监督索引号53232203200101000

双柏县投资促进局2021年度决算

信息公开说明

目录

第一部分 双柏县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关对外贸易、经济技术合作和招商引资工作的政策、法规，拟定本县投资促进工作具体的政策和实施办法，报县政府批准后监督执行。

（2）制定全县外引内联、招商引资工作的中长期规划和年度计划，组织编制年度对外招商合作项目，会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作。

（3）负责招商网络建设，协调有关部门和企业优选对外招商项目，收集整理并公布各类招商信息，建立重点招商项目库和重点客商名录库，形成投资协作网络。

（4）负责政府招商引资中介工作，负责对中介人员的确认及相关中介政策的兑现。通过在境内外设立招商机构、委托招商、网上招商等多种形式，创新招商引资的方式方法。

（5）密切同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的广泛联系和投资合作，组织各种形式的联络互访、投资考察、招商洽谈等，会同有关部门组织赴国（境）内外开展招商活动。

（6）会同有关部门深入调查研究，及时掌握全县招商引资工作情况及存在问题，并提出相应对策，为县政府和有关部门决策提供依据。

（7）指导各乡镇、各有关部门和企业开展招商引资工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，双柏县投资促进局在县委、县人民政府的正确领导下，在州招商委的指导帮助下，我县完成招商引资实际到位资金82.3亿元，在认真贯彻落实党的十九大精神的同时、积极落实中央经济工作会议及全省、全州招商引资工作会议紧紧围绕“产业招商”的发展战略，以培育壮大产业为目标，以招商产业转移为契机，以招商项目建设为支撑，以产业建设为载体，扎实推进招商改革，强化经济运行调节，力促农业经济、非公经济、二、三产业等各项工作全面协调可持续发展，各项工作取得了较好成绩，有力地促进了招商引资县域经济持续健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县投资促进局2021年度决算编报的单位共1个，即双柏县投资促进局。内设机构3个，分别是办公室、招商引资股、项目开发股。无下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县投资促进局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员9人，与上年数9人无增减。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），与上年数0人无变化，事业人员9人（含参公管理事业人员0人），与上年数9人无增减。其他纳入预算管理人员1人，与上年数1人无增减。

离退休人员0人，与上年数0人无增减。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，与上数1辆无变化。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县投资促进局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县投资促进局2021年度收入合计201.13万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。与上年收入同口径合计128.78万元对比增加72.35万元，增长56.18%，增加的主要原因：一是2021年加大招商引资和绿色食品品牌奖励力度，两项工作经费较上年增加35.69万元（其中：招商引资工作经费较上年23.90万增加29.09万元，绿色食品品牌奖励资金较上年13.40万元增加6.60万元）；二是事业人员调资，工资（绩效工资）和社会保大幅增加。

收入与年初预算对比情况。双柏县投资促进局2021年度收入合计201.13万元，全部为财政拨款收入，与年初预算财政拨款收入数130.14万元相比，增加70.99万元，增长54.55%。与年初预算数对比增加的主要原因是：年初只编制基本支出预算，项目支出72.99万元未编入年初预算。

二、支出决算情况说明

双柏县投资促进局2021年度支出合计201.13万元，与上年128.78万元相比，增加72.35万元，增长56.18%。其中：基本支出128.14万元，占总支出的63.71％，与上年91.48万元相比，增加36.66万元，增长40.07%，增加的主要原因是：调资及部分人员职级晋升，工资（绩效工资）和社会保大幅增加；项目支出72.99万元，占总支出的36.28％，与上年37.3万元相比，增加35.69万元，增长95.68%，与上年对比增加的主要原因是：2021年加大招商引资和绿色食品品牌奖励力度，两项工作经费较上年增加支出35.69万元，其中：招商引资工作经费较上年23.90万增加29.09万元，绿色食品品牌奖励资金较上年13.40万元增加6.60万元。

双柏县投资促进局2021年度支出合计201.13万元，与年初预算支出合计130.14万元相比，增加70.99万元，增长54.55%；其中：基本支出128.14万元，与年初预算数130.14万元相比，减少2万元，下降1.53%，减少的原因是：年初1人员调出后2月才补充，减少人员工资及社会保险缴费2万元；项目支出72.99万元，与年初预算数0万元相比，净增72.99万元，与年初预算增加的主要原因是：项目支出未编入年初预算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县投资促进局正常运转的日常支出128.14万元，与上年91.48万元相比，增加36.66万元，增长40.07%，增加的主要原因是：调整工资及部分人员职级晋升，工资（绩效工资）和社会保缴费大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.78万元，占基本支出的96.59％，与上年86.94万元相比，增加36.84万元，增长42.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.35万元，占基本支出的3.39％，与上年4.54万元相比，减少0.19万元，下降4.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.99万元，与上年37.3万元相比，增加35.69万元，增长95.68%，与上年对比增加的主要原因是：2021年度加大招商引资和绿色食品品牌奖励力度，两项工作经费较上年增加35.69万元，其中：招商引资工作经费较上年23.90万增加29.09万元，绿色食品品牌奖励资金较上年13.40万元增加6.60万元；

具体项目开支及开展工作情况为：

1.资金开支情况。用于绿色食品品牌奖励经费20.00万元，开支招商引资工作经费52.99万元。

2.项目开展情况。2021年，双柏县投资促进局在县委、县人民政府的正确领导下，在州招商委的指导帮助下，我县完成招商引资实际到位资金98.8亿元，同比增长20%以上，为十四五开局奠定了坚实的基础。在全年工作开展过程中，我单位严格按照相关文件要求，对招商引资委员会办公室日常事务进行统筹和协调，按照项目绩效评价及项目进度，对招商引资工作经费及绿色食品牌工作经费支出及评价进行积极回应。按照省州对我县招商引资工作年度大比拼绩效运用，制定了内部工作绩效法。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出201.13万元，占本年支出合计的100%，与上年128.78万元相比，增加72.35万元，增长56.18%，增加的主要原因：一是调整工资及部分人员职级晋升，工资（绩效工资）和社会保缴费大幅增加；二是加大招商引资和绿色食品品牌奖励力度，两项工作经费较上年增加35.69万元，其中：招商引资工作经费较上年23.90万增加29.09万元，绿色食品品牌奖励资金较上年13.40万元增加6.60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出151.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.43%，与上年94.64万元相比，增加57.08万元，增长60.31%。

（1）用于事业运行支出98.73万元，其中：工资福利支出94.38万元，商品和服务支出4.35万元办公费0.52万元，电费0.08万元，邮电费0.86万元，租赁费0.49万元，公务接待费0.37万元，工会经费0.72万元，公务用车运行维护费0.81万元，其他商品和服务支出0.50万元；

（2）用于招商引资工作52.99万元，其中：商品和服务支出52.24万元（办公费6.45万元，差旅费1.20万元，租赁费1.70，公务接待费22.32万元，劳务费16.81万元，公务用车运行维护费3.76万元）；对个人和家庭的补助－生活补助0.75万元；

2.社会保障和就业（类）支出11.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，全部用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出9.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%，用于缴纳职工医疗保险6.51万元，公务员医疗保险2.74万元；

4.农林水（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%，用于楚雄州2021年绿色食品牌工作奖励经费；

5.住房保障（类）支出8.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%，用于缴纳在职职工单位部分住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为32.31万元，完成预算的1077.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为5.52万元，完成预算3.00万元的175.00%；公务接待费支出决算为26.79万元，超预算0万的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是我单位涉及商务接待，年初基本支出中安排的公用经费有限，为保证机构运转必需的办公经费，只预算了公务用车运行经费，未预算公务接待费，但在实际工作中，开支了必需的公务接待费；二是根据财政预算编报口径，项目支出未纳入年初预算，在项目支出中开支的“三公经费”形成超预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为32.31万元，比2020年决算数27.63万元增加4.68万元，增长16.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算数5.52万元，比2020年25.14万元减少19.62万元，下降78.04%（减少的原因是2021年未发生公务用车购置费支出）；公务接待费支出决算为26.79万元，比2020年度2.49万元增加24.3万元，增长975.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2020年度发生的公务接待费大部分在2021年度报销；二是2021年加大招商引资工作力度，外来和到外接待客商的批次及人次较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.53万元，占17.08%；公务接待费支出26.79万元，占82.88%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出5.52万元。其中：

公务用车运行维护支出5.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到外洽谈招商引资工作的公务用车所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出26.79万元。其中：

国内接待费支出26.79万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待663批次，接待人次3306人。主要用于项目洽谈及项目推介发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，未安排国（境）外公务接待批次和人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县投资促进局机关运行经费支出4.35万元，与上年4.54万元对比，减少0.19万元，下降4.18%。减少的主要原因是：2021年公务用车维护费大部分在招商引资工作经费中列支，所以较2020年有所减少。投资促进局机关运行经费主要用于办公、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县投资促进局资产总额53.3万元，其中，流动资产29.4万元，固定资产23.9万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少514.15万元，全部为流动资产减少。无处置房屋建筑物、车辆情况，无报废报损资产、出租房屋情况。

国有资产占有使用情况表

单位：万元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		53.30	29.4	23.9	0	23.9	0	0	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，双柏县投资促进局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

双柏县投资促进局绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232203200101111