双柏县人民政府办公室2022年度部门决算公开

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双柏县人民政府办公室2022年度部门决算公开

目 录

第一部分  双柏县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承办上级政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作，负责县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，承办州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的筹备服务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

4.研究乡镇政府和县级部门、单位请示县政府的事项并提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况并向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7.根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责县委、县政府值班工作，及时向县委、县政府领导报告重要紧急情况，传达县委、县政府领导指示批示。

10.推进、指导全县政府信息与政务公开工作。

11.负责县政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作

12.负责县政府规范性文件合法性审查和县委、县政府法律顾问工作。指导乡镇和县级部门规范性文件合法性审查和法律顾问工作。

13.完成县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

双柏县人民政府办公室2022年按照年初确立的工作思路，围绕一个目标（提高服务质量），增强两种意识（责任意识、大局意识），突出三个重点（办文、办会、办事），发挥四种作用（参谋、协调、服务、把关），努力拼搏，务实创新，办文、办会、办事水平有了显著提高，公文信息、政务督查、应急管理、协调服务、综合调研、后勤服务等各项工作都取得了较好的成绩。一是规范办文、办会、办事程序，政务工作效率得到提高；二是加强值班值守，应急处置水平得到提升；三是强化学习，综合协调成效显著；四是督查督办取得实效；五是加强管理，后勤服务明显改善；六是统筹疫情防控和经济社会发展成效显著；七是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作成效明显；八是其他日常工作提质增效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县人民政府办公室共设置9个内设机构，包括：综合股、经济社会发展股、督查室、调研股、政策法规股、行政事务股、人事股、公务用车管理股、总值班室，下设股级公益一类事业单位1个，即双柏县人民政府信息中心，下设事业单位未独立核算。

（二）决算单位构成

纳入双柏县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人民政府办公室2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制11人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员10人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他纳入预算管理人员3人（临时聘用人员）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县人民政府办公室没有政府性资金收支和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人民政府办公室2022年度收入合计10,233,486.84元。其中：财政拨款收入10,209,507.82元，占总收入的99.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入23,979.02元，占总收入的0.23%。与上年12,019,312.29元相比，收入合计减少1,785,825.45元，下降14.86%。其中：财政拨款收入与上年12,018,372.23元相比，减少1,808,864.41元，下降15.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入与上年940.06元相比，增加23,038.96元，增长2,450.80%。双柏县人民政府办公室2022年总收入减少的主要原因：一是当年减少办公设施更换资金收入；二是减少小江河电站法律诉讼费及省高院的裁定判决赔偿金收入，导致本年收入较上年减少；其他收入增加的主要原因当年从县卫生健康局拨爱国卫生“七个专项”省级补助资金。

二、支出决算情况说明

双柏县人民政府办公室2022年度支出合计10,262,012.89元。其中：基本支出7,879,571.72元，占总支出的76.78%；项目支出2,382,441.17元，占总支出的23.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年10,709,701.72元相比，支出合计减少447,688.83元，下降4.18%。其中：基本支出与上年7,199,914.96元相比，增加679,656.76元，增长9.44%；项目支出与上年3,509,786.76元相比，减少1,127,345.59元，下降32.12%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

双柏县人民政府办公室2022年总支出减少，但基本支出较上年有所增加，支出合计减少的主要原因：一是当年减少办公设备更换资金支出；二是减少小江河电站法律诉讼费及省高院的裁定判决赔偿金支出；基本支出增加的主要原因是2022年发放上年行政人员及事业人员绩效考核奖。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,879,571.72元与上年7,199,914.96元相比，增加679,656.76元，增长9.44%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,250,277.48元，占基本支出的92.01％，与上年6,368,857.14元相比，增加881,420.34元，增长13.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费629,294.24元，占基本支出的7.99％，与上年831,057.82元相比，减少201,763.58元，下降24.28%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,382,441.17元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出与上年3,509,786.76元相比，减少1,127,345.59元，下降32.12%，项目支出减少的原因：一是当年减少办公设备更换资金支出；二是减少小江河电站法律诉讼费及省高院的裁定判决赔偿金支出。

具体项目开支及开展工作情况为：2023年春节慰问金支出449，800.00元，县乡视频租赁费支出292,800.00元，机关运转工作专项经费支出1,639,841.17元，其中：其中：办公费320,778.13元、手续费249.40元、水费10,400.00元、电费9,415.48元、邮电费50,086.00元、物业管理费1,968.00、差旅费462,504.00元、会议费2,000.00元、公务接待费950.00元、劳务费78,830.00元（主要用于法律顾问费及搬运费等支出）、公务用车运行维护费358,121.31元、其他交通费43,444.00元、其他商品和服务支出2,919.10元（主要用于驻村工作队员的身体检查及购买意外保险费支出）、办公设备购置110,420.00元、公务用车购置费187,755.75元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出10,254,978.89元，占本年支出合计的99.93%。与上年10,708,761.66元相比，减少453,782.77元，下降4.24%，主要原因：一是当年减少办公设备更换资金支出；二是减少小江河电站法律诉讼费及省高院的裁定判决赔偿金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,031,989.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.32%，与上年8,680,318.03元相比，减少648,328.54元，下降7.47%。用于基本工资1,473,094.00元、津贴补贴1,731,346.00元、奖金1,290,717.00元、绩效工资315,853.00元、其他社会保障缴费58,451.62元，主要用于缴纳工伤保险及残疾人就业保障金的支出、其他工资福利支出148,045.46元，用于临时聘用人员工资支出、办公费314,694.13元、手续费249.40元、水费10,400.00元、电费9,415.48元、邮电费50,086.00元、物业管理费1,968.00元、差旅费462,504.00元、租赁费292,800.00元，主要用于县乡视频会议系统租赁支出、会议费13,593.00元、公务接待费14,657.00元、劳务费78,830.00元，主要用于法律顾问及清洁工等相关的支出、工会费62,410.00元、公务用车运行维护费604,255.55元、其他交通费329,644.00元，主要用于行政人员车改补贴的发放、其他商品和服务支出33,919.10元，主要用于购买驻村工作队员意外伤害保险及退休干部身体检查费用支出、生活补助18,081.00元，主要用于遗属补助支出、其他对个人和家庭的补助支出418,800元，主要用于春节慰问的支出、办公设备购置支出110,420.00元、公务用车购置支出187,755.75元；

2.社会保障和就业（类）支出1,327,815.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.95%，与上年1,132,567.15元相比，增加195,248.83元，增长17.24%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出522,799.84元、职业年金缴费支出238,071.57元、事业人员失业保险缴费支出2,528.57元、其他商品和服务支出8,300.00元（主要用于退费人员慰问支出）、退休费支出556,116.00元；

3.卫生健康（类）支出463,552.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%，与上年480,677.54元，减少17,125.12元，下降3.56%。用于职工基本医疗保险缴费支出285,075.54元（其中：行政单位缴费251,112.61元、事业单位缴费33,962.93元），公务员医疗补助缴费支出178,476.88元；

 4.住房保障（类）支出431,621.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，与上年416,139.00元相比，减少15,482.00元，下降3.72%。用于干部职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    双柏县人民政府办公室2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为896,000.00元，支出决算为806,668.30元，完成年初预算的90.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算187,755.75元，占总支出决算的23.28%；公务用车运行维护费支出决算604,255.55元，占总支出决算的74.91%；公务接待费支出决算14,657.00元，占总支出决算的1.82%，具体是国内接待费支出决算14,657.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为896,000.00元，支出决算为806,668.30元，完成年初预算的90.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为187,755.75元，超出年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为604,255.55元，完成年初预算的69.26%；公务接待费支出决算为14,657.00元，完成年初预算的62.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一方面是因为2022年我单位制定了《双柏县人民政府办公室公务用车维修管理制度》，加强对车辆维修保养的管理，控制了车辆维修费用的支出；另一方面是上级或相关部门到我单位检查、指导工作次数较少，公务接待支出较少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年880,557.31元减少73,889.01元，下降8.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加187,755.75元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算数比上年865,659.31元减少261,403.76元，下降30.20%；公务接待费支出决算数比上年14,898.00元减少241.00元，下降1.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：一方面是因为2022年我单位制定了《双柏县人民政府办公室公务用车维修管理制度》，加强对车辆维修保养的管理，控制了车辆维修费用的支出，但根据公务用车管理办公室的有关要求，我单位更新了1辆轿车，增加了购置费用；另一方面是上级或相关部门到我单位检查、指导工作次数减少，相应公务接待支出减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。根据公务用车管理办公室的有关要求，我单位更新了1辆轿车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展应急处置、陪同调研、到上级部门汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位检查工作，乡镇到我单位汇报工作及客商考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人民政府办公室2022年机关运行经费支出629,294.24元，与上年831,057.82元相比，减少201,763.58元，下降24.28%，下降的主要原因是为落实县委、县政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费。主要用于会议费支出11,593.00元、公务接待费支出14,657.00元、工会费支出62,410.00元、公务用车运行维护费支出246,134.24元、其他交通费支出286,200.00元（用于车改补贴的发放）、其他商品和服务支出8,300.00元（用于退休干部的慰问支出）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县人民政府办公室资产总额12,613,581.23元，其中，流动资产77,569.78元，固定资产12,532,808.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,203元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年15,274,524.01元相比，本年资产总额减少2,660,942.78元，下降17.42%，其中：固定资产减少515,454.21元，下降3.95%。处置房屋建筑物700平方米，账面原值817,916.96元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产93项，账面原值201,693.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额779,954.21元，其中：政府采购货物支出243,820元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出536,134.21元。授予中小企业合同金额779,954.24元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

双柏县人民政府办公室绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

监督索引号53232200171701111