双柏县安龙堡乡人民政府2021年预算公开

监督索引号53232200555600000

 

双柏县安龙堡乡人民政府2021年预算公开 

双柏县安龙堡乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 双柏县安龙堡乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县安龙堡乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

双柏县安龙堡乡人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置情况

双柏县安龙堡乡人民政府设机构数19个。其中：行政单位4个，分别为安龙堡乡人民政府、安龙堡乡党委、安龙堡乡人大、安龙堡乡社团；事业单位7个，分别为安龙堡乡农业农村服务中心、安龙堡乡林业和草原服务中心、安龙堡乡水务服务中心、安龙堡乡社会保障和为民服务中心、安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心、安龙堡乡国土和村镇规划建设服务中心、安龙堡乡财政所；其他单位为安龙堡等8个村委会。

（三）重点工作概述

1．众志成城，我们全面打赢了疫情防控的“阻击战”。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，将疫情防控工作作为最重大政治任务抓紧抓实，以最全面、最严格、最彻底的举措，坚决落实疫情防控各项工作。全年未发现疑似病例和确诊病例。同时，统筹推进疫情防控物资保障、企业复工复产、社会秩序维护等各项工作。

2．精准发力，我们全面打赢了项目推动的“持续战”。认真落实“构二破三”“提二调三”工作机制。坚持“大项目促进大发展、好项目促进好发展、没项目就不发展”的工作思路，坚持项目包装、论证、储备、上报、争取一体谋划，力促了一批水、电、路和产业发展项目落地安龙堡，有效保持了全乡项目推动的良好势头。公路网建设持续升级，水利网络持续改善，产业基础持续增强，集镇短板逐一补齐，民宗项目稳步推进，全乡少数民族发展基础进一步培强。

3．彰显特色，我们全面打赢了产业发展的“克难战”。抓实全乡“养好猪牛羊、种好药蔬粮、抓实务工郎（女）”的产业发展思路，立足特色优势资源，加快发展特色种养殖业、林果业、中药材种植、旅游业和劳动力输出等产业。乡村旅游业拨云见日，以绿汁江公路沿线为重点，做好民族文化传承、挖掘旅游资源，拓宽服务业潜力，通过多种模式开发，打造适合不同消费群体，多层次、多元化的民宿经济，洒冲点、说全、新街小集镇人气渐旺、商气竞发、财气日聚，集农业、商业和旅游为一体的格局初步形成。

4．彰显成效，我们全面打赢了脱贫巩固的“决胜战”。围绕全面巩固脱贫攻坚成果这一目标，坚持一鼓作气补齐工作短板，我们高质量通过国家脱贫攻坚普查和省、州、县成效考核，普查反馈我乡生产生活状况改善率达99.98%，成效考核反馈问题是全县最少的乡镇。这一年，我们夺得了“云南省民族团结进步创建示范乡”“云南省脱贫攻坚五一劳动奖彰”等殊荣，正被省委公示拟作为“全国脱贫攻坚总结表彰先进集体”。

5．正风肃纪，我们全面打赢了作风建设的“自卫战”。民主法治持续加强，贯彻落实“七五”普法规划，落实法治政府建设各项规定，推动依法行政、规范管理；大力推行政府法律顾问制度，依法行政不断加强。行政效能持续提升，树立为民服务意识，认真贯彻以人民为中心的思想；加大网上政务服务平台综合运用，持续推广运用“办事通”“治理通”，推进“减证便民”改革，落实群众办事最多跑一趟，提高办事效率；加强政务公开、阳光办事、勤俭从政、依法促廉，积极维护政府门户网站和“12345热线”等公共服务平台，群众反映事项办结率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位19个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个，分别为安龙堡乡人民政府、安龙堡乡党委、安龙堡乡人大、安龙堡乡社团；参公单位1个，为安龙堡乡财政所；事业单位6个，分别为安龙堡乡农业农村服务中心、安龙堡乡林业和草原服务中心、安龙堡乡水务服务中心、安龙堡乡社会保障和为民服务中心、安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心、安龙堡乡国土和村镇规划建设服务中心；村委会8个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制26人，事业编制36人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，均为公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1447.09万元，其中：一般公共预算1447.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少64.3万元，主要原因分析一是我乡财政全额供养及半供养人员均有减少，人员经费锐减。二是2021年财政进一步压缩公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1447.09万元，其中:本年收入1447.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1447.09万元[本级财力1447.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元]，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少64.3万元，主要原因分析一是我乡财政全额供养及半供养人员均有减少，人员经费锐减。二是2021年财政进一步压缩公用经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1447.09万元。财政拨款安排支出1447.09万元，其中：基本支出1447.09万元，与上年对比减少64.3万元，主要原因分析一是我乡人员减少，人员经费锐减。二是扶贫方面部分脱贫攻坚项目已完成资金拨付，项目资金相应减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

1．一般公共服务支出413.31万元；

2．文化旅游体育与传媒支出18.00万元；

3．社会保障和就业支出164.96万元；

4．卫生健康支出54.50万元；

5．城乡社区支出27.34万元；

6．农林水支出724.29万元；

7．住房保障支出44.69万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出1447.09万元，项目支出0万元）。基本支出1447.09元，其中：30101基本工资157.65万元；30102津贴补贴203.29万元；30103奖金132.42万元；30107绩效工资56.49万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费59.59万元；30110职工基本医疗保险缴费33.52万元；30111公务员医疗补助缴费18.49万元；30112其他社会保障缴费3.93万元；30113住房公积金44.69万元；30199其他工资福利支出6.46万元；30201办公费66.54万元；30204手续费1.44万元；30205水费0.72万元；30206电费2.16万元；30211差旅费1.44万元；30215会议费2.16万元；30216培训费2.66万元；30217公务接待费4万元；30228工会经费7.92万元；30231公务用车运行维护费12万元；30239其他交通费用20.79万元；30302退休费30万元；30304抚恤金51.55万元；30305生活补助52万元；30399其他对个人和家庭的补助7.2万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年双柏县安龙堡乡人民政府无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年双柏县安龙堡乡人民政府没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年双柏县安龙堡乡人民政府没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年双柏县安龙堡乡人民政府没有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县安龙堡乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年减少5.73万元，下降26.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县安龙堡乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县安龙堡乡人民政府2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少1万元，下降20%，国内公务接待批次为116次，共计接待524人次。

公务接待费减少原因：在中央八项规定出台后，我乡认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格控制公务接待标准及次数，严格管理，从严控制，从而减少公务接待支出，并形成规定，规范日后的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县安龙堡乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少4.73万元，下降28.27%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年减少4.73万元，下降28.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因：按照预算法要求，执行中央八项规定要求减少预算支出，因此减少公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

因我县地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2．一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3．“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4．政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8．项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县安龙堡乡人民政府2021年机关运行经费安排121.83万元，与上年对比减少23.52万元，其中：会议费2.16万元，与去年2.56万元相比，减少了0.4万元，降幅为15.62%；培训费2.66万元，与去年3.21万元相比，减少了0.55万元，降幅为17.13%；公务接待费4万元，与去年5万元相比，减少了1万元，降幅为20%；公务用车运行维护费12万元，与去年16.73万元相比，减少4.73万元，降幅为28.27%。，主要原因分析：按照中央规定我局严格控制三公经费支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53232200555600111