双柏县地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算

第一部分  双柏县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行地方志条例及法律法规。

2.负责拟定县地方修志工作规划和编纂方案。

3.负责编纂、评议、审订志书；组织整理出版旧志。

4.编辑出版《双柏县年鉴》；发行州、县志书、年鉴等刊物。

5.组织地情研究，收集、管理地情资料，提供地情咨询服务。

6.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

认真开展各项学习活动，努力完成扶贫攻坚任务，以创精品年鉴、修名志为目标，认真实施《地方志工作条例》和《云南省地方志工作规定》、《楚雄彝族自治州地方志工作规定》以及全国、省、州地方志事业发展规划纲要（2015-2020），狠抓好各项工作的落实。

一是认真组织学习，提高政治理论和业务素质。

二是认真开展各项专题教育，不断提高队伍建设。

三是增强责任意识，加快依法修志进程。

四是扎实抓好《双柏县年鉴》编辑出版工作。

五是抓好地方志成果的开发利用，为全县经济社会发展提供服务。

六是指导部门志书的编纂、出版、发行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个，双柏县地方志编纂委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县地方志编纂委员会办公室2016年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县地方志编纂委员会办公室2016年度收入合计120.16万元。其中：财政拨款收入118.53万元，占总收入的98.64%；其他收入1.63万元，占总收入的1.36%。收入合计与2015年的171.15万元相比减少了29.79%，主要原因是2015年安排了县志出版工作经费而2016年没有安排以及2016年因人员调出导致人员经费减少。

二、支出决算情况说明

双柏县地方志编纂委员会2016年度支出合计130.34万元。其中：基本支出95.34万元，占总支出的73.15％；项目支出35万元，占总支出的26.85％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位构正常运转的日常支出95.34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.16％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县地方志编纂委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出128.82万元,占本年支出合计的98.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出110.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.58%。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助和办公室设备购置支出；

2.社会保障和就业支出6.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于工伤保险和离退休人员的工资支出；

3.医疗卫生和计划生育支出6.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

4.住房保障支出5.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

双柏县地方志编纂委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为2.79万元，完成预算的27.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.32万元，完成预算的13.2%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算的14.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费开支以及因2016年公车改革，单位公务用车于2016年8月上缴财政后不产生公务用车运行维护费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.79万元，下降22.07%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降1.49%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降34.38%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，占47.31%；公务接待费支出1.47万元，占52.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.32万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务、扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.47万元。其中：

国内接待费支出1.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于年鉴及县志的审稿、印刷等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

双柏县地方志编纂委员会办公室2016年机关运行经费支出6.83万元，与上年对比增加19.82%,主要是办公设备购置经费增加。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。