监督索引号53232201834201000
双柏县应急管理局2019年度部门决算
目录
第一部分 双柏县应急管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县应急管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共双柏县委办公室 双柏县人民政府办公室印发《双柏县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双办字〔2019〕67号），双柏县应急管理局（简称“县应急局”）是双柏县人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：（1）负责应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（2）拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（7）统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导应急救援力量建设。（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调。
（二）2019年度重点工作任务介绍
总体目标：各类事故总量比上年下降10%，事故伤亡人数控制在前三年平均数的3人以内，亿元GDP安全事故死亡0.12人以内，道路交通万车死亡率和工矿商贸10万就业人员死亡率持续下降，遏制较大安全事故，杜绝重特大事故安全事故。
截至目前，全县发生各类事故1起，煤矿、危险化学品、建筑施工、消防安全等领域未发生生产安全事故。总体形势平稳，无较大以上事故发生。
1.安全生产责任防线再压实。构建安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的县乡村三级覆盖的安全生产领导体系，按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，落实政府领导责任、行业监管责任和企业主体责任，推进属地监管、行业监管、综合监管“三位一体”的监管工作格局，牢固树立安全生产“红线”意识。层层签订安全生产目标责任，县、乡、村签订安全生产目标责任书156份；县委常委会4次、县政府常务会议4次专题听取和部署安全生产工作，召开4次全县安全生产工作会议，分析、研判和落实工作措施。县级领导带队检查企业安全生产24场次，帮助企业解决生产经营和安全发展困难，乡镇、部门常规 化、制度化开展行业、属地安全生产督促检查。
2、安全生产行动防线再压实。
（1）常态化排查治理安全隐患。以“两节、两会”等节日为主，联合部门对非煤矿山、建筑施工、道路交通、消防安全、烟花爆竹、危险化学品等领域开展安全生产督促检查60场次，排查整治一般安全隐患162条，强化了源头管理，有效防范了安全生产事故发生。
（2）推进安全生产大检查长效机制的落实。推进安全生产大检查长效机制的落实。全县51户企业建立了安全生产大检查长效机制。企业自检自查率和一企一标备案通过率均达到100%。企业自查一般安全隐患837条，已整改837条，整改率100%。
（3）开展安全专项整治。超前研判可能出现的各种安全风险，采取针对性的管控措施，对市政建设、消防安全、道路交通、建筑施工和危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业领域开展专项整治工作；
（4）全面有序完成了“互联网+企业生产”信息化监管平台一期建设，现已有9户矿山企业、1户危化企业已纳入信息化综合管理服务平台实现上线监管，目前已监测到砂石出厂3.2万车133万吨，预计实现税费收入312万元。按照统一规划，下一步将把危化品、烟花爆竹、工贸行业等重点企业纳入信息化平台进行监管，在安全生产、税收征管、自然资源和规划、生态环境、林业和草原、水土保持、交通运输等方面实施远程监管、适时监管、全方位监管，实现监管信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可循”，为全县企业生产经营行为监管和规范税收征管提供有力的信息化支撑保障，推动互联网与企业生产监管领域的深度融合，提升防范化解重大安全风险能力，有效保障人民群众生命财产安全和社会稳定。
（5）深入开展安全专项整治。超前研判可能出现的各种安全风险，强化了安全生产领域“打非治违”和行政执法工作。建立政府统一领导的安全生产“打非治违”工作机制，扎实开展了道路交通、公共消防、危险化学品、建筑施工、非煤矿山、烟花爆竹等行业领域的专项整治和“打非治违”工作。组织开展检查15场次，检查企业204家次，严厉打击非法违法行为36起，排查整治隐患186项，县人民政府对5个行业部门督办安全隐患10条。
（6）强化安全宣传教育。投入宣传经费3万元购置宣传资料、宣传册1.2万册，组织8个乡镇、22个县级部门开展安全宣传咨询活动，发放宣传单2.1万余份、标语布标68块、活动展板48块，接待咨询人员420人次。进一步营造全社会关注安全，人人关心安全的良好氛围。
（7）落实汛期安全生产保障措施。围绕防汛安全工作责任落实、组织管理、抢险救援物资准备、应急救援队伍和应急预案、防范措施等方面的检查内容。重点对正常生产、规模较大、防汛任务大的煤矿企业和非煤矿山，双新公路、彩鄂公路、绿汁公路和乡村道路硬化公路，水利建设项目和水库防汛度汛，房屋建设施工和市政工程，以及金属非金属探矿勘探项目进行检查。加强地质灾害点监测预警工作，对全县易发生地质灾害点落实县、乡、村三级联防体系，对点包村包点到责任人，加强因自然灾害引发事故的防范措施。细化重点节庆日和汛期安全监管检查措施，对8个乡镇16个县级部门的水利、公路、地质灾害点等开展督查，排查安全隐患136条/次。
（8）严格执法，强化安全生产源头管理。严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，严肃、快速处理事故，严格责任追究。上半年开展执法检查24场次，非煤矿山、危化品、烟花爆竹领域发出限期整改指令书20份，限期整改隐患50条，当场处罚1起。扎实推进安全生产责任保险工作，各重点企业积极为从业人员缴纳工伤保险、人身意外险，切实保障从业人员的人身安全权益。
（9）强化以从业人员安全培训为主的安全教育。加强以新《安全生产法》为主的宣传教育活动，认真贯彻落实党中央国务院关于安全生产方针政策和全国、全省、州、县安全生产工作会议精神，及时组织学习，采取多措施、多渠道普及、宣传安全法律法规。加大对生产经营企业主要负责人、安全管理人员和从业人员的安全教育培训力度，不断增强自我安全防范意识，督促各生产单位增加培训投入，加强相关人员安全法律法规和技术的培训。
（10）提升安全服务职能。继续建立完善政府购买服务、专家查诊隐患、部门督促整改的规范化、常态化安全检查制度。投入购买专家服务经费3万元，购买省、州专家先后对50户企业落实法规标准、完善责任体系、执行规章制度、工艺过程管理、设备设施管理、重大危险源管理、检维修作业、安全教育培训等进行全方位“问诊”检查，帮助指导企业制定隐患整改措施382条（次），为企业量身定制一企一标的对表对标网格化监管标准，构建安全生产长效机制。
(11)强化防灾减灾和救灾工作。一是县委县政府高度重视。主动作为，积极向县委县政府汇报防灾减灾工作，及时召开相关工作会议，多次深入部门和乡、村查看灾情，指导防灾减灾工作。应急管理、水务、气象、农业、民政等职能部门按照各自职责开展好报灾、救灾工作。二是压实了防灾减灾救灾工作职责，3月份机构改革后，为进一步理顺工作职责，提高各类自然灾害的应急处置水平，7月11日，县人民政府下发了《双柏县人民政府关于成立双柏县自然灾害应急管理委员会的通知》（双政通[2019]15号），明确了各部门的应急管理职能职责。三是扎实开展灾情统计上报工作。县、乡两级按时在国家灾害统计系统中上报灾情，做到每周一更新上报，争取到救灾资金140.2万元。
（12）加强应急值守工作。规范突发事故处置方案，建立预测、预警、预报、预防工作机制，严格落实了节日期间的应急值守工作制度，确保24小时有领导带班、有工作人员值班，突发事故得到及时有效处置。
（13）强化队伍建设。深入贯彻学习党的十九大精神，持续开展“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实县委巡察“回头看”整改落实意见，立足新起点，坚持抓基础、促规范、建制度，不断夯实党风廉政建设工作基础。以严肃党内政治生活、加强党内监督为主线，以严格落实“两个责任”为抓手，以抓好作风和效能建设、强化对权力的制约为重点，坚持标本兼治，坚决惩治和预防腐败，建立不敢腐不能腐不想腐的制度体系，维护风清气正的政治生态。全力推进机构改革任务的落实，进一步加强应急干部政治思想教育，切实转变作风，引导应急干部忠于职守、认真履职，确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减，为全县安全生产形势持续稳定好转提供坚强的政治和纪律保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。为行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县应急管理局2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制7人；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员5人），事业人员3人。离退休人员4人，全部为退休人员。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
双柏县应急管理局2019年度无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县应急管理局2019年度收入合计606.34万元。其中：财政拨款收入606.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加256.84万元，增73.49%，主要原因是安排安全监管综合信息平台建设项目资金增加。
二、支出决算情况说明
双柏县应急管理局2019年度支出合计593.66万元。其中：基本支出351.11万元，占总支出的59.14%；项目支出242.55万元，占总支出的40.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加251.48万元，增73.49%，主要原因是安排安全监管综合信息平台建设项目资金增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障双柏县应急管理局机关正常运转的日常支出351.11万元。与上年对比增加49.08万元，增16.25%，主要原因是职能划转、人员工资费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.95%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障双柏县应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.55万元。与上年对比增加支出202.40万元，增504.15%，主要原因是今年实施监管综合信息平台建设项目资金增加，项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：
1、2240102：一般行政管理事务220.89万元，主要用于2019年互联网+生产综合信息建设支出，安全专项监察工作支出；
2、2240106：安全监管2.66万元，主要用于2019年安全监管专项工作支出；
3、2240199：其他应急管理支出5万元，主要用于2019年安全生产工作经费支出；
4、2240702：地方自然灾害生活补助10万元，主要用于自然灾害生活补助支出；
5、2249900：其他灾害防治及应急管理支出4万元，主要用于开展2019年应急演练工作支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出593.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加251.48万元,增73.49%，主要原因是今年实施监管综合信息平台建设项目资金增加，项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出39.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于：2080501 归口管理的行政单位离退休8.66万元（对个人和家庭补助支出8.66万元）， 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.60万元（工资福利支出28.60万元）,2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.87万元（工资福利支出1.87万元）。
2.卫生健康（类）支出24.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于：2101101行政单位医疗16.54万元（工资福利支出16.54万元），2101103公务员医疗补助7.77万元（工资福利支出7.77万元）。
3.住房保障（类）支出22.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于：2210201住房公积金22.37万元（工资福利支出22.37万元）。
4.灾害防治及应急管理（类）支出507.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%。主要用于：2240101行政运行265.30万元（工资福利支出233.29万元，商品和服务支出31.3万元，对个人和家庭补助支出0.71万元），2240102一般行政管理事务220.89万元（商品和服务支出52.38万元，对个人和家庭补助支出0.89万元，资本性支出167.62万元），2240106 安全监管2.66万元（商品和服务支出2.66万元），2240199 其他应急管理支出5万元（商品和服务支出4.63万元，资本性支出0.37万元），2240702地方自然灾害生活补助10万元（对个人和家庭补助支出10万元），2249900其他灾害防治及应急管理支出4万元（商品和服务支出4万元）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.35万元，支出决算为12.64万元，完成预算的236.26%。其中：因公出国（境）费支出无预算，无经费支出；公务用车购置及运行费支出决算为9.74万元，完成预算的341.75%；公务接待费支出决算为2.90万元，完成预算的116%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是职能划转，在今年开展三项检查，上下业务联系增加支出增加。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.89万元，增17.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.74万元，增长14.17%；公务接待费支出决算增加0.68万元，增30.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是职能划转，在今年开展三项检查，上下业务联系增加支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费无经费支出；公务用车购置及运行维护费支出9.74万元，占77.06%；公务接待费支出2.90万元，占22.94%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未安排因公出国（境）活动，未发生经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度未发生车辆购置支出。
公务用车运行维护支出9.74万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出2.90万元。其中：
国内接待费支出2.90万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次311人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门以及有关单位公务活动和业务联系对接发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县应急管理局2019年机关运行经费支出31.42万元，与上年对比增加3.68万元,增13.28%，主要原因是职能划转，人员增加费用增加，部门机关运行经费主要用于办公费2.90万元，咨询费0.5万元，水费0.11万元，电费0.11万元，邮电费0.48万元，差旅费4.35万元，会议费0.29万元，公务接待费1.56万元，劳务费0.60万元，工会经费5.66万元，公务用车运行维护费0.15万元，其他交通费用14.97万元，其他商品和服务支,0.12万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，双柏县应急管理局资产总额248.04万元，其中，流动资产35.73万元，固定资产65.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程147.10万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172.16万元，其中固定资产增加12.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
双柏县应急管理局 2019年国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总 额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
248.04 |
35.73 |
65.21 |
14.89 |
14.46 |
0.00 |
35.86 |
|
147.10 |
0.00 |
0.00 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额203.59万元,其中：政府采购货物支出203.59万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额203.59万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
双柏县应急管理局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
双柏县应急管理局不涉及专用名词解释。
监督索引号53232201834201111
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