双柏县人民政府办公室2021年度部门决算信息公开说明

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双柏县人民政府办公室2021年度部门决算信息公开说明

目录

第一部分 双柏县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办上级政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作，负责县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，承办州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的筹备服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

4.研究乡镇政府和县级部门、单位请示县政府的事项并提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况并向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责县委、县政府值班工作，及时向县委、县政府领导报告重要紧急情况，传达县委、县政府领导指示批示。

10.推进、指导全县政府信息与政务公开工作。

11.负责县政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作

12.负责县政府规范性文件合法性审查和县委、县政府法律顾问工作。指导乡镇和县级部门规范性文件合法性审查和法律顾问工作。

13.完成县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在县委、县政府的坚强领导下，县政府办公室立足参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障等五大职能，紧紧围绕县委、县政府中心工作，自觉服从服务于全县发展改革大局，充分发挥办公室的综合职能和中心枢纽作用，切实保障县政府各项工作高效运转。

1.统筹疫情防控和经济社会发展。坚持常态化防控和局部应急处置有机结合，抓好重点区域和关键环节防控，补上短板漏洞，严防出现聚集性疫情和散发病例传播扩散，同时有序推进各项工作的正常运转。

2.切实做好县政府应急值班工作，协调指导全县应急管理工作，协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的突发事件、重大事故。

3.认真抓好政府系统政务信息化、办公自动化和政府网站工作，推进、指导、协调、监督全县政府信息公开。

4.对县政府重大决策的部署、重点工作、重点建设项目的贯彻落实情况进行督促、检查和反馈；对县政府常务会议和县长办公会议作出的重要决定事项进行督查；督促、办理人大代表建议和政协委员提案等相关工作。

5.根据县政府各个时期的工作重点和县政府领导的要求，按质按量完成各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个，即，双柏县人民政府办公室,为行政单位。单位内设机构9个，分别是综合股、经济社会发展股、督查室、调研股、政策法规股、行政事务股、人事股、公务用车管理股、总值班室，下设1个股级公益一类事业单位，即，双柏县人民政府信息中心，下设事业单位未独立核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人民政府办公室2021年末实有人员编制43人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制11人），事业编制5人；在职在编实有人员35人，与上年42人相比减少7人。其中：行政人员31人（含行政工勤人员10人），与上年35人相比减少4人，事业人员4人，与上年7人相比减少3人。其他纳入预算管理人员3人（临时聘用人员），与上年3人相比无增减变化。

离退休人员26人，全部为退休人员，与上年26人相比无增减变化。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，与上年相比无增减变化。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县人民政府办公室没有政府性资金收支和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人民政府办公室2021年度收入合计12019312.29元。其中：财政拨款收入12018372.23元，占总收入的99.99%；其他收入940.06元，占总收入的0.01%。收入合计与上年度10388156.51元对比，增加1631155.78元，增长16%。

（一）收入与上年对比情况。双柏县人民政府办公室2021年度收入合计12019312.29元，与上年度收入合计10388156.51元对比，增加1631155.78元，增长16%。其中：财政拨款收入12018372.23元，与上年10387395.13元对比，增加1630977.10元，增长16%；其他收入940.06元，与上年761.38元对比，增加178.68元，增长23%。收入合计与上年对比增加的主要原因分析：一方面是根据上级相关的要要求，我单位年内更换了一批办公设备，更换设备的资金由我单位承担；另一方面是2021年增加了小江河电站法律诉讼费及省高院的裁定判决赔偿金等大额项目资金收入。

（二）收入与年初预算对比情况。双柏县人民政府办公室2021年度收入合计12019312.29元，与年初预算数9116767.17元对比，增加2902545.12元，增长32%。其中：财政拨款收入12018372.23元，与年初预算数9116767.17元对比，增加2901605.06元，增长32%；其他收入940.06元，与年初预算数0元对比，增加940.06元，增长100%。2021年年初预算仅批复了基本支出部分，但在实际执行中追加了办公设备购置费，小江河电站法律诉讼费及省高院的裁定判决赔偿金等项目经费,导致收入比年初预算增加。

二、支出决算情况说明

双柏县人民政府办公室2021年度支出合计10709701.72元，与上年10393077.74元对比，增加316623.98元，增长3%。其中：基本支出7199914.96元，占总支出的67％，与上年8602738.83元对比，减少1402823.87元，下降16%；项目支出3509786.76元，占总支出的33％，与上年1790338.91元对比，增加1719447.85元，增长96%。增减变化的原因分析：双柏县人民政府办公室2021年度总支出增加，但基本支出与上年对比有所下降，一方面是2021年我单位在职人员减少7人，所以基本支出减少，另一方面是因为上年将县乡视频租赁费和法律顾问费列为基本的收支预算管理，但在2021年将以上二项资金作为项目收支预算，所以2021年基本支出减少；2021年项目支出增加的原因：一方面是根据相关要求，我单位更换了一批办公设备，更换资金由我单位承担，另一方面是2021年增加了小江河电站法律诉讼费及省高院的裁定判决赔偿金等大额资金支出，导致我单位项目资金增长较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障县政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7199914.96元，与上年8602738.83元对比，减少1402823.87元，下降16%。减少的主要原因分析：一方面是2021年我单位在职人员减少7人，所以基本支出减少，另一方面是因为上年将县乡视频租赁费和法律顾问费列为基本的收支预算管理，但在2021年将以上二项资金作为项目收支预算，所以2021年基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6368857.14元，占基本支出的88％，与上年7457482.01元相比，减少1088624.87元，下降15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费831057.82元，占基本支出的12％，与上年1145256.82元相比，减少314199.00元，下降27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障县政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3509786.76元，与上年1790338.91元对比，增加1719447.85元，增长96%。与上年对比增加的主要原因分析：一方面是根据上级相关要求，我单位更换了一批办公设备，更换资金由我单位承担，另一方面是2021年增加了小江河电站法律诉讼费及省高院的裁定判决赔偿金等大额资金支出，导致我单位项目资金增长较大。具体项目开支及开展工作情况为：办公设备购置费705300.00元，小江河电站法律诉讼费100000.00元及省高院的裁定判决赔偿金750000.00元，县乡人大代表选举经费5000.00元，县乡视频租赁费296800.00元，机关运转工作专项经费1652686.76元，其中：办公费396661.98元、手续费9.00元、水费15440.00元、电费3009.08元、邮电费49157.87元、差旅费331947.64元、维修费 10820.00元、会议费7000.00元、公务接待费180.00元、劳务费211866.00元（主要用于法律顾问费、法律诉讼费及搬运费等支出）、公务用车运行维护费515597.19元、其他交通费49633.00元、其他商品和服务支出15957.00元、办公设备购置45408.00。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出10708761.66元，占本年支出合计10709701.72元的99.99%，与上年10392316.36元对比，增加316445.30元，增长3%。增加的主要原因分析：一方面根据上级相关的要求，我单位更换了一批办公设备，更换资金由我单位承担；另一方面是2021年增加了小江河电站法律诉讼费及省高院的裁定判决赔偿金等大额资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8680318.03元，占一般公共预算财政拨款总支出10708761.66元的81%，与上年8313304.67元对比，增加367013.36元，增长4%。主要用于工资福利支出4273503.85元，其中：基本工资1538150.00元、津贴补贴1732201.00元、奖金598807.00元、绩效工资230784.00元、其他社会保障缴费58196.54元，用于缴纳工伤保险及残疾人就业保障金的支出、其他工资福利支出115365.31元，用于临时骋用人员工资支出；商品和服务支出2839196.52元，其中：办公费403399.68元、手续费2.00元、水费15440.00元、电费8009.08元、邮电费65932.34元、差旅费359203.64元、维修（护）费10820.00元，主要用于办公楼门窗等维修支出、租赁费296800.00元，主要用于县乡视频租赁费支出、会议费12000.00元、公务接待费14898.00元、劳务费312866.00元，主要用于法律诉讼、法律顾问及搬运工、清洁工等相关的支出、工会费75048.00元、公务用车运行维护费865659.31元、其他交通费357633.00元，主要用于车改补贴的发放、其他商品和服务支出41485.47元,主要用于退休干部职工身体检查费用，援滇干部及驻村工作队员意外伤害保险及身体检查用；对个人和家庭的补助支出65969.60元，其中：生活补助14769.60元，主要用于遗属补助支出，其他对个人和家庭的补助51200.00元，主要用于春节慰问支出；资本性支出1500708.00元，其中：办公设备购置支出748408.00元(主要用于购置电脑、打印机、复印机等），专用设备购置支出600.00元，土地补偿支出750000.00元（省高院裁定判决资金），无形资产购置1700.00元。

2.社会保障和就业（类）支出1132567.15元，占一般公共预算财政拨款总支出10708761.66元的11%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出491325.12元，职业年金缴费支出31030.48元，用于退休费支出610211.55元；

3.卫生健康（类）支出480677.54元，占一般公共预算财政拨款总支出10708761.66元的4%。主要用于职工基本医疗保险缴费296008.26元（其中：行政人员256916.40元，事业人员39091.86元），公务员医疗补助支出184669.28元；

4.住房保障（类）支出416139.00元，占一般公共预算财政拨款总支出10708761.66元的4%。全部用于按规定为单位干部职工缴纳的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为373700.00元，支出决算为880557.31元，完成预算的236%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为865659.31元，完成预算的247%；公务接待费支出决算为14898.00元，完成预算的63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为一般公共预算财政拨款基本支出数，统计数为全口径一般公共预算财政拨款支出数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为880557.31元，比上年决算数607568.12元增加272989.19元，增长45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算数865659.31元，比上年588637.12元增加277022.19元，增长47%；公务接待费支出决算为14898.00元，比上年18931.00元减少4033.00元，下降21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位车辆老化严重，维修成本较高，导致费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出865659.31元，占98%；公务接待费支出14898.00元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出865659.31元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆；

公务用车运行维护支出865659.31元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。车辆主要用于干部职工到上级部门开会、汇报工作及到乡镇开展检查、调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14898.00元。其中：

国内接待费支出14898.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位检查工作及省外对口帮扶我县的相关部门到我单位开展帮扶相关工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人民政府办公室2021年机关运行经费支出831057.82元，与上年1145256.82元对比，减少314199.00元，下降27%。减少的主要原因是我单位上年将县乡视频租赁费和县委县政府法律顾问费列为基本收支预算管理，2021年将以上二项资金作为项目收支预算，所以2021年基本支出减少。机关运行经费主要用于办公费支出2500.00元、电费支出5000.00元、邮电费支出16774.47元、差旅费支出27256.00元、会议费支出5000.00元、公务接待费支出14718.00元、劳务费支出1000.00元、工会费支出75048.00元、公务用车运行维护费支出350232.88元、其他交通费支出308000.00元（用于车改补贴的发放）、其他商品和服务支出25528.47元（用于退休干部的身体检查支出）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县人民政府办公室资产总额15274524.01元，其中：流动截至2021年12月31日，双柏县人民政府办公室资产总额15274524.01元，其中：流动资产2223061.35元，固定资产13048262.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3200.00元，其他资产0元。与上年13391174.78元相比，本年资产总额增加1883349.23元，其中：流动资产增加2199455.23元，固定资产减少313006.00元，无形资产减少3100.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产172项，其中：固定资产171项，账面原值313006.00元，无形资产1项，账面原值3100.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		15274524.01	2223061.35	13048262.66	7005464.84	3626060.52		2416737.30			3200.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额120166.35元，其中：政府采购货物支出72769.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出47397.35元。授予中小企业合同金额120166.35元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200171701111