大庄镇人民政府2016年部门决算（补充）

大庄镇人民政府2016年部门决算（补充）

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2016年重点工作任务介绍

 1、加强基础设施建设。交通基础设施方面，抓好彩鄂公路42公里过境线建设工程，有序推进整乡推进项目建设，实现村间道路硬化全覆盖，杞木塘陈万庄大桥建设完成，果合么至桃园、果合么至麻栗树小哨、杞木塘陈万庄至上阿白岭乡村公路建设项目有序推进。农田水利建设方面。实现大寨等四座小（二）型水库完成除险加固。木章郎土地整理项目、代么古依那呢小流域坡耕地水土流失综合治理工程完成实施，普妈、木章郎、尹代箐中央财政“五小水利”重点县工程如期完工，木章郎海资山耕地占补平衡项目、代么古平掌河小（一）型水库修建项目开工实施。社会事业基础设施方面。加快大庄镇政府公租房、大庄林业站森林管护所建设，有序推进大庄镇为民服务中心、大庄镇卫生院业务综合楼、大庄镇集镇供水项目实施。

2、加快产业发展。持续以推进高原特色现代农业发展为抓手，以增加农民收入、保障粮食安全为目的，积极调整产业结构，大力发展高原特色农业。一是全力抓好粮食产业，打牢粮食基础。二是抓实烤烟生产。三是加强土地流转，发展蔬菜产业。四是加快推进林业产业。五是发展壮大畜牧产业。

3、脱贫攻坚工作扎实推进。坚持把脱贫攻坚工作作为一项重要的政治任务，认真落实中央、省、州、县精准扶贫、精准脱贫有关工作的要求，统筹安排，协调推进，狠抓落实，各项工作有效推进。科学统筹安排农村危旧房改造、整村推进、产业扶持等项目资金。组织各级挂包保单位开展“回头看”、“五查五看”以及“大数据平台”录入工作。一是持续抓好扶贫整乡推进项目的实施。二是积极做好2016年度扶贫小额信贷资金发放工作。三是加快易地搬迁工程的实施。四是协调落实挂包单位各块扶持资金。

4、改善城乡面貌。按照县委“一极、二区、三带、四点”生产力空间布局，围绕“农工发展融合小镇”的发展定位，抓好大庄镇新集镇开发建设和果合么统建点建设。逐步形成果合么、普岩等中心村为多元支点的小集镇集群，更好地贯穿产城融合、农工融合，主动融入和服务“养生福地、生态双柏”建设。

5、加强和保障民生。一是增加城镇就业，转移农业富余劳动力，积极发放“贷免扶补”、小额担保贷款等创业资金；二是积极组织城乡居民养老保险续保及新农合参合，及时足额发放城乡低保和各类救助补助金、救灾救助粮。三是足额兑现各项惠农补贴，发放扶贫小额信贷。四是加快实施645户农村危房改造建设任务，认真落实异地搬迁政策，全面推进一事一议财政奖补项目实施。

6、加大招商引资力度。以农业产业为主加快产业开发，加快推进资源区域整合与合作开发进程，加大农业龙头企业的引进，大力发展特色农业，延伸蔬菜产业链条，带动区域经济发展。

 

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年本部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，事业单位8个，与上年相比无增减变动。分别是:

1、大庄镇人民政府

2、大庄镇人大

3、大庄镇党委

4、大庄镇社团

5、大庄镇财政所

6、大庄镇计生办

7、大庄镇城建办

8、大庄镇农技中心

9、大庄镇林业站

10、大庄镇水管站

11、大庄镇兽医站

12、大庄镇文化站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县大庄镇人民政府2016年年末人员编制数81人，一般公共预算财政拨款开支人数99人，含行政单位66人（党委3人，政府58人，人大1人，工勤人员4人），事业单位33人，在职比上年减少3人。离退休人员42人，退休比上年增加1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大庄镇人民政府2016年度收入合计6332.43万元。其中：财政拨款收入2993.47万元，占总收入的47%；其他收入3338.96万元，占总收入的53%。其中：一般公共服务支出财政拨款收入560.26万元，占总收入的8.8%，其他收入2143.76万元，占总收入的34%；教育支出财政拨款收入40万元，占总收入的0.6%；科学技术支出财政拨款收入10.95万元，占总收入的0.2%；文化体育与传媒支出财政拨款收入33.19万元，占总收入的0.5%；社会保障和就业支出财政拨款收入576.47万元，占总收入的9%，其他收入3.22万元，占总收入的0.05%；医疗卫生与计划生育支出财政拨款收入275.46万元，占总收入的4.3%，其他收入19.5万元，占总收入的0.3%；城乡社区支出财政拨款收入169.19万元，占总收入的2.7%；农林水支出财政拨款收入1209.31万元，占总收入的19%，其他收入1172.48万元，占总收入的19%；国土海洋气象等支出财政拨款收入18万元，占总收入的0.3%；住房保障支出财政拨款收入38.2万元，占总收入的0.6%；其他支出财政拨款收入62.44万元，占总收入的1%。2016年度收入比2015年增加2640.81万元，增加的主要原因：一是2016年在职在编人员及半供养人员工资增加（政策性增资），其中财政局拨入我单位的工资及在职在编人员的住房公积金、养老保险、医疗保险等相应增加，支出也相应增加。二是省人大对大庄镇扶贫力度加大，下达的扶贫资金增多。三是2016年大庄镇只预算基本支出数，项目支出预算数增加，因此专项资金相应增加。

二、支出决算情况说明

大庄镇人民政府2016年度支出合计58,51.1,4万元。其中：基本支出1121.83万元，占总支出的19％；项目支出4729.31万元，占总支出的81％。其中：一般公共服务支出基本支出316.66万元，占总支出的5.4%，项目支出2301.9万元，占总支出的39%；教育支出项目支出40万元，占总支出的0.7%；科学技术支出项目支出9.45万元，占总支出的0.2%；文化体育与传媒支出基本支出19.41万元，占总支出的0.3%，项目支出43.66万元，占总支出的0.7%；社会保障和就业支出基本支出266.3万元，占总支出的4.6%，项目支出365.39万元，占总支出的6.2%；医疗卫生与计划生育支出基本支出89.9万元，占总支出的1.5%，项目支出59.14万元，占总支出的1%；节能环保支出项目支出68.6万元，占总支出的1.2%；城乡社区支出基本支出19.19万元，占总支出的0.3%，项目支出55.93万元，占总支出的1%；农林水支出基本支出372.17万元，6.4%，项目支出1652.8万元，占总支出的29%；住房保障支出基本支出38.2万元，占总支出的0.7%；其他支出项目支出132.44万元，占总支出的2.3%。2016年度比2015年支出增加3048.8万元，支出增加的主要原因：一是因为政策性增资，人员工资及五大保险支出数增加。二是扶贫资金增加，扶贫项目增多，相应的支出也增加。三是大庄镇基础设施建设方面、产业发展方面、社会事业发展方面等项目增多，项目支出增加。

（一）基本支出情况

大庄镇人民政府2016年度基本支出1121.83万元，比上年的944.76万元增加177.07万元，支出比上年增加18.7%，增加的主要原因是政策性增资（包括全供养人员和半供养人员）等。

1.基本工资、津贴补贴等人员经费支出1031.19万元，占基本支出的92％。

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出90.64万元，占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

大庄镇人民政府2016年度项目支出4729.31万元，比上年的1857.58万元增加2871.73万元，支出比上年增加154%，增加的主要原因是省级、州级、县级对大庄镇项目投入力度加大，项目资金增多，特别是其他收入中省人大下达的扶贫资金增多。

1、商品和服务支出366.74万元，占项目支出的8%。

2、对个人和家庭的补助支出1110.64万元，占项目支出的23%。

3、其他资本性支出（基础设施建设等）3251.93万元，占项目支出的69%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大庄镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2822.42万元,占本年支出合计的48%。与上年一般公共预算财政拨款支出2545.57万元相比增加276.85万元,主要原因是人员经费支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出743.6万元。

2.教育支出40万元。

3.科学教育支出9.45万元。

4.文化体育与传媒支出63.07万元。

5.社会保障和就业支出628.46万元。

6.医疗卫生与计划生育支出125.45万元。

7.节能环保支出68.6万元。

8.城乡社区支出69.19万元。

9.农林水支出1036.38万元。

10.住房保障支出38.2万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大庄镇人民政府2016年财政拨款“三公”经费决算总额83.36万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出25.46万元，公务接待费支出57.9万元。具体情况如下表：

五、政府采购执行情况

2016年我单位计划采购资金7.97万元，其中一般公共预算资金（指在年初预算的机关运经费）中计划7.97万元、其他资金0万元。实际支出7.87万元，其中一般公预算资金7.87万元、其他资金0万元。政府采购实际支出数小于计划数主要原因是：政府采购主要采用询价采购方式，供应商选择需符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，因此根据市场价格变动，实际采购金额小于计划金额。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大庄镇人民政府2016年度机关运行经费支出37.85万元（行政单位及参照公务员法管理的事业单位），部门机关运行经费主要用于日常工作经费支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 ；

2.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

3.商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。