双柏县法脿中心学校2017年部门预算公开（补充）

双柏县法脿中心学校2017年部门预算公开（补充）

根据《中华人民共和国预算法》规定，我会预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出纳入预算，现将我会2017年预算情况作如下说明：

    一、部门主要工作职责及机构设置情况

双柏县法脿中心学校的主要工作职责是教育工作，包括学前教育、小学教育和初中教育。机构1个，属于全额拨款事业单位，在职在编实有人数156人，离退休人员 84 人（离休 0人，退休 84 人），在编实有车辆 0 辆。

二、2017年部门预算收支情况

     双柏县法脿中心学校2017年部门预算收入总计 2308.53 万元，其中：财政拨款  2308.53万元；2017年部门预算支出总计 2308.53 万元，其中：基本支出 2308.53 万元，部门项目支出0 万元。

    （一）基本支出预算情况。 2017年部门预算基本支出 2308.53 万元，其中：工资福利支出 2096.16 万元，商品服务支出  10.94 万元，对家庭和个人的补助支出 201.43 万元。

    （二）项目支出预算情况。双柏县法脿中心学校2017年无项目预算。

    三、部门预算收支增减变化情况

     2017年法脿中心学校基本支出预算2308.53万元，与上年2087.49万元增加221.04万元。其中：工资福利支出预算 2096.16 万元，与上年1451万元增加645.16万元；商品服务支出预算10.94万元与上年11.35万元减少0.41万，对个人和家庭补助支出 预算201.43 万元与上年625.14万元减少423.71万元。工资福利支出增加的原因是2016下半年全国工资调整，增加公职人员工资及社会保险交费。商品服务支出减少的原因是2017年工会经费有所减少，减少0.41万元。对个人和家庭补助支出预算减少423.71万元的原因是离退休人员工资由社保发放。

    四、运行经费安排情况

     因为学校有生均公用经费，法脿中心学校不安排运行经费。

    五、政府采购安排情况

     由于我县财力有限，无法在初预算中安排政府采购预算，学校的采购资金基本在学生生均公用经费中计划安排支出。

    六、一般公共预算“三公”经费预算及增减变化及况

    法脿中心学校没有“三公”经费预算。

    七、专业性较强的名词解释

   （一）年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算；

   （二）基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 ；

   （三）项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

   （四）商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

   （五）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   （六）三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （七）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

    附件：双柏县法脿中心学校2017年预算收支总表、明细表等表册