双柏县妇女联合会2016年度部门决算公开说明

双柏县妇女联合会2016年度部门决算公开说明

第一部分 双柏县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

（二）对县、乡、村妇联组织实行业务领导。

（三）动员和组织妇女参加改革开放和社会主义建设，代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理。

（四）教育和引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长。

（五）开发群众性精神文明创建活动，促进双柏县精神文明建设。

（六）代表和维护妇女和儿童合法权益，为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（七）对全国妇联、省、州妇联和县委、县政府及其他有关部门批准的妇女参与发展项目进行管理、监督。创办妇联基地和实体，增强妇联组织实力。

（八）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

 

二、部门基本情况

根据中共双柏县委办公室《关于印发<双柏县妇联职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（双办发[2002]6号）文件和双柏县机构编制委员会办公室《关于双柏县医疗保险基金管理服务中心等单位增加人员编制的通知》（双编办发[2004]4号）文件，双柏县妇女联合会位于云南省楚雄彝族自治州双柏县妥甸镇东兴路，法人代表为沈海燕；内设办公室、维权股、妇儿工委办三大股室；设有编制4个，年末实有在职人员6名，退休人员1名。没有编制车辆。

1、办公室。组织协调机关日常工作，负责有关文件的起草、会议的组织、文书的处理、秘书事务、信息综合、新闻宣传、督查调研、档案、保密、接待、财物保管等工作，做到上情下达、下情上报，做好领导参谋，完成领导交办的工作任务。

2、维权股。负责组织履行妇联维权的各项职能，接待处理妇女群众来信来访。指导全县妇女干部的法律知识学习、培训，对妇女进行法制宣传教育，为妇女提供法律咨询和其他法律事务服务。对全县维护妇女儿童合法权益工作进行检查、督促、指导，配合有关部门，对侵害妇女儿童合法权益的重大问题及时处理，依法维护妇女儿童的合法权益。

3、妇儿工委办。双柏县妇女儿童工作委员会属县人民政府的议事、协调机构，办公室设在县妇联，负责处理日常工作。

第二部分双柏县妇女联合会2016年度部门决算表（祥见附表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

二、收入支出决算总体情况

  2016年度双柏县妇女联合会决算总收入合计180.98万元。其中:财政拨款收入153.54万元；其他收入27.44万元。

2016年度支出合计175.77万元。其中：基本支出96.88万元，项目支出78.89万元。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

• 收入情况

  1、 收入情况：2016年度双柏县妇女联合会决算总收入合计180.98万元。其中:财政拨款收入153.54万元，占总收入的85%；其他收入27.44万元，占总收入的15%。

2、与上年对比情况：2016年总收入180.98万元，比2015年总收入144.78万元增加20%；其中：财政拨款收入153.54万元，比上年130.10万元增加15%；其他收入拨款27.44万元比上年14.68万元增加47%。增加的主要原因：一是因为职工工资增加，财政拨款相应增加。二是对妇女儿童的专项基金拨款增加。

   （二）支出情况

1、支出情况：双柏县妇女联合会2016年度支出合计175.77万元。其中：基本支出96.88万元，占总支出的55.12％；项目支出78.89万元，占总支出的44.88％。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2、与上年对比情况：2016年度支出合计175.77万元，比2015年总支出158.36万元增加10%。其中：基本支出96.88万元，比上年基本支出拨款78.10万元增加19%；增加的主要原因是职工工资增加。项目支出78.89万元，比上年项目支出拨款57.11万元增加28%；增加的主要原因是上级对妇女儿童专项基金拨款增加。

二、收入支出执行情况

2016年总收入180.98万元，比2015年总收入144.78万元增加20%。2016年度支出合计175.77万元，比2015年总支出158.36万元增加10%。

1.收入支出与预算对比分析

2016年总预算94.09万元,决算本年收入180.98万元，其中，财政拨款收入153.54万元，非财政拨款收入27.44万元，财政拨款收入预、决算差异率为92%；主要是上级安排项目资金未列入县级预算，同时非财政拨款主要为上级主管部门拨款。本年支出175.77万元，其中，基本支出96.88万元，与年初预算84.09万元差异15%，主要为调整增资补发工资未列年初预算。项目支出财政拨款78.89万元，与年初预算10万元差异688%，差异的主要原上级安排项目资金支出未列入县级预算。

2、收入支出结构分析

2016年度双柏县妇女联合会决算总收入合计180.98万元。其中:财政拨款收入153.54万元，占总收入的85%；其他收入27.44万元，占总收入的15%。

双柏县妇女联合会2016年度支出合计175.77万元。其中：基本支出96.88万元，占总支出的55.12％；项目支出78.89万元，占总支出的44.88％。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

三、三公经费支出情况

（1）“三公”经费支出情况：双柏县妇女联合会2016年“三公”经费支出合计3.42万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费1.48万元，公务用车购置0费，公务用车运行维护费1.48万元。公务接待费1.95万。

（2）与上年对比情况：2016年公务接待支出1.95万元，2015年公务接待支出1.71万元比上年增加0.24万元。2016年公务用车购置及运行维护费1.48万元，2015年公务用车运行维护费0.2万元，比上年增加1.28万元。年内无出国出境费用发生。主要是到乡镇、联系点普查协调等工作较多接待、用车增加。年内无出国出境费用发生。

四、机关运行经费执行情况

2016年部门决算财政拨款基本支出96.88万元，同比增加18.78万元，首要原因职工工资增加，相应的社会保险、住房公积金等支出增加。其中：

1、行政运行经费支出81.56万元，同比增加15.40万元。主要是职工工资增加；

2、社会保障和就业支出2.68万元，同比增加2.48万元；

3、医疗卫生和计划生育支出6.54万元，同比增加1.02万元；

4、行政单位医疗4.57万元，同比增0.68万元；

5、公务员医疗补助1.97万元，同比增0.34万元；

6、住房公积金6.10万元，同比减0.12万元，上年补住房公积金。

以上2、3、4、5项增加原因是缴费基数增加，住房公积减少主要原因是上年补住房公积金。

五、年末结转和结余情况

2016年结转结余8.05万元，其中财政拨款结转5万元，占总结转结余的62%，其他资金结转3.05万元，占总结转结余的38%，全部为项目资金结转。

 六、政府采购执行情况

双柏县妇女联合会2016年无政府采购情况。

七、本年度单位决算等财务工作开展情况

2016年我单位根据有关财务法律法规和有关管理规定，认真开展财务工作，认真组织编报年度决算，决算中做到账表一致，不漏报、瞒报有关费用支出。

第四部分  名词解释

无