双柏县大麦地卫生院2017年度部门决算公开

索引号：双柏县大麦地卫生院

名称：双柏县大麦地卫生院2017年部门决算公开说明

 

双柏县大麦地卫生院2017年度部门决算公开

 

第一部分  双柏县大麦地卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  双柏县大麦地卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作；

3、负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2017年度重点工作介绍

1、狠抓医德医风、全面提升我院整体形象：一是以病人为中心，提高服务质量，创人民满意卫生院是我院发展目标，为改善服务态度，落实承诺服务，切实纠正行业不正之风。我院广泛征求患者及社会各界的意见和建议，设立举报箱，公开举报电话，制作宣传标语，打回访电话，发征求意见卡和社会问卷调查，为使意见和建议落到实处，严格按查处制度处理，使我院行风有了很大改善，整体形象明显提升；二是开展卫生大扫除，结合我院实际迅速宣起讲文明、讲卫生、美化、亮化、绿化卫生院高潮，落实“门前五包”责任制，要求科室人员上班前先打扫室内外卫生，划分责任区，并进行检查评比，做到室内外卫生干净整洁，物品器材摆放整齐。为患者提供一个温馨、舒适就医环境；三是党风廉政教育，深入开展法律法规、纪律政策教育，不断增强医务人员遵纪守法、依法行医、廉洁诚信的服务意识和法制观念，自觉抵制不正之风，加强院凤建设,把廉洁教育融入到卫生院各项工作中,形成”以廉为荣,以贪为耻”的良好风气。

2、进一步加强医疗质量管理，不断提高技术水平：通过大批专业技术人员培训学习，和医疗设备添置更新、使我院技术力量得到加强，在此基础上我们狠抓医疗质量管理，加强医务人员的服务意识，按照各项规章制度及诊疗程序操作，严格执行《医疗机构医疗文书书写规范与管理规定》。病历书写及时、准确、完整。严格按照处方书写要求开具处方。加强医疗服务安全，经常性地组织医务人员开展医疗服务安全教育，强化“三基”训练，掌握基本操作、基本技能、基本理论，满足临床需求。转变服务模式，加强临床基础服务，落实“以病人为中心”的服务宗旨。加强医务人员的学习培训，做好在职各种培训和继续医学的教育计划，加强中医药服务管理，提供基本中医医疗服务，努力利用中医药解决常见病、多发病、慢性病的服务需要。加强临床用药管理，特别是加强抗菌药品使用管理，严格执行《抗菌药物临床应用指导原则》。建立药品不良反应的监测，做到发现就报告。建立健全合理用药管理制度。按照《医院感染管理办法》的要求，加强院内感染控制管理，严格执行无菌技术操作，严防院内交叉感染发生。

3、居民基本医保工作稳步发展：随着居民基本医保实施方案的不断完善和改进，在新的形势下，我院为推进“人人享有基本医疗卫生服务”目标的全面实现，工作人员积极投入到居民基本医保工作中去，取得了一定成效。其主要做法：加强管理，严肃报销制度。在工作制度方面建立了完整的门诊日志，规范了开处方、医嘱和各种护理记录单。同时，对住院病人在要求报销居民基本医疗保险费用时严格把关，按照提供的《养老保险卡》、《身份证》、《户口簿》、村卫生室出具的身份证明等基本规程进行医疗活动，经核实无误后，按标准对来我院就医的参保居民，当日兑现补偿，使参保居民清楚享受政府的惠民政策。

4、基本公共卫生工作稳步开展：

（1）传染病控制管理工作

继续加强预防监测及报告管理，健全门诊日志工作，收到突发病情及时收集相关信息并上报及调查处理，宣传艾滋病防治知识12期，防艾筛查检测1566人，未发现艾滋病感染者。本辖区共收报3种传染病共10例，水痘2例，手足口病1例，其他感染性腹泻7例。从发病情况分析，发病集中于卫生条件较差的农村家庭，今后应加强农村卫生条件的健康教育宣传。无突发公共卫生事件发生。2017年召开村医生会议4次，主要传达上级文件精神、健康扶贫知识、学习传染病知识及计划免疫知识、布置当前工作等。专题培训考核1次，考核通过率100%。

（2）计划免疫工作

2017年共运转疫苗12次，卡介苗应种37人次，实种 37人次；麻风疫苗应种45人次，实种45人次，麻腮风疫苗应种36人次，实种36人次，脊髓灰质炎疫苗应种201人次，实种201人次，；百白破疫苗应种190人次，实种190人次；乙肝疫苗应种136人次，实种136人次，其中24小时及时接种应种37人次，实种37人次，及时接种率100%。白破二联疫苗应种45人次，实种45人次；流脑A群疫苗应种87人次，实种87人次；流脑A+C群疫苗应种81人次，实种81人次；乙脑减毒活疫苗应种71人次，实种71人次，甲肝减毒活疫苗应种37人次，实种37人次；共计966针次。2017年完成了学校入学、入托儿童查证验证、查漏补种工作。

   （3）妇幼保健工作

  2017年我镇共有产妇数82人,活产数82人。住院分娩82人次,住院分娩率100%。无死胎死产，高危孕产妇21人，高危孕产妇住院分娩21人。孕产妇系统管理80人次，系统管理率为97.6%。孕产妇达到零死亡目标。2017年全镇7岁以下儿童414人。7岁以下儿童保健管理人数400人，保健管理率为96.61%，3岁以下儿童142人，系统管理人数138人,系统管理率为97.10%。 已进行新生儿访视82人次，访视率为100%， 2017年无新生儿死亡。

 （4）居民健康档案管理工作

以居民健康档案建设为推手，全面掌握辖区居民健康状况，认真抓好档案建设工作，力争使数据真实可靠，能真实反映居民健康状况。全镇已建立居民个人基本信息纸质档案9485人份, 完成电子录入9485份，电子录入完成率100%。并进行适时更新，动态管理。

（5）健康教育工作

大麦地镇设公共卫生宣传栏12个，每两月更换宣传画一次，大麦地卫生院举办健康知识讲座12次，公共健康咨询活动18次，发放宣传资料12种3000余份，播放影像资料6种。

（6）家庭医生签约服务工作   

根据省、州、县家庭医生签约服务实施方案的有关要求，大麦地卫生院成立了以全科医生为核心的9个家庭医生服务团队，全面开展家庭医生签约服务活动，积极向大麦地镇党委政府汇报此项工作后，大麦地镇党委政府高度重视，安排各村委会三职干部协调配合，按省、州、县签约服务对象要求重点对象为65岁以上老年人、孕产妇、0—6岁儿童、慢性病、结核病、严重精神障碍患者、计划生育特殊家庭、农村贫困人口（包括农村建档立卡的贫困人口、低保对象、特困人员和贫困残疾人）。家庭医生签约服务常住人口覆盖率达到30%以上，其中重点人群签约服务覆盖率60%以上，农村建档立卡贫困户251户766人和2014年至2016年已经脱贫户148户496人以及计划生育特殊家庭户6人已全部签完，签约服务覆盖率达到100%，大麦地镇家庭医生签约服务任务数是3796人，2017年已按时完成任务，在下步工作中主要做好基本医疗服务，基本公共卫生服务以及个性化服务。

（7）肺结核防治及其他工作

2017年县级下达结核初诊患者推荐转诊任务数17例，完成3例，初治涂阴肺结核病人任务数6例，现管理5例，完成率83%;麻风病线索上报率100%，经疾控中心查验已排除；消除疟疾行动中疟疾主动病例侦查已按要求开展2次，疟疾涂片已按要求完成100片，镜检未发现疟原虫，疑似手足口病病例采样工作任务数5人，已完成5人，完成率100%，防艾筛查检测1566人，未发现艾滋病感染者。

（8）卫生监督工作

    认真贯彻执行《中华人民共和国食品卫生法》，协助县卫生监督所检查4次，加大卫生宣传力度，日常加强餐饮、美容美发和饮用水的卫生监督检查12次，巡查公共场所、学校卫生12次，巡查医疗机构12次，加强与中心校的沟通和联系，建立健全学校卫生档案，监督指导学校食品卫生与重点疾病防治工作，肝炎、细菌性痢疾、流感等学生多发传染病得到有效控制；完成学校入学儿童查漏补种工作。

（9）中医药健康服务工作

65岁以上老年人中医体质辨识和健康指导应管理792人，目标管理520人，完成506人，0-3岁儿童中医药调养应管理299人，目标管理人数194人，已完成176人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

双柏县大麦地卫生院为双柏县卫生和计划生育局直属单位，是财政全额拨款事业单位。财务核算采用基层医疗机构会计制度。纳入双柏县大麦地卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个即双柏县大麦地卫生院。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

双柏县大麦地卫生院设内、外、妇、儿、检验、B超、心电图、公共卫生等科室。2017年度末实有人员编制12人即事业编制12人；实有人员14人（在职在编12人，特岗全科医生1人，三支一扶人员1人）；退休人员5人； 无车辆编制。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大麦地卫生院2017年度收入合计286.27万元。其中：财政拨款收入214.6万元，占总收入的74.96%;事业收入43.36万元,占总收入的15.14%;其他收入28.3万元占总收入的9.88%。与上年相比收入298.87万元对比合计减少30.86万元，其中财政拨款减少30.86万元，主要原因是年内卫生院住院综合楼项目已竣工；事业收入减少2.08万元，主要原因是门诊、住院病人减少，取消“新农合政策”实施“城乡居民医保”；其他收入增加20.32万元，主要原因是县级卫生计生部门拨款增加，药品盘盈收入增加。

二、支出决算情况说明

双柏县大麦地卫生院2017年度支出合计269.37万元。其中：基本支出215.10万元，占总支出的79.85％ ；项目支出54.26万元，占总支出的20.14％；经营支出0万元，占总支出的0％。2017年总支出与上年总支出290.51万元对比合计减少21.14万元，降低率7.28%，主要原因是随着职工人数减少各项卫生支出减少，以及年内卫生事业部分项目未开展、未考核，经费兑现滞后。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障卫生院等机构正常运转的日常支出215.10万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.76万元，占基本支出的58.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.67万元，占基本支出的8.21％ ；生活补助、职工住房公积金等对个和家庭的补助支出27.48万元，占基本支出的8.62%。

（二）项目支出情况

2017年度用于卫生院等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.81万元。与上年对比增加0.69万元，增长率1.7%，主要原因是基本药物运行补偿经费、公共卫生经费等项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出214.60万元,占本年支出合计的79.66%。按照支出性质分：基本支出171.91万元，比上年192.85万元减少18.7万元，降低9.70  %，主要原因是人员经费以及日常公用经费减少；项目支出54.26万元，比上年  万元减少15.32万元，降低 48.19%，主要原因是财政拨入公共卫生经费等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

 1、医疗卫生与计划生育支出204.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.15%，按款区分具体支出和用途如下：

（1）基层医疗卫生机构157.92万元，占医疗卫生与计划生育支出的73.58%，主要用于保障卫生院人员经费和日常运行；

（2）公共卫生35.74万元，占医疗卫生与计划生育支出的16.65%，主要用于公共卫生服务活动的开展。

（3）行政事业单位医疗10.53万元，占医疗卫生与计划生育支出的4.9%，主要用于在职在编职工基本医疗保险、公务员补助和离退休人员的医疗费；

2、社会保障和就业支出13.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离休人员支出以及财政对工伤保险基金的补助；

3、住房保障支出8.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%，主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

双柏县大麦地卫生院2017年度“三公”经费支出预算数为0.95万元，支出决算数为0.93万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元、完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.93万元、完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少，进一步贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，加大压缩“三公”经费开支。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2017年度双柏县大麦地卫生院“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出0.93万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0.93万元。国内公务接待13批次，接待99人次，国内公务接待支出0.93万元。

其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，双柏县大麦地卫生院资产总额429.83万元，其中，流动资产130.67万元，固定资产298.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元。

国有资产占有使用情况表

　

　

　

　

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

　

　

　

　

小计

房屋构筑物

车辆

单价50万以上大型设备

其他固定资产

　

　

　

　

栏次

　

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

429.83

130.67

299.16

245.06

0

0

53.8

0

0

0.3

0

 

 

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元以上大型设备＋其他固定资产

（二）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.53万元，其中货物0.53万元，工程0万元，服务0万元。政府采购中使用一般公共预算财政安排资金采购支出0万元，使用政府性基金预算采购支出0万元，使用其他财政性资金采购支出0.53万元，使用非财政资金采购支出0万元。

（三）其他重要事项情况说明

双柏县大麦地卫生院没有其他重要事项情况说明

（四）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二）基层医疗卫生机构：反映用于基层医疗卫生机构的支出 。

（三）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（四）公共卫生：反映公共卫生支出。

（五）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（六）重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（八）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。