双柏县畜牧兽医局2017年部门预算情况说明

    根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，现将双柏县畜牧兽医局2017年部门预算情况说明如下。

         一、部门基本情况

       （一）主要职能：贯彻执行畜牧、兽医、兽药、饲料、草原的法律、法规、规章和方针、政策。负责编制全县畜牧兽医等发展规划，并组织实施。制定全县畜牧兽医等科技教育培训规划，组织开展畜牧兽医技术培训和畜牧兽医新技术、新成果的开发利用和推广。负责组织畜牧、草原等项目的编制、申报和实施及管理工作。负责全县重大动物疫病防控，依法做好动物及动物产品检疫、检验和动物产品质量安全监督管理工作。负责兽医医政和兽药药政的监督管理工作。负责保护和合理利用畜禽遗传资源，监督和管理种畜禽生产经营活动。负责对饲料、饲料添加剂的监督管理。负责组织畜牧兽医等标准的实施和监督管理。 承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其它工作任务。

      （二）部门基本情况

        1.机构设置情况

         双柏县畜牧兽医局设7个股室。2017年部门预算，在职在编实有人数44人，离退休人员21人（离休0人，退休21人），在编实有车辆3辆。

双柏县畜牧兽医局内设7个股室（站、所）其中：行政股室4个（办公室、畜牧股、兽医股、财务室），事业站所3个（双柏县动物疫病预防控制中心、双柏县动物卫生监督所、双柏县草山饲料工作站）。

       2.部门人员和车辆编制情况

       2017年畜牧兽医局编制人数37人，其中:行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人，工勤编制3人。在职在编实有人员44人，其中行政人员8人（含行政工勤编制1人），事业编制36人。

退休人员21人。

       2017年在编实有车辆3辆，预算车辆编制2辆，其中公务用车1辆，执法监督车辆1辆。

        二、2017年度部门预算表（附件）

      （详见附件）

        三、2017年部门预算收支情况

       2017年部门收入预算总额为658.80万元，其中：财政拨款658.80万元。部门支出预算总额为658.80万元，其中：基本支出618.80万元，项目支出40.00万元。与2016年部门收入预算总额520.92万元相比，预算收入增加137.88万元，增加20.93%。

       1、基本支出情况

      2017年部门预算基本支出总额为618.80万元（其中工资福利支出549.79万元，商品服务支出27.20万元，对个人和家庭的补助支出41.81万元），与2016年部门预算基本支出总额500.92万元（其中工资福利支出342.87万元，商品服务支出18.59万元，对个人和家庭的补助支出139.46万元）相比，2017年基本支出比2016年增加117.88万元。增加19.05%。

      2、项目支出情况

      2017年部门预算项目支出总额为40万元，与2016年部门预算项目支出20万元相比，2017年项目支出比2016年增加20万元，增加50%。

       四、机关运行经费安排情况

       2017年机关运行经费预算安排27.20万元，2016年机关运行经费预算安排18.59万元，2017年机关运行经费预算安排数比2016年增加8.61万元，增加31.65%。

        五、政府采购安排情况

        由于我县财力有限，无法在年初预算中安排政府采购预算，因此我局2017年财政没有安排政府采购预算，待有经费再作计划安排支出。

        六、一般公共预算“三公”经费预算及增减变化及况

         我局2017年一般公共预算“三公”经费预算7.57万元，与上年7万元相比，增加0.57万元，增加7.53%。增加的原因是向上争取的项目资金增加，在实施的过程中相应费用增加。

       七、专业性较强的名词解释

        1. 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算；

        2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 ；

        3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出

        4.商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。

        5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

        6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

        7.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

       附件：2017年双柏县畜牧兽医局部门预算批复表

 

双柏县畜牧兽医局

                   2017年11月27日