双柏县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

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双柏县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

 

双柏县人民政府办公室2023年预算公开目录

第一部分 双柏县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

双柏县人民政府办公室2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作，负责县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，承办州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的筹备服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

4.研究乡镇政府和县级部门、单位请示县政府的事项并提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况并向县政府领导报告；指导政府系统政务工作。

7.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责县委、县政府值班工作，及时向县委、县政府领导报告重要紧急情况，传达县委、县政府领导指示批示。

10.推进、指导全县政府信息与政务公开工作。

11.负责县政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

12.负责县政府规范性文件合法性审查和县委、县政府法律顾问工作。指导乡镇和县级部门规范性文件合法性审查和法律顾问工作。

13.完成县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双柏县人民政府办公室共设置10个内设机构，包括：综合股、经济社会发展股、督查室、调研股、政策法规股、行政事务股、人事股、公务用车管理股、总值班室、双柏县人民政府信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，县政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以新时代新担当新作为为深入推进中国式现代化在双柏的生动实践贡献更大的力量。

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，是一次高举旗帜、凝聚力量、团结奋进的大会。我办要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要的政治任务，认真组织专题宣讲和培训，组织本单位干部职工专题培训，做到干部职工学习培训全覆盖，到联系村委会进行宣讲，切实把党的二十大精神给基层和群众讲清楚、讲明白。

2.加强应急值班值守工作。为了能够更好地应对突发事件，切实提高突发事件应急处置能力，县政府办公室不断完善工作机制，紧密结合当前重点工作，进一步加强和规范应急管理值班值守工作，提升应急值守管理工作科学化、规范化，切实做到任务到岗、责任到人、管理到位，形成快速反应处置的良好态势。

3.加强和改进督查督导工作。2023年我办紧紧围绕县政府的重点工作部署，明确督导重点，特别是对领导批办指示的工作进行定向督导，一项不漏，一抓到底，在推动落实上动真格、出实招，确保各项工作见实效。

4.做优政府办公室“三服务”工作。用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动，将学习宣传贯彻党的二十大精神转化为做好政府办公室工作的强大动力，紧密结合县政府办公室工作实际，突出办文办会办事“三办”和服务发展、服务决策、服务落实“三服务”主责主业，以“自我加压、敢于突破”的精神，用心用情用力做好“三服务”工作。

二、预算单位基本情况

双柏县人民政府办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制27人，工勤人员编制11人，事业编制5人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。临时聘用人员3人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10791000.27元，其中：一般公共预算10791000.27元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：部门财务总收入减少251929.91元，下降2.28%，减少的主要原因是本年度调整春节慰问方案，春节慰问金收入减少，导致总收入减少，其中：一般公共预算收入减少251929.91元，下降2.28%，减少的主要原因是本年度调整春节慰问方案，春节慰问金收入减少，导致一般公共预算收入减少；政府性基金无增减变化；国有资本经营收益无增减变化；财政专户管理资金收入无增减变化；事业收入无增减变化；事业单位经营收入无增减变化；上级补助收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10791000.27元。其中：上年结转收入0元；本年收入10791000.27元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10791000.27元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：部门财政拨款收入减少251929.91元，下降2.28%，减少的主要原因是：本年度调整春节慰问方案，春节慰问金收入减少，导致部门财政拨款收入减少。其中：上年结转收入无增减变化，本年收入减少251929.91元，下降2.28%，减少的主要原因是：本年度调整春节慰问方案，春节慰问金收入减少，导致本年收入减少。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入减少251929.91元，下降2.28%，减少的主要原因是：本年度调整春节慰问方案，春节慰问金收入减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款与上年对比无增减变化；国有资本经营收益财政拨款与上年对比无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10791000.27元。财政拨款安排支出10791000.27元，其中：基本支出7697400.27元，与上年7382236.18元对比，增加315164.09元，增长4.27%，增长的原因是正常晋升工资及在职人员增加，导致基本支出增加；项目支出3093600.00元，与上年3660694.00元对比减少567094.00元，下降15.49%，减少的主要原因是本年度调整春节慰问方案，春节慰问金支出减少，导致项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县人民政府办公室2023年财政拨款安排支出10791000.27元，按支出功能科目分类如下：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行5521532.27元，主要用于在职职工工资和编外聘用人员的工资及各项保险、工会费、公务接待费、车辆运行维护费及行政人员的公务交通补贴等支出；

2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务3093600.00元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费、法律顾问费、春节慰问经、县乡视频租赁费等支出；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休564416.00元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出616243.20元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤18081.00元，主要用于职工遗属生活补助支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗246920.04元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗34873.56元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助193435.00元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出21328.00元，主要用于职工大病补充保险缴费支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金480571.20元，主要用于职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

双柏县人民政府办公室预算支出10791000.27元。

基本支出7697400.27元，其中：30101 基本工资：1454688.00元，30102 津贴补贴：1729560.00元，30103 奖金：1061492.00元，30107 绩效工资：287680.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：616243.20元，30110 职工基本医疗保险缴费：281793.60元，30111 公务员医疗补助缴费：193435.00元，30112 其他社会保障缴费：88707.39元，30113 住房公积金：480571.20元，30199 其他工资福利支出：149999.88元，30215 会议费：14000.00元，30217 公务接待费：23450.00元，30228 工会经费：60067.00元，30231 公务用车运行维护费：350000.00元，30239 其他交通费用：285000.00元，30299 其他商品和服务支出：46516.00元，30302 退休费：556116.00元，30305 生活补助：18081.00元。

项目支出3093600.00元，其中：30201 办公费：404000.00元，30204 手续费：1000.00元，30205 水费：8400.00元，30206 电费：11200.00元，30207 邮电费：72000.00元，30209 物业管理费：7000.00元，30211 差旅费：552100.00元，30214 租赁费：93600.00元，30215 会议费：11000.00元，30226 劳务费：600000.00元，30227 委托业务费：60000.00元，30231 公务用车运行维护费：522300.00元，30239 其他交通费用：96000.00元，30299 其他商品和服务支出：97500.00元，30399 其他对个人和家庭的补助：497500.00元，31002 办公设备购置：60000.00元。

五、对下专项转移支付情况

双柏县人民政府办公室2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额860000.00元，其中：政府采购货物预算860000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计895750.00元，较上年896000.00元对比，减少250.00元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县人民政府办公室2023年公务接待费预算为23450.00元，较上年23500.00元相比，减少50.00元，下降0.21%，国内公务接待批次为38次，共计接待160人次。

减少的主要原因是：我办根据相关规定进一步规范公务接待活动，严格审批接待程序，严格控制公务接待经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为872300.00元，较上年872500.00元相比，减少200.00元，下降0.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费872300.00元，较上年872500.00元相比，减少200.00元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少的主要原因是我办制定出台了《双柏县人民政府办公室公务用车维修管理制度》，并按要求严格执行，减少了车辆运行费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县人民政府办公室无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县人民政府办公室2023年机关运行经费安排779033.00元，与上年845117.00元对比，减少66084.00元，下降7.82%。    

减少的主要原因：本年度将部分公用经费调整为其他工资福利支出，用于弥补聘用人员工资的不足部分。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县人民政府办公室资产总额（原值，下同）12613581.23元，其中，流动资产77569.78元，固定资产12532808.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3203.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2660942.78元，减少的原因：一方面是因为上年末双财行〔2021〕159号结余资金1269218.27元，在年底未能及时缴库，该项目资金在本年年初缴入县级国库；另一方面是本年处置办公用房等固定资产，导致本年度资产总额减少。其中：固定资产减少515454.21元，减少的主要原因是本年处置办公用房等固定资产；流动资产减少2145491.57元，减少的原因是上年末双财行〔2021〕159号结余资金1269218.27元，在年底未能及时缴库，该项目资金在本年年初缴入县级国库，导致流动资产减少；无形资产增加3.00元，增加的原因是新增土地的名义金额。处置房屋建筑物700平方米，账面原值817916.96元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产92项，账面原值201693元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。 

双柏县人民政府办公室2023年部门预算表

（见附件）

监督索引号53232200171700111