迁高压电杆11棵、光缆电杆14棵；二是标准厂房建设按照科学化布局、规范化建设、功能化配套、市场化运作的基本要求，管委会严格标准，要求入园项目的生产厂房建设必须按照标准厂房建设实施。2016年园区企业共完成标准厂房建设1.18万平方米，其中：双柏县润德商贸有限公司0.296平方米，双柏伟杰木业有限公司0.432万平方米，云南双柏县天蓬养殖有限公司0.452万平方米，占州政府下达考核任务1万平方米的118%；三是入园项目招商工作，双柏县工业园区积极实施“走出去、请进来”战略，加大招商引资力度，落实招商引资优惠政策，创造良好的投资环境。紧紧围绕“一园三区”的规划，结合县内资源优势，精心策划、包装一批园区优势招商项目，重点引进一批产品加工链长、产业关联度强、辐射带动效应大的企业，形成以园招商、以商建园的良性循环。同时，依托节庆及招商推介活动，加强跟踪联系，加大重点入园企业的宣传推介，争取有意向的在谈企业成功落地。2016年签约新入园企业2户（具体是：①双兴碳业有限公司、②双柏县信实键大牲畜交易市场），圆满完成了州级下达的年内目标任务；四是入园企业建设工作，2016年企业在建项目3个，具体是：?双兴碳业有限公司机制炭生产线建设项目（新建）、‚双柏县信实键大牲畜交易市场建设项目（新建）、ƒ森美达公司的年处理桉叶粗油3000吨、粗油100吨、年产3000吨松油醇生产线建设项目（续建）。年内，双兴碳业有限公司机制炭生产线建设项目、双柏县信实键大牲畜交易市场建设项目推进顺利，已竣工，进入试生产阶段,提供就业岗位32个；五是园区用地收储工作，征地拆迁工作是园区各项工作顺利推进的基础，2016年在县委、县政府的高度重视下，在相关部门的大力支持下，园区管委会始终把加快土地收储作为推进园区基础设施建设的首要工作来抓，进一步细化措施，严格落实土地收储的相关政策要求，按照“依法操作、先易后难、重点突破、全面推进”的原则，积极稳妥地开展土地征地拆迁工作，全年共收储土地1129亩(其中：县城工业片区540亩，大庄片区589亩)；六是项目申报工作，为积极争取国家扶持资金、园区发展专项资金和上级项目贴息资金支持，加快我县工业园区基础设施建设步伐，改善园区基础设施条件，改善园区投资环境，认真规划上报了2016年省级工业和信息化发展专项资金方向项目5件，具体是：双柏县工业园区滇中林产品加工园场地平整项目、双柏县工业园区供水项目、双柏县工业园区建设软环境配套项目、双柏县工业园区融资体系建设项目、双柏县工业园区中小企业信息服务平台建设项目。通过各级各部门的共同努力，双柏县工业园区管委会得到省工业和信息化委员会170万元项目扶持资金，其中：园区基础设施建设补助资金150万元，园区招商引资包装费20万元。

     二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县工业园区管理委员会2016年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县工业园区管理额委员会2016年度收入合计2127.39万元。其中：财政拨款收入52.32万元，占总收入的2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2075.07万元，占总收入的98%。与上年对比收入减少,主要原因是政府投资减少。

二、支出决算情况说明

双柏县工业园区管理额委员会2016年度支出合计2524.77万元。其中：基本支出37.32万元，占总支出的2％；项目支出2484.47万元，占总支出的98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因是增加了县开发投资公司拨入资金800万元。。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障双柏县工业园区管委会机构正常运转的日常支出37.32万元。与上年对比支出增加,主要原因分析职工工资晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障双柏县工业园区管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2487.47万元。与上年对比支出增加,主要原因是本年度支付工程款较上年增多。具体项目开支及开展工作情况：完成了滇中林产品加工园的场地平整330.66亩，支付工程款1198.53万元，拨入企业产业发展资金515.38万元；共收储土地1129亩(其中：县城工业片区540亩，大庄片区589亩)，支付土地补偿费700.24万元，支付地上附着物和青苗补偿费50万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县工业园区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出52.32万元,占本年支出合计的2%。与上年对比支出减少,主要原因是本年度建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出52.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出33.67万元，日常公用经费3.65万元，其他项目支出（办公费等）15.41万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

双柏县工业园区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.35万元，支出决算为5.81万元，完成预算的173%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.4万元，完成预算的115%；公务接待费支出决算为2.41万元，完成预算的600%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是向上级争取到的项目经费未纳入预算，实际支出数比预算数大。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少3.98万元，下降38.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.26万元，下降38.6%；公务接待费支出决算减少1.72万元，下降41.6%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占59%；公务接待费支出2.41万元，占41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出3.4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工地管理、征地协调工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.41万元。其中：

国内接待费支出2.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次586人（其中：外事接待人次0人）。主要用于征地协调（接待26批次）、到上级部门汇报工作争取项目（接待17批次）、到上级主管部门办理行政许可（接待9批次）、接待投资客商（29批次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

双柏县工业园区管理委员会2016年机关运行经费支出37.32万元，与上年对比增加1.26万元,主要原因是职工工资晋升。部门机关运行经费主要用于人员经费和日常办公经费，2016年人员经费支出33.67万元，日常办公经费支出3.65万元。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。