双柏县文学艺术界联合会2017年度部门决算公开

监督索引号53232200272101000

目录

第一部分  双柏县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 双柏县文学艺术界联合会概况

一、双柏县文学艺术界联合会主要职能

（一）双柏县文学艺术界联合会的主要职能

双柏文学艺术界联合会是党领导下的群团组织，其主要职能是：联络、协调、服务”广大文学艺术工作者，自觉遵循文艺工作的“二为”方向和“双百”方针，牢牢把握编辑出版的政策导向，办好《哀牢山文艺》和《彝乡文化》两本刊物，繁荣我县文学艺术创作和培养文学艺术人才。

（二）双柏县文学艺术界联合会2017年重点工作任务介绍：

1、不断总结文联工作经验，探索新形势下文联工作的新思路，认真作好组织、联络、协调、服务工作，2016年双柏上稿率为全州县市之首，各项考核为一等奖，为宣传双柏，多出作品不懈努力。

2、春节期间,县文联组织书法协会举办了为群众写春联的书法活动，先后共为群众义务写春联1500多对；还到“中国彝族南部方言高级研习班”写春联，送春联，许多书法爱好者当场挥毫泼墨，不仅丰富了人们的文化生活，而且增添了节日的欢乐气氛，同时为我县书法爱好者搭建了平台。

3、在中国·双柏2017彝族虎文化节期间，举办双柏查姆杯“养生福地·生态双柏” 摄影书法美术综合展以及“全国诗歌大赛”，进一步扩大大赛的影响力。

4、3月3日至3月7日，中国.双柏彝族虎文化节期间，双柏县举办全国著名作家、诗人“养生福地，生态双柏”行采风活动暨第五届查姆诗会，举行了诗歌创作研讨会，此次研讨会有70多名双柏县诗歌爱好者参加活动。这次活动主要是邀请全国著名作家、诗人到双柏采风，探访双柏历史文化、名胜古迹、民族风情、旅游景点、名优特产方面的代表性精品，总结双柏近年来打造民族文化的思路和经验，以散文、诗歌等文学形式进行创作，在《十月》等全国报刊发表并出版了《哀牢山文艺》作品专号。通过这次活动，目的就是要把双柏县的作家、诗人及其文学作品推出云南，推向全国，打造“养生福地，生态双柏”品牌，助推双柏文化旅游业的发展。把双柏县的作家、诗人及其文学作品推出云南，推向全国，提升双柏的知名度与美誉度，并通过文学作品，让全国人民了解双柏，了解这个地处祖国西南边陲的绿色小城的风土人情与特有的虎文化。

5、按协会管理规定认真做好协会管理工作，组织各协会按季度开展各自协会的作品探讨、评析工作。

6、完成了县公安文联和县根雕协会换届。

7、5月23日与县延安精神研究会召开了纪念毛泽东同

志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表75周年座谈会。积极参与建党96周年文艺演出等其他系列活动。

8、5月24日至28日组织州、县作者，县摄影爱好者进行为期5天的“走基层、转文风、促脱贫、建示范”采风活动，共采写稿件13万字，在《哀牢山文艺》第五期出刊。

9、9月2日至5日组织以“云南名家看嘉”为主的采风活动。著名作家汤世杰的长篇散文《依偎着，依偎着》已于2017年10月12日在《光明日报》文艺副刊头条刊出，其余作品将陆续在《云南日报》、《春城晚报》等报刊刊登，并将出版精美书刊对双柏优美的自然风光进行集中宣传。

10、踏实工作，尽心尽力办好《哀牢山文艺》和《彝乡文化》。2017年按时出刊了5期《哀牢山文艺》和3期《彝乡文化》，最后一期分别在年底出刊。《哀牢山文艺》（双月刊）是纯文学刊物，栏目设有彝乡开篇、小说看台、散文展板、诗歌在线、文艺评论、纪实文学、旧韵新声、校园小作家以及特别推荐、特别策划、专栏等。本着不迎合名家，不菲薄新人，以学习、交流、传播、发展为理念，致力于培养本土文艺人才，繁荣双柏文学艺术的办刊理念，内容紧扣时代主旋律，栏目设置顾及老、中、青读者群的阅读需要，坚持办刊理念的创新和创作手法的更新，引领以诗歌创作为主的文学新潮流。《彝乡文化》（季刊），目的在于推进社科工作，繁荣民族文化。杂志栏目设有：领导论坛、学习园地、民族文化、工作研究、双柏故事、彝乡人物、往事、艺苑拾萃、脱贫攻坚等。内容涉及社科论文、民族文化论文、地方文化等多方面的内容，具有一定的学术价值和社会影响力，具有相对的指导性、权威性、学术性、专业性和实用性。

11、组织完成了全州“马樱花”文艺奖的申报工作。

12、配合县委中心工作，积极参与挂点精准扶贫工作。

虽然单位小、职工少，扶贫联系点比较远，但单位还是派出1名职工到嘉镇红山村委会长期蹲点服务，另1名职工参与扶贫联系点动态管理工作，全体干部职工几次到联系点做好扶贫工作。

13、完成了《文化楚雄.双柏》一书稿件的撰写，将在年底出版。

14、完成了诗歌、散文集《双柏县的美学》的编辑工作，将在年底出版。

15、参与配合县人大常委会完成了“双柏县文艺发展调研”。

16、新成立了爱尼山乡文联并进行培训，并及时到妥甸、大麦地、大庄等乡镇进行乡镇文联建设工作督促指导，各乡镇文联将在年底以前成立并进行培训，彻底解决乡镇文联建设滞后的问题。

17、认真完成县委2017年宣传文化工作所要求的各项重点工作。

18、作家队伍不断壮大。全县新加入中国作家协会会员1人，中国少数民族作家学会会员7人，省作家协会会员3人，州作家协会会员5人；目前全县共有中国作家协会会员2人，中国少数民族作家学会会员7人，省作家协会会员20人（已调出3人），州作家协会会员40余人，经为全省会员最多的县（市）之一。

19、文学创作成效明显，成绩喜人。全县共14人50件文学作品160首诗11篇散文1篇小说在省级以上刊物发表，其中，共2人3件文学作品22首诗在国家级刊物上发表。双柏县委书记李长平组诗（5首）《同情心》刊载于北京市文联《北京文学》第2期，李昀璐《天明（外二首）》刊载于中国作家协会《诗刊》第4期，组诗（14首）《相见欢》刊载于中国作家协会《人民文学》第7期。李长平、苏轼冰、李昀璐、超玉李、董树平、郭秀玲、许红军、苏燕、李光平、施国剑、戴艳、李鑫、苏贤周、胡玉双等一批作者的作品又纷纷在《人民文学》《诗刊》《民族文学》《北京文学》《中华辞赋》《诗选刊》《星星诗刊》《扬子江诗刊》《散文选刊》《散文百家》《诗林》《边疆文学》《云南日报》《滇池》《大家》《当代诗词》等省内外名刊发表。县委书记李长平荣获第十一届《云南日报》文学奖；董树平荣获河南省文联《散文选刊》下半月刊主办的“中国散文年会”年度奖；许红军荣获昆明市文联第十三届《滇池》文学奖。董树平受邀参加在北京举办的《散文选刊》下半月刊2017年第二期作家培训班，李光平到中央社会主义学院参加培训学习，苏轼冰受邀参加在昆明举办的《边疆文学》2017年文学创作笔会。

二、双柏县文学艺术界联合会部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县文学艺术界联合会2017年度部门决算编报的单位共1个即双柏县文学艺术界联合会。

（二）双柏县文学艺术界联合会人员和车辆的编制及实有情况

双柏县文学艺术界联合会是参公管理的群团组织，内设4个职能股室，分别为办公室、组联部、文学艺术中心、创作室。

双柏县文学艺术界联合会2017年度末实有人员编制8人。其中：行政编制人（含行政工勤编制人），事业编制8人；实有人员8人（含残疾人服务社企业合同制工人0人、外聘工勤人员0人），事业人员0人（参公管理）；离退休人员0人，其中：退休0人；车改后实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、双柏县文学艺术界联合会2017年度部门决算表（详见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）财政专户管理资金收入支出决算表

（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县文学艺术界联合会2017年度收入合计189.6万元。其中：财政拨款收入168.99万元，占总收入的89.13%，其他收入20.61万元，占总收入的10.87%。与上年相比收入合计增加6.08万元，其中财政拨款增加46.73万元，增长率为38.22%，主要原因是项目经费增加；其他收入20.61万元，主要是县委宣传部汇入查姆诗会经费18.77万元， 2016年奖励性绩效奖励金1.84万元

二、支出决算情况说明

双柏县文学艺术界联合会2017年度支出合计183.44万元。其中：基本支出92.04万元，占总支出的50.18％；项目支出91.4万元，占总支出的49.82％；按照支出功能分类为：一般公共服务支出 160.4万元；社会保障和就业支出 10.03万元；医疗卫生与计划生育支出6.82万元；住房保障支出6.19万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文联机关机构正常运转的日常支出92.04万元。主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.46万元，占基本支出的96.11％；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3.58万元占基本支出的3.89％。

（二）项目支出情况

2017年度项目支出91.4万元，其中：商品和服务支出84.08万元，对个人和家庭补助支出的生活补助7.08万元，其他资本性支出0.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

双柏县文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出155.03万元,占本年支出合计的84.52%。按照支出性质分：基本支出92.04万元，比上年78.82万元增加13.22万元，增长16.77%，主要原因是人员经费增加；项目支出62.99万元，比上年86万元减少23.01万元，下降了26.76%，主要原因是开展活动、会议减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明   

一般公共预算财政拨款支出155.03万元，其中一般公共服务支出131.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.14%。社会保障和就业支出10.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%；医疗卫生与计划生育支出6.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%；住房保障支出6.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

双柏县文学艺术界联合会2017年度“三公”经费支出预算数为0.6万元，支出决算数为0.12万元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元、完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.12万元、完成预算的20 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻中央八项规定和开展“厉行节约”活动，严格控制接待标准和接待范围，费用支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费0.12万元，比2016年减少 2.65万元，下降65.65%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0万元，比2016年减少1万元，下降100 %；公务接待费支出0.12万元，比2016年减少1.65万元，下降93.19 %； 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因进一步贯彻中央八项规定和省政府“厉行节约”规定，压缩“三公”经费开支。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占机关运行经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占机关运行经费的 0 %；公务接待费支出0.12万元，占日常公用经费的0.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，内未安排人员出国（境），未发生支出费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0万元，2016年7月份以后实行公车改革，单位不保留车辆，未发生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级文联机关及联系点工作对接安排的业务发生的接待支出。

国（境）外接待支出0万元，共安排境外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

双柏县文学艺术界联合会2017年机关运行经费支出3.58万元，与上年5.68万元对比减少2.1 万元，下降36.97%,主要原因是2016年7月份以后实行公车改革，单位不保留车辆，公务用车运行维护支出减少，部门机关运行经费主要用于：办公费：1.25万元、水费、电费、邮电费差旅费共0.83万元、工会经费 0.48万元，公务接待费0.12万元、其他交通费（车改补贴）0.9万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，双柏县文学艺术界联合会资产总额32.96万元，其中，流动资产25.44 万元，固定资产7.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	32.96	25.44	7.16						7.16				0.36
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年双柏县文学艺术界联合会政府采购支出0.44万元，购买电脑。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

 2017年度，双柏县文学艺术界联合会不涉及重点项目预算绩效评价，在预算执行过程中能够建立健全相关制度，资金使用和项目管理较为规范，项目支出91.4万元，按照财政部门资金安排管理使用资金，完成县委2017年宣传文化工作所要求的各项重点工作，较好的发挥了资金使用效益。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.行政运行经费指行政单位及参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，其中：因公出国（境）经费，指单位工作人员因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

监督索引号53232200272101111