双柏县农业局2016年部门预算情况说明

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将双柏县农业局2016年部门预算情况说明如下:

一、农业局单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、州有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和发展规划并组织实施；提出深化农村经济体制改革的政策建议，稳定和完善农村基本经营制度；2、负责农业行政综合执法；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设、生物产业基地建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模、方向和县级财政资金安排建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施；4、承担提升农产品质量安全水平职责。开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；负责农产品和农业生产资料质量安全监测；负责农业检验检测体系建设，监管农产品质量安全；实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；5、负责农业生产资料和农产品市场体系建设；开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂及监督管理；监管兽医医疗器械和有关肥料；承担农业机械化管理、技术推广、培训和农机安全监理等工作；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；6、负责农作物重大病虫害防治、动植物防疫和检疫体系建设；监督管理动植物防疫检疫工作，组织植物检疫性有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政药检和职业兽医的管理；负责农业防灾减灾和灾后生产恢复；7、拟订农业技术推广规划计划并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；监管农业植物新品种保护和农业转基因生物安全；指导农业教育和农业职业技能开发，参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训；8、负责渔业行政管理。监督管理渔船、渔机、网具；指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物；管理耕地质量，发展节水农业；9、拟订农业生态建设规划并组织实施；指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展、农业农村节能减排、生态农业和循环农业的发展，承担指导农业面源污染治理工作，会同有关部门做好村容村貌整治工作；牵头管理外来物种；负责农业技术的对外交流与合作；负责实施、管理农业利用外资项目；10、承办双柏县人民政府交办的其他事项。

（二）基本情况

1、机构设置情况。双柏县农业局内设21个行政事股室（站、所）其中：行政股室9个（办公室、人事与政策法归股、计划财务股、产业与经济信息股、种植业管理股、渔业股、农业机械化管理股、农产品按规定安全监督股、发展生物产业办公室），事业站所12个（县农技中心、茶桑站、植保植检站、农田建设站、农村经营管理站、农机安全监理站、双柏县农广校、双柏县水产站、农产品质量检测站、农业行政综合执法大队、农机培训学校、农机推广站）；2、部门人员情况。2015年我局核定编制101人, 2016年底实有在职职工105人，其中：行政人员20人，事业人员85人，在编实有车辆2辆。

二、2016年度部门预算表（附件附后）

（1）单位基本信息表;

（2）收支预算总表；

（3）收入预算总表；

（4）支出预算总表；

（5）财政拨款收支预算表；

（6）一般公共预算拨款支出预算表

（7）一般公共预算基本支出明细表；

（8）政府性基金预算支出情况表

（9）一般公共预算“三公”经费支出情况表；

三、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算收入总计1317.02万元，其中：财政拨款1317.02万元；2016年部门预算支出总计1317.02万元，其中：基本支出1225.02元，部门项目支出92万元。与2015年部门收入预算总额963.75万元相比，预算收入增加353.27万元，增加37%。

（一）基本支出情况

2016年部门预算基本支出1225.02万元，比2015年部门预算基本支出总额803.75万元增加421.27万元，增加52%。其中：工资福利支出824.49万元，比20015年的522.37万元增加302.12万元，增加原因是2015全国工资调整；商品服务支出46.76万元，比2015年的45.54万元增加1.22万元，增加原因是人员增加，行政运行经费增加；对家庭和个人的补助支出353.77万元，比2015年的235.84万元增加117.93万元，增加原因是对农户的生产补贴增加。

（二)项目支出情况

2016年部门预算项目支出总额为92万元，与2015年部门预算项目支出160万元相比，2016年项目支出比2015年减少68万元，减少43%，减少原因是财政经费紧张减少各单位的专项预算项目资金。

(三）机关运行经费安排情况

2016年机关运行经费预算安排46.76万元，2015年机关运行经费预算安排45.54万元，2016年机关运行经费预算安排数比2015年增加1.22万元，增加的原因是人员增加，行政运行经费增加。此外各级领导重视，农业发展项目、基本建设项目投入增加，相继教差旅费、接待费用增加。

（四）政府采购安排情况

由于我县财力有限，无法在年初预算中安排政府采购预算，因此我局2017年财政没有安排政府采购预算，待有经费再作计划安排支出。

（五）一般公共预算“三公”经费预算及增减变化及况

我局2016年一般公共预算“三公”经费预算22.5万元，与2015年22.35万元相比，减少0.15万元。原因一是2016年车辆运行经费增加1.6万元，二是按照厉行节约相关规定，严格公务接待支出，公务接待费减少1.45万元。

（六）专业性较强的名词解释

1. 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 ；

3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出

4.商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。