双柏县教育局2017年部门预算公开（补充）

双柏县教育局2017年部门预算公开（补充）

       

根据《中华人民共和国预算法》规定，双柏县教育局预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出纳入预算，现将双柏县教育局2017年预算情况作如下说明：

    一、部门主要工作职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规，拟订规范性文件和教育事业发展规划计划，并组织实施。

2、组织实施教育教学改革、教育督导、评估工作;负责对各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估；负责基础教育发展水平、质量的监测和教育教学管理。

3、负责中小学校（园）师生的思想政治工作和安全工作。

4、负责对中小学校舍和教育设备的规划、项目储备，校舍新建、扩建、改造和管理，对学校布局调整提出建议；指导社会力量办学。

5、统筹管理教育经费，会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责教育补助专款的分配、管理;监测教育经费筹措和使用情况;归口管理教育援助和教育贷款。

6、负责实施教师资格制度，指导学校内部管理和人事制度改革。

7、负责管理和组织国民教育招生考试，负责制定教育招生计划和学籍学历管理。

8、负责学校勤工俭学、贫困学生资助工作；负责教育技术装备建设发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

9、负责学校领导班子建设。会同相关部门对直属学校领导班子及其成员进行考察、考核；按干管权限和程序，组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。

10、拟订县城学校党建工作规划计划，并组织实施；对全县中小学校（园）工会工作进行管理和指导；负责文明学校的评审、申报工作。

11、统筹管理少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

12、 承办双柏县人民政府交办的其他事项。

13、双柏县教育局下属有双柏县第一中学、双柏县职业高级中学、双柏县教师进修学校、双柏县机关幼儿园、双柏县青少年活动中心、双柏县妥甸中学、双柏县妥甸小学、双柏县妥甸镇中心小学、双柏县大庄中心学校、双柏县法脿中心学校、双柏县安龙堡中心学校、双柏县大麦地中心学校、双柏县鄂嘉中心学校、双柏县爱尼山中心学校、双柏县独田中心学校。

   （二）部门基本情况

双柏县教育局为双柏县人民政府工作部门，是正科级行政单位。财务核算采用行政单位会计制度。双柏县教育局机关设7个内设机构，即党政办公室、人事股、计划财务股、项目管理股、教育股、教育督导股（法规股）、招生考试办公室，2017年有职工31人，其中：在职职工17人，退休职工14人。                           

二、2017年部门预算收支情况

     双柏县教育局2017年部门预算收入总计 1198.16 万元，全部为财政拨款。

    （一）基本支出预算情况。2017年部门预算基本支出 1110.16万元，其中：工资福利支出 953.37 万元，商品服务支出  138.64 万元，对家庭和个人的补助支出 18.15 万元。

    （二）项目支出预算情况。2017年部门预算项目支出 88万元。

    三、部门预算收支增减变化情况

     2017年双柏县教育局基本支出预算1110.16 万元，与上年1261.9万元减少151.74万元。其中：工资福利支出预算 953.37 万元，与上年1043.21万元减少89.84万元；商品服务支出预算 138.64万元与上年124.61万元增加14.03万，对个人和家庭补助支出预算18.15 万元与上年94.08万元减少75.93万元。工资福利支出减少的原因是人员调出和退休。商品服务支出增加的原因是其他交通费增加（车改补贴）。对个人和家庭补助支出预算减少的原因是离退休人员工资2017年由社保发放。

    四、机关运行经费安排情况

     双柏县教育局2017年机关运行经费预算安排15.01万元，与上年16.91万元相比减少1.9万元，主要是车辆减少，公务用车运行维护费减少。    

五、政府采购安排情况

     由于我县财力有限，无法在初预算中安排政府采购预算，故双柏县教育局2017年财政没有安排政府采购预算，待年中有经费再作计划安排支出。

    六、一般公共预算“三公”经费预算及增减变化情况

双柏县教育局2017年一般公共预算“三公”经费预算6.14万元，与上年7万元减少0.86万元，减少的原因是2017年公务用车减少。

七、专业性较强的名词解释

（一）年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算；

（二）基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 ；

 （三）项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

 （四）商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

 （五）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 （六）三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 （七）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

附件：双柏县教育局2017年预算收支总表、明细表等表册

 

 

双柏县教育局

2017年11月28日