双柏县大庄镇人民政府2017年部门预算情况说明 （补充）

双柏县大庄镇人民政府2017年部门预算情况说明

（补充）

        根据《中华人民共和国预算法》规定，我镇预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出纳入预算，现将我镇2017年预算情况作如下说明：

      一、部门主要工作职责及机构设置情况

   （一）部门主要职责

1.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

2.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

      （二）机构设置情况

  双柏县大庄镇人民政府，机构数12个，行政单位4个，事业单位8个，分别为：大庄镇人民政府、大庄镇人大、大庄镇社团、大庄镇党委、大庄镇计生办、大庄镇城建办、大庄镇财政所、大庄镇文化站、大庄镇水管站、大庄镇农技中心、大庄镇兽医站、大庄镇林业站。2017年部门预算，在职在编实有人数60人，离退休人员 42人（离休 1人，退休 41 人），在编公务用车实有车辆 3辆，在编特种作业用车(垃圾车)1辆，其中垃圾车经费不列入预算。

     二、部门预算收支情况

      2017年部门预算收入总计1321.22万元，其中：财政拨款1321.22万元；2017年部门预算支出总计1321.22万元，其中：基本支出1321.22万元，部门项目支出0.00万元。

（一）基本支出预算情况

       2017年部门预算基本支出1321.22万元，其中：工资福利支出704.17万元，商品服务支出158.71万元，对家庭和个人的补助支出458.46万元。

（二）项目支出预算情况

     2017年大庄镇无项目预算。

    三、部门预算收支增减变化情况

2017年大庄镇基本支出预算1321.22万元，与上年1193.7万元增加127.52万元。其中：工资福利支出预算 704.17万元，与上年521.26万元增加182.91万元；商品服务支出预算158.71万元与上年127.36万元增加31.35万，对个人和家庭补助支出预算458.46万元与上年545.08万元减少86.62万元。具体收支增减变化情况说明如下：

（一）工资福利支出增加的原因：一是2016下半年政策性增资，增加公职人员工资及社会保险缴费；二是新录用一批事业单位工作人员，工资福利支出相应增加。

（二）商品服务支出增加的原因：一是随着脱贫攻坚工作的进展，各项工作严抓细管，参观、督查、考核、调研、学习交流等公务活动的增多。二是大庄镇两椒产业快速发展，各种产业培训的增加。三是领导县上办事、招商引资、下乡入户所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等的增加。

（三）对个人和家庭的生活补助支出减少的原因是：半供养人员的减少，其中复员退伍军人年纪较大，正常死亡。 

四、机关运行经费安排情况     

 双柏县大庄镇2017年机关运行经费预算安排158.71万元，与上年127.36万元相比增加31.35万元。其中：办公费安排105.01万元、差旅费4.56万元、会议费2.28万元、培训费2.28万元、公务接待费6.84万元、工会经费3.66万元，公务用车运行维护费5.7万元、其他交通费26.88万元、其他商品和服务支出1.5万元。  

五、 政府采购安排情况    

       2017年年初预算时未做政府采购计划，待年中有经费再作计划安排支出。

六、一般公共预算“三公”经费预算及增减变化情况

     双柏县大庄镇2017年一般公共预算“三公”经费预算12.54万元，其中公务用车运行维护费5.7万元，接待费6.84万元，因公出国（境）费用0万元，与上年16.78万元减少4.24万元，减少的原因一是2017年公用经费调减5%用于扶贫，公用经费包含公务用车运行维护费和接待费；二是人员调出，公用经费减少。

七、专业性较强的名词解释

 1. 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 。

3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4、商品服务支出：是指根据政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。