双柏县安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明(补充)

                             双柏县安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明(补充)

一、主要职能

（一）承担安全生产综合监督管理责任；指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（二）承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任；按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；负责监督管理由县级管理的工矿商贸企业安全生产工作。

（三）负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、职业卫生、民用爆炸物品和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

（四）负责组织安全生产检查和专项督查；根据双柏县人民政府的授权，牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；负责职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；监督事故查处和责任追究落实情况。    

（五）负责安全生产应急救援体系建设；组织协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计、分析工作。

（六）负责监督检查新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

（七）负责生产经营单位从业人员安全生产教育培训、考核工作；监督、检查、指导工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的安全资格认证工作。

（八）负责协调安全生产检测检验工作；负责监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作；负责拟定安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作；组织开展安全生产工作对外交流与合作。

（九）承担双柏县安全生产委员会办公室、双柏县非煤矿山安全生产专项整治领导小组办公室和双柏县危险化学品安全管理专项整治工作领导小组办公室日常工作。

（十）承办双柏县人民政府交办的其他事项。行政审批项目以双柏县人民政府公布的行政审批项目目录为主。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况：本单位为政府工作部门、正科级，内设6个股（室），年末机构无变动。

（二）部门人员情况：本单位行政编制10人、工勤人员2人，在职人员12人；退休人员3人；遗属1人。

 

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件： 双柏县安全生产监督管理局2016年度部门决算表）

 

第三部分  部门2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入情况：双柏县安全生产监督管理局2016年度收入合计246.98万元。其中：财政拨款收入216.10万元，占总收入的87.5%；其他收入30.88万元，占总收入的12.5%，比上年增加29.65%。主要原因分析：工资制度改革、人员工资增加。

（二）支出情况：双柏县安全生产监督管理局2016年度支出合计216.98万元。其中：基本支出163.13万元，占总支出的75.2％；项目支出53.85万元，占总支出的24.8％；本年比上年增加25.601423万元，增长13.44%。主要原因分析：一是工资制度改革、人员工资增加；二是安全生产检查次数增加。

1.人员经费支出153.12万元，比上年的117.98万元增长35.14万元，长幅29.78％。其主要增涨原因是工资金制度改革、人员工资增加。

2.日常公用经费支出10.02万元，比上年的6.52万元增长3.5万元，长幅53.61％。其主要增增加原因是安全生监检次数增加。

3.项目支出53.85万元，比上年的121万元增长-67.15万元，长幅-55.5％。其主要减少原因是预算改革压缩经费收入、支出。

二、收入支出执行情况

（一）各项收入情况及占总收入的比重:2016年总收入246.98万元，其中财政拨款收入216.10万元，占当年收入的87.5%，其他收入30.88万元，占当年收入12.5%。

（二）各项支出情况及占总支出的比重：2016年当年支出216.98万元，其中：基本支出163.13万元，占总支75.2%，项目支出53.85万元，占当年支出24.8%。

三、三公经费支出情况

 (一)支出及与上年对比情况：2016年度“三公”经费支出决算为11.62万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.66万元；公务接待费支出决算为3.96万元。

（二）增加变动原因：2016年度“三公”经费支出决算数大预算数的主要原因原因是：增加公务用车维修费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况：2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.66万元，占65.95%；公务接待费支出3.96万元，占34.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.66万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保证安全生产监管执法工作、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.15万元。其中：

国内接待费支出3.96万元（其中：外事接待费支出0万元），主要用于省、州、县、乡镇安全生产工作督查检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

四、机关运行经费支出情况

双柏县安全生产监督管理局2016年机关运行经费支出10.01万元。

五、政府采购执行情况

固定资产：本年度资产价值1068141.00元，比上年的1274114.00元增长-205973.00元，长幅-16.17％。其主要减少原因是公务用车改革，超编车交回国资管理部门。

六、其他重要事项、专业性名词解释及相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件： 双柏县安全生产监督管理局2016年度部门决算表