附件3
双柏县妇幼保健院2018年度部门决算说明
第一部分 双柏县妇幼保健院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县妇幼保健院概况
一、主要职能
（一）主要职能
我院始建于1972年，主要业务以开展妇女保健、儿童保健、孕产妇门诊、住院及危急孕产妇、危重症儿童抢救、贫困孕产妇救助、转诊和妇女儿童健康教育，婚前医学检查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作等各项工作，是全县妇幼保健服务和技术指导的中心。同时，贯彻实施国家《计划生育技术服务条例》，免费为育龄群众开展避孕节育技术服务，免费开展孕前优生健康检测服务，免费发放避孕药具，开展生殖健康及优生优育咨询指导工作，实际开放床位22张。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，我院工作在县委、县政府和上级行政主管部门的关心支持和正确领导下, 全面贯彻落实党的十九大精神，紧扣“关爱生命，呵护健康，母婴安全，儿童优先”的医院宗旨，以“科学管理，技术精湛，优质服务，健康发展。”的精神，为办成广大人民群众满意医院而努力工作。全院干部职工携手奋进，改革创新，紧紧围绕《2018年卫生工作目标责任书》和医院重点工作，通过强化管理，提高技术水平和服务质量，按照目标责任书的要求，加强管理，深化内部运营机制改革，增强核心竞争能力,完成了全年各项工作任务。
（1）夯实内部管理，创新管理机制
扎实有效地推进各项党建、党风廉政建设工作，完善各项规章制度，强化日常监督管理，建立全员聘用制度和岗位管理制 深化绩效改革，信息化建设稳步推进。
（2）多举措齐抓共管，医疗服务能力逐步提升
加强人才队伍建设，提高医疗护理质量，硬件设施逐步改善，深入推进医疗纠纷处理法治化，积极开展义诊活动。
（3）规范妇幼保健管理，提升妇女儿童健康水平两个系统管理工作稳步推进;农村妇女常见病筛查和“两癌”筛查项目扎实开展；关爱妇女儿童健康工作顺利实施；基本公共卫生服务项目扎实推进；居民健康档案管理工作质量逐步提高;妇幼健康重大项目全面实施。
（5）争分夺秒抢救危重患儿，我院党支部其中一位支委委员不吃晚饭，院前急救一例气道堵塞异物的儿童，并连夜护送到昆明抢救脱离生命危险，又一次用精湛的技术、辛劳的汗水，成功的从死神手中抢回了一条鲜活的小生命。受到省级专家和省卫计委领导的表扬。
（6）党内关怀送温暖，扶贫帮困献爱心。为深入推进“健康扶贫”，让贫困户对自己的身体健康状况有详细的了解，从而解决或缓解因病致贫、因病返贫的问题，国庆期间休息，在即使阴雨连绵、道路泥泞不堪的情况下党支部到新会村委会为贫困群众体检，医务人员为贫困户们量血压、做全身B超、心电图、测脉搏、听诊，抽血化验肝功、肾功、血脂、血糖、心肌酶、传染病（乙肝、丙肝、梅毒、HIV）血常规等，针对他们个人的情况，医务人员耐心给他们发放健康扶贫宣传资料、讲病相关知识、健康知识、用药指导等，给他们送去党和政府的温暖，鼓励他们克服困境，树立脱贫致富信心。
(7)计划生育服务工作稳步开展.
我县认真贯彻落实国家有关规定，积极采取有效合理的便民措施，优化运行机制，提高办事效率，提升服务水平。
(8)上海嘉定区对口帮扶，产儿科规范化水平有力提升。
今年，我县与上海嘉定区签订了对口帮扶协议，2018年8月上海市嘉定区派出专家到双柏县妇幼保健院进行为期1个月的帮扶指导，同时接收双柏县妇幼保健院儿科医生到上海进修学习。上海专家在我县期间，举行各类专题讲座4次，亲自参加手术4台，指导危急孕产妇急救演练1次，对我县妇幼健康工作提出了很好的意见和建议。通过这种请进来送出去的方式，使我县的儿童保健工作、孕产妇保健工作有了新思路，规范了危急重症的抢救流程，产儿科危急重症救治水平有了进一步提高。
(9.)高度重视健康扶贫工作。健康扶贫事关群众切身利益，事关脱贫攻坚大局，是脱贫攻坚“两不愁三保障”的重要内容之一。根据州县健康扶贫相关文件精神，成立由院长任组长，各班子为成员，明确工作职责，细化职能范围。
(10.)认真宣传贯彻落实各项健康扶贫政策知识。积极组织全院职工学习健康扶贫相关政策知识并组织考试考核，使全体职工熟练掌握健康扶贫相关政策知识。严格落实基本医疗保险、大病保险倾斜政策。认真落实医疗救助制度。取消贫困人口医疗救助起付线，符合转诊转院规范住院发生的医疗费用，政策范围内经基本医疗保险保报销、大病保险理赔、医疗救助后达不到90%的，通过兜底保障达到90%。
( 11.)实行先诊疗后付费。贫困人口在我院住院，持社会保障卡、有效身份证件办理入院手续，无需缴纳住院押金，直接住院治疗。对确有困难，出院时无法一次性结清自付费用的贫困患者可与我院签订先诊疗后付费延期（分期）还款协议，办理出院手续。
(12.)实施“一站式”即时结报。通过信息系统计算出基本医疗保险保、大病保险、医疗救助和兜底保障等报销补偿金额并进行统一垫付，之后与医保中心经办机构、民政部门进行结算，患者只需缴清个人自付费用即可出院。通过一系列健康扶贫措施，我院紧紧围绕让农村贫困人口“看得起病、看得好病、看得上病、少生病”。
(13.)严格执行“两票制”，规范药品招标采购。为进一步深化医药卫生体制改革，规范药品采购行为，我院按照县卫计局统一部署和要求，扎实开展好“两票制”的各项工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县妇幼保健院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省楚雄州双柏县妇幼保健院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县妇幼保健院2018年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。
2018年末实有在职人员40人，其中专业技术人员34人，工勤人员5人，管理人员1人；副高级职称3人，中级职称12人，初级职称24人.退休人员35人。
双柏县妇幼保健院内设公卫科、妇产科、计划生育科、内儿科、财务科、功能科、后勤科、办公室、住院护理部和门诊护理部10个职能科室。内建办公楼2栋。设住院病床22张，在分工的基础上协作，充分履行妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育服务四大职能，确保妇幼保健和计划生育两项民生工程稳步推进。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。（捐赠救护车2辆）
第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我院2018年度收入合计1203.42万元。其中：财政拨款收入589.05万元，占总收入的48.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入614.37万元，占总收入的51.06%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入，2017年收入1348.05万元，减少144.63万元，减少10.73%，主要原因分析,在职人员减少，财政人员投入减少35.48万元；业务收入,2017年689.42万元，减少75.05万元，基本公共卫生，重大公共卫生的开展不在转化事业收入。
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二、支出决算情况说明
我院2018年度支出合计1282.52万元。其中：基本支出1198.71万元，占总支出的93.46％；项目支出83.81万元，占总支出的6.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2017年支出1205.00万元，支出增加77.52万元，增加6.04%的支出,主要原因分析，我院随着院内的业务增加，聘请人员增加，人员经费投入增大,养老保险制度实施，社会保障缴费和住房公积金支出相应增加。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2018年度用于保障我院机构正常运转的日常支出1198.71万元。与上年对比增加85.12万元，增加7.64%，2017年支出1113.59万元,主要原因分析，我院随着院内的业务增加，聘请人员增加，人员经费投入增大,养老保险制度实施，社会保障缴费和住房公积金支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.93％。（人均情况由各部门自行确定）
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（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障我院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.81万元。与上年对比减少支出7.59万元,减少8.3%，2017年支出91.40万元。具体项目开支及开展工作情况，我院开展基本公共卫生服务，重大公共卫生服务2项目，基本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目,基本公共卫生服务中妇幼健康服务保障项目内容主要含农村妇女“两癌”检查 项目、贫困地区儿童营养改善项目、新生儿疾病筛选项目、地 中海贫血筛查项目、孕前优生健康检查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、4-6 岁儿童视力检查项目、计划生育手术免费补 助、妇幼卫生监测项目，2018年项目支出50.95万元。重大公共卫生服务项目是面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的公共卫生服务项目,2018年项目支出32.86万元。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我院2018年度一般公共预算财政拨款支出587.98万元,占本年支出合计的49.05%。与上年对比增加支出44.96万元，2017年支出543.02万元,主要原因分析，事业人员考核合格正常晋升工资，住房公积金，五大保险增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出92.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.79%，日常公用经费9.64万元；项目支出83.18万元，（相关支出情况）；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
5.社会保障和就业（类）支出63.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%，主要用于支付职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出，事业单位养老保险
6. 医疗卫生与计划生育（类）支出392.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.69%，主要用于工资福利支出369.24万元，商品和服务支出187.33万元，对个人和家庭补助支出4197.23万元。 7.住房保障（类）支出39.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于支付在职职工住房公积金支出。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
我院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,我院“三公”经费，未纳入财政预算管理，开支来源于单位的事业收入，本年度支出3.16万元。
其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因公共预算无。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%，我院“三公”经费未纳入财政预算管理，开支来源于单位的事业收入，本年度支出3.17万元。
其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因公共预算无。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%，我院“三公”经费未纳入财政预算管理，开支来源于单位的事业收入，本年度支出31713.85元。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我院“三公”经费未纳入财政预算管理，开支来源于单位的事业收入2018年支出0.37万元。
主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出；我院“三公”经费未纳入财政预算管理，开支来源于单位的事业收入，2018年支出2.79万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、事业运行经费支出情况
我院2018年事业运行经费支出587.98万元，与上年对比增加85.12万元，增加7.64%，2017年支出1113.59万元,主要原因分析，我院随着院内的业务增加，聘请人员增加，人员经费投入增大,养老保险制度实施，社会保障缴费和住房公积金支出相应增加。
运行经费主要用于其中：
301工资福利支出合计361.44万元。
30101基本工资支出145.42万元；
30102津贴补贴支出88.67万元；
30103奖金支出11.48万元；
30108机关事业单位基本养老保险缴费61.29万元；
30110职工基本医疗保险缴费31.49万元；
30111公务员医疗补助缴费19.89万元；
30112其他社会保险缴费3.2万元，其中：2082702工伤保险1.55万元，3011202大病补充保险1.65万元。
30113住房公积金39.18万元；
302商品和服务支出52.05万元。其中：
30201办公费2.65万元；
30202印刷费7.23万元；
30207邮电费0.19万元；
30211差旅费4.22万元；
30216培训费6.39万元；
30226劳务费2.85万元；
30227委托业务费3.02万元；
30228专用材料25.50万元；
509对个人和家庭的补助31.71万元。：
（相关使用情况）。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我院资产总额1960.14万元，其中，流动资产524.28万元，固定资产1435.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加101.88万元，增加5.48%,2017年年末资产总额1858.26，其中固定资产增加216.98万元，增加了17.80%，2018年年末固定资产1435.86万元，2017年年末固定资产1218.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值万元614.29万元；处置车辆0辆，账面原值46.45万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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三、政府采购支出情况
2018年度，我院政府采购支出总额27.30万元，其中：政府采购货物支出27.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
我院开展基本公共卫生服务，重大公共卫生服务2项目，基本公共卫生服务项目是面向全体城乡居民免费提供的公共卫生服务项目,基本公共卫生服务中妇幼健康服务保障项目内容主要含农村妇女“两癌”检查 项目、贫困地区儿童营养改善项目、新生儿疾病筛选项目、地 中海贫血筛查项目、孕前优生健康检查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、4-6 岁儿童视力检查项目、计划生育手术免费补 助、妇幼卫生监测项目，2018年项目支出50.95万元。重大公共卫生服务项目是面向特定人群或针对特殊公共卫生问题提供的公共卫生服务项目,2018年项目支出32.86万元。农村妇女“两癌”检查工作受到全县广大农村妇女好评，赢得社会广泛赞誉。是惠及农村妇女健康，体现政府为民办实事的一项重要的惠民工程。我们在做好普查和治疗的同时，更重要的是指导妇女的健康生活方式，从生理、心理、社会等各方面考虑，改善各种不利于健康的因素，提高妇女健康水平和生活质量。
（二）项目支出绩效自评
按照财政安排的资金，依据省、州、县卫计局关于医疗卫生机构项目资金的使用和管理，坚持专款专用，资金使用取得了较好的社会效益,项目实施完。
（三）项目绩效目标管理
1、加强预算管理，项目费用支出实行计划管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度，进一步增强医疗业务成本意识，努力提高执行力，取得了良好的社会效益，服务对象满意。
2、做好单位项目绩效评价、审计、考核工作，设计有效的项目费用指标，做好绩效产出的跟踪，进行绩效成果统计和成本分析。
3、制定和完善项目支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
双柏县妇幼保健院2018年末实有人员编制46人。事业编制46人；在职在编实有事业人员40人，其中专业技术人员34人，工勤人员5人，管理人员1人；副高级职称3人，中级职称12人，初级职称24人。
离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人.
双柏县妇幼保健院内设公卫科、妇产科、计划生育科、内儿科、财务科、功能科、后勤科、办公室、住院护理部和门诊护理部10个职能科室。内建办公楼2栋。设住院病床22张，在分工的基础上协作，充分履行妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育服务四大职能，确保妇幼保健和计划生育两项民生工程稳步推进。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。（捐赠救护车2辆）
严格遵守《中华人民共和国预算法》等法律法规，坚持量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低医疗业务成本，注重资金使用效益。在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，按照县人民政府和财政部门的预算管理规定认真测算、提出预算建议数，汇总后报送县财政部门。严格执行政务公开有关工作要求对批复后的预算数据全面、准确、完整进行公开。严格按财政部门批复做好收支平衡，合理安排各项资金，不得超预算安排支出，期末滚存结余不得出现赤字。
规范业务处理程序，在日常业务工作中认真开展业务流程梳理，总结并查找、防范各类风险点，确定重点部门加强监管，严格执行政府采购和工程招投标等管理规定。通过建立预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理及合同管理的制度，进一步明确负责部门、牵头部门、责任科室的工作职责，为内控管理工作提供了组织保障。
进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）
五、其他重要事项情况说明
（一）“三公”经费支出情况
双柏县妇幼保健院“三公”经费未纳入财政预算管理，开支来源于单位的事业收入。
相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 。
2.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
3、商品服务支出：是指根据部门经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
4．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.“三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
7.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
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滇公网安备 53232202000122号
