双柏县民政局2016年度部门决算说明

第一部分  单位概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、单位职能：

（1）认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进民政事业发展。

（2）负责辖区社团登记和年度检查；监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（3）负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查；指导、监督地方民办非企业单位登记管理。

（4）组织拥军优属活动；认真执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准；负责革命烈士申报、承担全区拥军优属、拥政爱民工作日常事务。

(5)做好退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工，接收安置工作，积极推进军地两用人才建设工作。

(6)组织救灾工作，核实、掌握和上报灾情，负责接收救灾物资捐赠，统一管理、分配救灾款物并监督使用。监督检查救灾款物的使用情况，指导灾区生产自救。

(7)负责农村、城市居民最低生活保障工作；指导督促全县乡（镇）实施农村、城市居民最低生活保障制度；调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况，认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。

(8)开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施，推动社区建设。

(9)认真开展婚姻登记工作，指导推进婚姻习俗改革。

(10)拟定行政区划总体规划；负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批；负责镇（街）排列顺序及简称的审核报批。承办本行政区域边界线争议的调处事务，向县人民政府提出仲裁建议，维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。

(11)承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批；规范全区地名标志的设置和管理。

（12）组织本区域行政区域界线的勘定和管理；负责边界争议的调查和调处。

（13）承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。

（14）拟定殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。

（15）负责收养登记工作。负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。

（16）负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费用的使用和管理；负责乡（镇）民政干部的业务培训。

（17）负责五保户供养工作，指导城乡集体、个体办敬老院的工作，负责城乡困难户定期救济、临时救济。

2、机构情况：：隶属行政部门的政府机关设机构1个，隶属抚恤和社会福利救济部门不设机构。在上年的基础上没有增减变动。

3、人员情况:我局年末在册总人数27人，在职人员27人，（其中：行政人员15人，机关工勤人员2人，事业人员10人）。

（二）当年工作的主要成效

1、城乡低保实现动态管理规范运行；

2、救灾救济工作及时有效；

3、抓机遇谋发展，优待抚恤事业迈出新步伐；

4、创新实施新型的医疗救助制度；

5、加强社会福利创新管理，农村五保供养工作有序开展；

6、扎实做好高龄津贴发放工作；

7、积极落实困难群体临时救助政策。

8、加强流浪乞讨人员救助保护工作。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

二、收入支出预算执行情况分析。

（一）收入支出预算安排情况

2016年年初收入、支出预算424.75万元，比2015年597.67万元减少28.93%，其中：基本支出预算367.75万元，比上年259.67万元增加41.62 %；项目支出预算57万元，比上年338万元减少83.14%。主要是上级安排的项目资金未纳入年初预算，比上年增加的主要原因是国家加大对社会福利事业建设的投入。

（二）收入支出预算执行情况

2016年总收入1487万元，比上年1518.94万元减少2.1%，本年支出1933.68万元，比上年1559.27万元增加24.01%，增加的主要原因是社会福利中心拨款增加。

1.收入支出与预算对比分析

2016年总预算424.75万元,本年收入1687.6万元，其中，财政拨款1487万元，非财政拨款200.59万元，财政拨款收入预、决算差异率为250.09%；主要是上级安排项目资金未列入县级预算，同时非财政拨款主要为上级主管部门拨款，本年支出1993.68万元，其中，基本支出842.17万元，与年初预算367.75万元差异129.01%，主要为调整增资补发工资未列年初预算。项目支出财政拨款1091.51万元，与年初预算57万元差异1814.93%，差异的主要原上级安排项目资金支出未列入县级预算。

2、收入支出结构分析

2016年总收入1687.6万元，其中财政拨款1487万元，占总收入88.11%， 其他收入200.59万元，占总收入11.89%。

2016年总支出1933.68万元，其中，基本支出842.17万元，占总支出43.55%，项目支出1091.51万元,占总支出56.45%。支出结构比例合理。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况： 2016年公务接待支出7.53万元，比上年9.37万元减少24.44%，公务用车运行费用支出11.45万元，比上年19.75万元减少42.03%。主要是殡仪馆去年购置了1台殡仪车，今年车辆运行维护费、维修费增加。同时，今年的接待费虽然总体减少，但地名普查协调等工作较多接待增加。年内无出国出境费用发生。

（三）年末结转和结余情况

2016年结转结余689.52万元，其中财政拨款结转504.36万元，占总结转结余的73.15%，其他资金结转185.16万元，占总结转结余的26.85%，全部为项目资金结转。

 

四、本年度单位决算等财务工作开展情况

（一）单位财务管理、决算组织、编报和审核情况

2016年我单位根据有关财务法律法规和有关管理规定，认真开展财务工作，认真组织编报年度决算，决算中做到账表一致，不漏报、瞒报有关费用支出。

第四部分  名词解释

· 收入（支出）增长率，衡量行政单位支出的收入（支出）增长水平。计算公式为：收入（支出）增长率＝(本期收入（支出）总额÷上期收入（支出）总额)×100%-1。

· “工资福利支出”类科目反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

· “商品和服务支出”反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

· “对个人和家庭的补助”反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

· 基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

· 项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。