双柏县青少年校外活动中心部门2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强对青少年的校外教育，研究校外活动发展与管理，促进少年儿童校外教育事业健康发展。

2.通过多种形式向少年儿童进行以爱祖国、爱人民、爱科学、爱劳动、爱社会主义为基本内容的思想品德教育。

3.普及科学技术、文化艺术、体育卫生等方面的知识，培养孩子多方面的兴趣、爱好和特长，提升他们独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展，健康成长。

4.坚持“以人为本，育人至上，面向社会，服务少年儿童”的教育理念；本着“尊重个性，发展潜能，培育人才，效力社会”的宗旨。

5.充分共享现有的教育资源，积极探索校外教育新途径，力争把青少年校外活动中心办成少年儿童“素质教育的窗口，张扬个性的乐园，展示才华的舞台，启迪智慧的课堂”。

（二）机构设置情况

双柏县青少年校外活动中心为县教育局下属公益二类事业单位，单位规格为股级，核定事业编制4名，现已满编，属于财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

青少年校外教育是与学校教育相互联系、相互补充，促进青少年全面健康发展的实践课堂，是服务、凝聚、教育广大未成年人的活动平台，是加强思想道德建设，推进素质教育和“两个文明”建设的重要阵地，在引导教育未成年人提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力方面具有重要作用。

近几年，县委、县政府高度重视我县青少年学生校外教育工作。在县委宣传部和县教育局的直接领导下，全面推进了我县青少年校外活动中心科学有序、快速健康的发展。现将开展工作情况汇报如下：

• 双柏县青少年校外活动中心的基本情况

双柏县青少年校外活动中心属第三批国家彩票公益金扶持青少年校外活动场所建设项目。于2004年12月15日开工建设，建筑面积1200平方米，总投资170万元（其中基建投入120万元，设备配置50万元）。工程建设由县文体局负责实施和监管，于2006年12月14日竣工，2009年2月交付教育局，2009年6月1日双柏县青少年校外活动中心挂牌成立。在省、州主管部门的精心指导下，在县教育局的正确领导下，经过各级领导共同努力，青少年校外活动中心在队伍建设、活动规模、活动内容、资源整合、办学效益各方面取得了新突破。

2015年7月6日，县编委会下发了（双编发 [2015] 6号）文件，批准成立双柏县青少年校外活动中心，为县教育局下属公益二类事业单位，单位规格为股级，核定事业编制4名。县教育局高度重视，根据情况及时调入两名专职教师（主任一名，专职教师一名），又于2016年5月份面向大学毕业生，公开招考2名专职教师，现两名教师已于今年7月2日顺利招考，9月初已经就位。现在，我县校外活动中心已实现满编，完全按照“场所独立、法人独立、编制独立、经费独立”的原则和要求建办。目前校外活动中心具备“四个独立”，各种手续、证件齐全，办理了事业单位法人证书，组织机构代码证，开设了单位银行账户，理顺了工资关系，各项活动正在有序开展。现已建成了8个功能室（图书室、古筝教室、手工科普教室、美术教室、舞蹈教室、电子琴教室、科技教室、书法教室）,场所设施焕然一新，基本能满足独立自主的开展相应的校外教育活动。

二、青少年校外活动中心开展活动及办班情况

双柏县青少年校外活动中心拥有一批热爱少年儿童校外教育事业、教育教学经验丰富的专兼职教师。

1.2017年全面开展工作。县青少年校外活动中心结合实际情况，坚持公益性原则，采取保运转、不以赢利为目的经营方式，本着丰富学生课余生活、发展学生个性特长、学校教育与校外教育有机结合的目的，以当时的师资条件和设施设备，力所能及开展了各种活动。利用寒暑假开办了书法、绘画、舞蹈、乐器、篮球等兴趣培训班40余班，受训青少年儿童1360余人次；参与组织举办县第四届校园文化艺术节系列活动；组织开展“圆梦蒲公英”、“追寻红色记忆”等系列活动。

2.寒假克服困难，尽力办班。2017年2月，我们于年底寒假期间开办了舞蹈、电子琴、合唱、朗诵主持人、篮球、足球、书法、美术、葫芦丝、武术、流行乐器、写作、象棋、围棋、古筝、阅读，共16个类别20个公益性培训班。办班为期6天，聘请优秀校外教师18人，根据场地状况，分散于妥甸中学、妥甸小学、青少年校外活动中心三个办班点，授课时数为28课时。本期培训共570余名少年儿童参加，培训活动安全圆满结束，不仅取得了较好的培训效果，而且自始至终，师生没出现任何安全问题和责任事故。

3.暑假稳步发展，丰富校外活动。2017年8月暑假期间，县青少年校活动中心开办舞蹈、电子琴、艺术表演唱、朗诵主持人、英语口语听力训练、篮球、足球、书法、科普制作、美术、葫芦丝、武术、流行乐器、写作、象棋、围棋、古筝、阅读，共16个类别20个公益性培训班。依旧分散在妥甸中学、妥甸小学、青少年校外活动中心三个培训基地，培训时间为10天，共50个课时。本期培训共790余名少年儿童参加。在县教育局和青少年校外活动中心的精心组织下，培训活动顺利开展，取得了较好的办班经验，深受少年儿童欢迎，初步显现了良好的势头，得到了社会的好评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共0个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 52.57万元，其中：一般公共预算 52.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 52.57万元，其中:本年收入 52.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 52.57万元（本级财力 52.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出  52.57万元。本级财力安排支出  52.57万元，其中，基本支出 52.57万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组，主要用于2050203初中教育38.79万元，占预算总支出的73.79%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.02万元，占预算总支出的11.45%；2082702财政对工伤保险基金的补助0.15万元，占预算总支出的0.29%；2101102事业单位医疗2.8万元，占预算总支出的5.32%；2101103公务员医疗补助1.2万元，占预算总支出的2.28%；2210201住房公积金3.61万元，占预算总支出的6.87%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出52.57万元，相比2017年34.34万元相比，增加18.23万元，增加53.09%，其中：30101基本工资13.81万元，占基本支出的26.27%；30102津贴补贴12.75万元，占基本支出的24.25%；30103奖金1.15万元，占基本支出的2.19%；30107绩效工资8.35万元，占基本支出的15.88%；30108机关事业单位基本养老保险缴费6.02万元，占基本支出的11.45%；30110职工基本医疗保险缴费2.71万元，占基本支出的5.16%；30111公务员医疗补助缴费1.2万元，占基本支出的2.28%；30112其他社会保障缴费0.09万元，占基本支出的0.17%；30113住房公积金3.61万元，占基本支出的5.82%；30201办公费1.2万元，占基本支出的2.28%；30205水费0.2万元，占基本支出的0.38%；30206电费0.18万元，占基本支出的0.34%；30211差旅费0.2万元，占基本支出的0.38%；30217公务接待费0.3万元，占基本支出的0.57%；30218专用材料费0.2万元，占基本支出的0.38%；30228工会经费0.45万元，占基本支出的0.86%。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，双柏县青少年校外活动中心2018年没有省对下转移支付项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于2050203初中教育0万元，占预算总支出的0%。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于2050203初中教育0万元，占预算总支出的0%。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）基本支出52.57万元，相比2017年收入预算总额34.34万元相比，增加20.23万元，增加58.91%。主要原因是2018年调入人员1人。

（二）……

（三）……

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2017年初预算0万元专项经费，2018年没有专项预算。

（二）无

（三）……

九、其他公开信息

(一)名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

双柏县青少年校外活动中心属事业单位，没有机关运行经费

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。