双柏县妇女联合会2017年度部门决算公开

监督索引号53232200171301000

目录

第一部分  双柏县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  双柏县妇女联合会概况

一、双柏县妇女联合会主要职能

（一）双柏县妇女联合会的主要职能

1、贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等。

2、对县、乡、村妇联组织实行业务领导。

3、动员和组织妇女参加改革开放和社会主义建设，代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理。

4、教育和引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长。

5、开发群众性精神文明创建活动，促进双柏县精神文明建设。

6、代表和维护妇女和儿童合法权益，为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、对全国妇联、省、州妇联和县委、县政府及其他有关部门批准的妇女参与发展项目进行管理、监督。创办妇联基地和实体，增强妇联组织实力。

8、承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）双柏县妇女联合会2017年重点工作任务介绍：

1.强化培训，妇女素质不断提升。以举办科技培训班、专题讲座、开展宣讲等形式，集聚正能量，引导全县妇女内强素质、外树形象、提升能力，为我县经济社会发展贡献妇女力量。年内，共开展种养殖培训65场（次），培训农村妇女9864人；组织全县各机关单位的16支参赛队200余名干部职工参加广场舞比赛；组织全县375名巾帼志愿者为698户扶贫联系户送去慰问金15.93万元、慰问品折资5.37万元，受益人数达到2763人。

2.关注民生，引领妇女建功立业。以实施贷免扶补、妇女发展循环金、妇女创业循环金、“两个十万元”微型企业培训工程为抓手，促进妇女创业就业，在岗位上再建新功。年内，为20名创业者发放“贷免扶补”贷款197万元、20名小微企业发放“两个10万元”微型企业培育工程项目补助资金60万元、为6名有创业意愿的妇女发放“妇女发展循环金”、“妇女创业基金”22.6万元；举办女性就业专场招聘会1场次，提供岗位500余个，达成用工意向协议230人；命名县级巾帼致富带头人8名、争创县级“巾帼文明示范岗”5个、州级巾帼文明岗1个；被州妇联命名为“三八红旗手”1人、被授予楚雄州“三八红旗集体”1个，争创国家级巾帼创业就业示范基地 （点）1个；大力发展彝绣产业，在调研的基础上形成全县彝绣发展实施方案，建立双柏查姆绣坊民族文化传播中心。

3.投身脱贫攻坚，精准扶贫成效明显。把常态化开展“下基层、访妇情、办实事”活动与脱贫攻坚工作紧密结合，努力为贫困妇女儿童办实事。年内，先后20余次深入联系点帮助33户贫困户研究脱贫办法和措施；及时缴纳脱贫攻坚押金1.36万元，为联系贫困村解决工作经费0.8万元；到联系村党总支开展讲党课、走访慰问贫困母亲和贫困儿童、慰问联系点学校教师、为结对户送棉被等活动，送去价值2.12万元的慰问品。以“加油.宝贝”为主题，发动驻村扶贫工作队员为100名建档立卡贫困家庭在校儿童送去价值100元的爱心书包。配合卫计部门在双柏县妇幼保健院为妥甸镇8个村委会的农村妇女进行“两癌”筛查，筛查宫颈癌人数1001人、乳腺癌人数501人，将筛查出的2名农村妇女“两癌”患者纳入关爱对象。关爱贫困山区教育，先后到安龙堡青香树小学、法念小学、大麦地镇蚕豆田小学、峨足小学和大庄镇普妈小学等10所边远学校开展慰问，为791名孩子送去价值6万元的文化用品、体育用品、书籍等慰问品，并对68名教师进行看望慰问；主动联系社会组织、爱心人士为5所贫困山区学校捐赠价值6.5万元的校服、学习用品和书籍。

4.在文明建设中彰显巾帼之美。充分发挥家庭的独特优势，把先进平安家庭、最美家庭、五好文明家庭等特色家庭创建活动有机结合，广泛开展好家风好家训征集展示活动、“家庭助廉”活动、“送法进家庭”教育活动。2017年，全县共命名“平安社区（村）”9个，“先进平安家庭”234户；表彰2016年“好婆婆”、“好媳妇”等优秀家庭角色29名，1户家庭获得全州“最美家庭”称号；3户家庭的“好家风好家训”在州电视台、州电台、州妇联微信公众号“楚雄女声”、“彝州妇女网”，县妇联微信公众号“双柏女声”进行宣传展示；依托家长学校举办家教知识讲座68期，培训家长12156人次，利用县妇联廉政信息平台，在“春节”等重要节日为400余名科级以上领导干部配偶发送廉政教育信息2000 余条；建立“廉政文化进家庭”示范点和“双合格”工作示范点各10个，以家庭的和谐促进社会和谐稳定。开通“双柏女声”微信公众号、微博后，积极打造“网上妇联”，源源不断向社会传递正能量。2017年，共撰写信息50余条，被楚雄日报采用5条，彝州妇女网采用40余条，双柏信息采用4条;微信公众号发布信息820条，微博发布信息108条，双柏县妇联门户网站发布信息130余条。广泛宣传了“最美家庭”和妇女创业典型先进事迹，引导广大农村妇女在脱贫攻坚战中勇当先锋。

5.抓维权宣传，促社会平稳发展。以“三八”维权周、综治宣传月等为契机，认真履行成员单位职责，积极参加宣传活动；发挥“12338”维权服务热线、妇女法律援助联络站、妇女维权服务站等阵地的作用，及时化解矛盾纠纷。年内，共开展普法宣传、培训36场（次），参训人数达到2.8万人，发放宣传品、宣传资料3.2万份；县妇联办结来信来访15件，办结15件，办结率100%；8个妇女法律援助中心（站）为妇女提供服务38件、调解纠纷34起；积极参与农村土地承包确权登记工作，切实维护农村妇女合法权益。认真实施2011—2020年妇女儿童发展“两个规划”，并对工作中作出突出贡献的10个先进集体、30位先进个人进行表彰；为进我县2020年“两个规划”终期目标任务的全面完成，对我县贯彻实施妇女儿童“两个规划”情况进行视察。

6.坚持党妇共建，妇联组织建设不断加强

按照中央、省、州妇联改革实施方案要求，推进妇联组织改革创新，结合双柏县实际，下发了《双柏县妇联改革实施方案》、《双柏县关于进一步加强党建带妇建 扎实推进基层妇联区域化建设的实施方案》和《关于做好村（社区）妇代会改建妇联及完成乡镇妇联改革换届扩大组织成员工作的通知》。向县委县政府争取妇联组织改革工作经费16万元，为村（社区）妇代会改建妇联及乡镇换届扩大组织成员工作稳步推进提供保障。8月31日，双柏县8个乡镇及84个村（社区）全面完成“会改联”及乡镇妇联换届扩大组织成员工作，8个乡镇共设置妇联执委200名，其中：设主席8名，专职副主席8名，兼职副主席33名；84个村（社区）共设置执委1352名，专（兼）职副主席254名。顺利实现乡镇妇联主席1名，由同级党政班子中女性成员兼任;配强专职副主席1名，由在编在岗的乡镇女干部担任，兼职副主席不少于4名；实现了“两委”班子中100%有女性，村（社区）妇联主席100%进“两委”的目标。通过改革改变了基层妇联组织“倒金字塔”的现状，吸收各行各业优秀代表参与到妇联工作中来，最大限度地激活了妇女群众中的积极因子，逐渐形成了辖区内各个单位、各个组织、各个领域的女性共同参与、开放互动、全面覆盖的妇联组织建设和妇女工作新格局。

二、双柏县妇女联合会部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县妇女联合会2017年度部门决算编报的单位共1个即双柏县妇女联合会。

（二）双柏县妇女联合会人员和车辆的编制及实有情况

双柏县妇女联合会是参公管理的群团组织，内设综合办公室、维权股、农村发展股三个股（室）。双柏县妇女联合会2017年度末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制3人），事业编制0人；实有人员10人（含残疾人服务社企业合同制工人0人、外聘工勤人员0人），事业人员0人（参公管理）；离退休人员1人，其中：退休1人；车改后实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、双柏县妇女联合会2017年度部门决算表（详见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）财政专户管理资金收入支出决算表

（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妇女联合会2017年度收入合计223.3万元。其中：财政拨款收入208.6万元，占总收入的93.41%，其他收入14.7万元，占总收入的6.59%。与上年相比收入合计增加42.32万元，其中财政拨款增加55.07万元，增长率为35.87%，主要原因是项目经费增加；其他收入14.7万元，主要是州级拨入妇女创业发展循环金及示范工作经费4.7万元，县级拨款妇女创业发展循环金管理费、公益性岗位工资及社保经费、2016年综合考核奖励性资金10万元。

二、支出决算情况说明

双柏县妇女联合会2017年度支出合计216.11万元。其中：基本支出115.65万元，占总支出的53.51％；项目支出100.46万元，占总支出的46.49％；按照支出功能分类为：一般公共服务支出 134.34万元；机关事业单位基本养老保险支出 8.84万元；行政单位医疗支出6.14万元；住房公积金支出6.51万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障妇联机关机构正常运转的日常支出115.65万元。主要支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出112.37万元，占基本支出的97.16％；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3.28万元占基本支出的2.84％。

（二）项目支出情况

2017年度项目支出100.46万元，其中：商品和服务支出19.71万元，对个人和家庭补助支出的生活补助11.4万元，其他资本性支出4.55万元，对企事业单位的补贴64.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

双柏县妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出203.6万元,占本年支出合计的94.21%。按照支出性质分：基本支出115.65万元，比上年96.88万元增加18.77万元，增长19.37%，主要原因是人员经费增加；项目支出87.95万元，比上年78.89万元增加9.06万元，增长了11.48%，主要原因是安排妇女创业发展循环金、就业培训等项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明     

一般公共预算财政拨款支出203.6万元，其中社会保障和就业支出9.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。一般公共服务支出121.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.83%；科学技术支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.47%，医疗保障支出6.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%；住房保障支出6.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

双柏县妇女联合会2017年度“三公”经费支出预算数为0.72万元，支出决算数为0.51万元，完成预算的70.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元、完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.51万元、完成预算的70.83 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照公务接待管理规定，严格控制接待标准和接待范围，费用支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费0.51万元，比2016年减少 2.91万元，下降85.2 %。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0万元，比2016年减少1.48万元，下降100 %；公务接待费支出0.51万元，比2016年减少1.43万元，下降73.97 %； 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因进一步贯彻中央八项规定和省政府“厉行节约”规定，压缩“三公”经费开支。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占机关运行经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占机关运行经费的 0 %；公务接待费支出0.51万元，占日常公用经费的15.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，内未安排人员出国（境），未发生支出费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0万元，2016年7月份以后实行公车改革，单位不保留车辆，未发生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级妇联机关及联系点工作对接安排的业务发生的接待支出。

国（境）外接待支出0万元，共安排境外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

双柏县妇女联合会2017年机关运行经费支出3.28万元，与上年4.4万元对比减少1.12 万元，下降25.45%,主要原因是2016年7月份以后实行公车改革，单位不保留车辆，公务用车运行维护支出减少，部门机关运行经费主要用于：办公费：0.72万元、水费、电费、邮电费差旅费共2.06万元、工会经费 0.5万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，双柏县妇女联合会资产总额45.73万元，其中，流动资产28.89 万元，固定资产16.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	45.73	28.89	16.60						16.60				0.24
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年双柏县妇女联合会政府采购支出8.54万元，购买电脑、办公桌椅及儿童节日慰问品。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

 2017年度，双柏县妇女联合会不涉及重点项目预算绩效评价，在预算执行过程中能够建立健全相关制度，资金使用和项目管理较为规范，按照财政部门资金安排管理使用资金，项目支出100.46万元，在妇女创业发展，关爱妇女儿童方面发挥了重要作用，取得了较好的社会效益。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.行政运行经费指行政单位及参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，其中：因公出国（境）经费，指单位工作人员因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

监督索引号53232200171301111