双柏县公安局交通警察大队2016年部门决算情况说明（补充）

双柏县公安局交通警察大队2016年部门决算情况说明（补充）

第一部分  双柏县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  概况

   

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县公安局交通警察大队是双柏县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，主要担负着全县的道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，提高公交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能，通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，双柏县公安局交警大队在县委、县政府、县公安局和上级公安交通管理部门的坚强领导下，紧紧围绕“防事故，强管理，除隐患，保安全，保畅通”的总要求，实现“事故少、秩序好、人民群众满意”的工作目标，全面加强辖区道路交通安全管理和事故预防工作。

　1.以队伍建设为龙头，努力打造“信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁”的公安交警队伍。一是以“两学一做”学习教育为抓手，培养党员民警、协勤人员“对党忠诚、个人干净、敢于担当”的政治品格、党性修养和职业素质，引导民警树立正确的世界观、人生观和价值观，做到讲政治、懂规矩、守纪律、听指挥，清醒认识党中央惩治腐败的坚定决心，始终保持政治上的绝对清醒，切实筑牢廉洁从警的底线意识。二是规范执勤执法。完善执法、效能评估和责任追究制度。健全完善以事前防范和事中监督为重点的监督制约机制，强化对人、财、物等重点环节，执法办案、窗口服务等重点岗位的日常性督促检查，发现问题，及时查纠整改，真正用制度管人、管权、管事。

2.紧紧围绕预防重特大道路交通事故这一中心，进一步深化道路交通安全综合治理。一是积极争取党委、政府及有关部门支持，着力解决事故预防的重点、难点问题。继续推动和巩固 “党政同责、一岗双责、齐抓共管”工作机制的建设；进一步细化党委、政府在交通管理工作中的职能职责，做到组织领导有力，职责条块清晰，责任追究明细。二是落实责任抓预防。强化组织建设，以县、乡预防道路交通事故领导小组为组织构架,形成了县、乡、村(社区)层层覆盖的组织体系,明确了分管副县长总抓、政府办协调、交警队与领导小组办公室合署办公指导的领导体系，把道路交通安全的责任落实到每一个部门、单位和人员，形成责任明确、齐抓共管的工作格局。 三是重点部位抓预防。针对客、货运企业、学校、重点路段、重点时段,按照什么方法管用就用什么方法的思路,协调、督促相关企业、部门加强了内部交通安全管理。落实临水、临崖、危险路段提醒标示,对容易整改的安全隐患，马上整改，对一时难以治理，需要工程治理的隐患点段，先进行醒目的应急标志，提醒处理，逐年挂牌处理消化。五是全面深化农村道路交通安全管理“六项制度”，狠抓落实农村道路交通安全管理和农村地区道路事故预防工作。六是扎实开展好全县各村委会“两站两员”建设，深化农村地区道路交通安全宣传和交通违法行为劝导工作。

3.强化交通秩序专项整治，净化辖区交通安全环境。在全县范围内组织开展“平安一号”、“平安二号”、“平安守护”系列道路交通安全专项整治，严厉打击“四类车”交通违法行为，严查客车、微型车、摩托车、低速载货汽车、拖拉机交通违法行为，集中组织开展夜间道路通行安全检查、酒后驾驶等集中整治行动。

4.强化社会面宣传提示，提高交通安全意识。以“文明交通行动计划”为载体，充分发挥新闻媒体和公安信息平台的作用，不断创新交通安全宣传模式，全面加强交通安全宣传工作。积极借助驾校交通安全知识学习平台使交通安全宣传工作形成长效机制执行，把好驾驶员源头宣传关。

5.顺应民意，着力提升城区公安交通组织管理水平。积极参与城区交通规划建设，提高话语权。推动《双柏县人民政府关于规范双柏县城区交通秩序的通告》的落实。推动政府加大对城区交通设施的投入力度，积极向人大代表、政协委员汇报城区交通管理工作，重点整治乱停乱放、不按规定入城、机动车上人行道停放、违反标志标线等交通违法行为，规范完善交通信号灯及标志标线设置，治堵保畅工作向纵深发展。

6.以“路畅人安”为本，切实提高事故处理水平。一是树立道路交通事故处理“快出警、快处理、公开、公正、便民高效”的工作原则和思想。始终坚持参与事故处理民警严格按照事故处理程序，认真对待每个环节，用最妥当的方式方法，依法对接报的道路交通事故作出公平公正处理。二是深入推进轻微道路交通事故快处快赔和道路交通事故损害赔偿人民调解工作机制，道路交通事故网上自助处理工作机制，推广交通事故“微信自助处理”。

步得到切实增强，执法规范化建设进一步推进。

二、部门基本情况

双柏县公安局交警大队行政主管部门为双柏县公安局，是一级预算单位。大队为独立法人单位，单位性质为行政单位，大队设内勤中队、事故处理中队、秩序中队、城区交警中队、鄂嘉交警中队和车管中队。

大队共有在职民警16人，协管员23人。大队的经费保障为县级财政供养。

实有车辆编制6辆。

第二部分  双柏县公安局交通警察大队2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  双柏县公安局交通警察大队2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年双柏县公安局交通警察大队决算总收入501.82万元，其中：财政拨款收入475.02万元，占总收入的94.66%，其他收入26.8万元，占总收入的5.34%。

2016年交警大队全年收入501.82万元，较上年547.29万元减少45.47万元，减少8.3%，减少的主要原因是：一是大队取得的财政补助收入较上年535.79万元减少60.77万元,二是大队取得的其他收入较上年11.5万元增加15.3万元。

二、支出决算情况说明

双柏县公安局交通警察大队2016年度支出合计464.29万元。其中：基本支出301.01万元，占总支出的64.83％；项目支出163.28万元，占总支出的35.17％。

2016年大队支出464.29万元较上年437.56万元增加26.73万元，增幅6.1%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障大队1个预算单位正常运转的日常支出301.01万元。较上年213.49万元增加87.52万元, 造成基本支出较上年增加的主要原因是：大队在职民警工资进档晋级,大队协管员人数增加。

基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出262.61万元占基本支出总额的87.24％。办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费38.4万元占基本支出总额的12.76％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障大完成工作任务及目标经费支出163.28万元。较上年224.07万元减少60.79万元。造成项目支出较上年减少的主要原因是：项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出464.29万元,占本年支出合计的100%。按照支出性质分：基本支出301.01万元，比上年213.49万元增加87.52万元，增长41%，主要原因是人员经费增加；项目支出163.27万元，比上年212.57万元减少49.3万元减少了23.19%，主要原因是基础设施建设项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公安公共安全支出436.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要用于：

“2040201行政运行支出”273.13万元，主要用于2016年大队基本支出。

“2040202一般行政管理事务支出” 51.03万元，主要用于2016年度车管成本及执法成本的支出。

“2040212道路交通管理支出” 99.86万元，主要用于2016年度事故预防及执法成本的支出。

“2040299其他公安支出” 12.39万元，主要用于2016年度（科目三）考试中心保通费支出。

2. 社会保障和就业支出2.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于：

 “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”1.87万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

“2080304财政对工伤保险基金的补助支出”0.49万元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出13.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于：

“2100501行政单位医疗”9.62万元，主要用于2016年度单位医疗费支出。

“2100503公务员医疗补助”4.07万元，主要用于单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

4．住房保障支出11.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%，主要用于：

“2210201住房公积金”11.83万元，主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县公安局交通警察大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为17.54万元。与上年度30.33万元相比减少12.79万元，减少42.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.17万元，与上年度28.99万元相比减少11.82万元，减少40.77%；减少了原因主要是：公务用车改革后，执法执勤用车减少。公务接待费支出决算为0.37万元，与上年1.34万元相比减少0.97万元，减少72.39%，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约缩减公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.17万元，占97.89%；公务接待费支出0.37万元，占2.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.17万元。其中：

公务用车运行维护支出17.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于道路事故预防、事故勘查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

双柏县公安局交通警察大队2016年机关运行经费支出37.95万元，与上年27.55万元增加了10.4万元，增长37.75%，主要原因是其他交通费增加（2016年车改后发放交通费6个月）。部门机关运行经费主要用于：办公费3.53万元，水费、电费、邮电费、物业费、维修（护）费等共支出4.85万元，公务接待费0.37万元，劳务费20.53万元，工会经费1.24万元，其他交通费用6.08万元，其他商品和服务支出1.35万元。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，双柏县公安局交通警察大队资产总额705.74万元，其中，流动资产70.28万元，固定资产635.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	705.74	70.28	635.46	344.07	97.63				193.76
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2016年度，部门政府采购支出总额35.65万元，其中：政府采购货物支出35.65万元。大队严格按照政府采购相关规定进行采购。

（四）其他重要事项情况说明

双柏县公安局交通警察大队没有其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

无

 

附：双柏县公安局交通警察大队2016年度决算公开表