双柏县安龙堡中心学校2021年预算公开

双柏县安龙堡中心学校2021年预算公开

 

双柏县安龙堡中心学校2021年预算公开目录

第一部分 双柏县安龙堡中心学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县安龙堡中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

第一部分 双柏县安龙堡中心学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律、法规；研究制定学校教育教学发展规划，研究拟定教育教学制度措施和实施方案并组织实施。

2、统筹管理全乡学前教育、基础教育等工作。

3、指导各类学校贯彻国家教育方针、执行国家教育教学标准、提高教育教学质量；规划、指导各完小德育、体育卫生、艺术教育工作；规划、指导学校的教育教学改革和教科研工作；管理和指导青少年校外活动基地开展工作。

4、统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；对系统学校教育经费进行内部监督。

5、负责和指导单位党的建设工作；指导管理教师专业技术职务评聘等工作；按照权限负责学校辖区内领导班子选任工作。

（二）机构设置情况

双柏县安龙堡中心学校为双柏县教育体育局下属股级公益一类事业单位，由财政全额拨款。根据双编办发[2021]5号文件方案设立办公室、教务处、德育处、总务处4个内设机构。截至2020年12月统计，教职工74人，在职57人，临聘人员17人。

• 重点工作概述

1.狠抓基础建设，固本强基谋发展。

（1）学校基础建设如火如荼。截至目前，在安龙堡乡党委政府关心帮助下，安龙堡中心学校大门正在建设中，安龙堡中心小学、青香树小学教学楼、学生宿舍楼、食堂、厕所、教师周转房的主体工程已经基本竣工并且投入使用，附属工程、绿化美化工作陆续开展。安龙堡中学、新街小学、说全小学厕所改造工程全部结束并且投入使用，同时中学部老教学楼、教师宿舍、校园足球场除险加固改造工程全部结束投入使用。

（2）全面美化校园环境，投资26万余元铺设1184.4平方米GPU球场两块，对中学部原有篮球场进行改造升级；投资7万余元美化安龙堡中学、安龙堡中心幼儿校园环境。

（3）利用国家义务教育均衡发展督导评估的契机，加强校园文化建设，营造浓郁校园文化氛围，完成了各教学楼走廊挂牌、文化墙、班牌、名言警句标语牌等建设，对教师办公室、教室、各功能室进行了布置，努力营造“厚德树人”的校园文化。

（4）因学校召开会议、开展活动、宣传报道、播放重大决策、重大新闻事件，展示欢迎、节庆类标语等需要安装了两块电子显示屏，同时也增加多块展板，不断充实宣传的载体。

（5）本学期学校在公用经费比较紧缺的情况下，挤出有限的资金更新了中心校办公室、备课室桌椅，不断改善教师办公条件。

2.常抓民主管理，以人为本促和谐。

（1）践行五强五好，加强党务建设。坚持“三会一课”制度，及时宣传和贯彻上级党组织的决议。开好专题民主生活会与党员组织生活会，开展批评与自我批评，交流思想、相互学习、相互提高，增强班子的凝聚力和向心力。

（2）实施依法治校，推行校务公开。在学校的管理中，坚持制度管事，依法治校，群策群力。认真执行政务公开、财务公开制度，向教职工公开学校财务收支情况，增加工作透明度。严格财务收支管理，按规定合理开支经费，实行民主理财，阳光采购，主动接受群众监督。规范教师的言行举止，严禁有偿家教、私定教辅资料等行为。坚决杜绝不良风气，守护学校阳光形象。

（3）关心教工生活，构建和谐家园。学校坚持以人为本，发挥工会职能，关心教职工生活，积极为教职工做好事、办实事，努力营造温暖和谐的大家庭。积极开展丰富多彩的文体活动，使大家在紧张的工作之余，愉悦身心，振奋精神，增进友谊，加强团结。积极组织一年一度的“三八”妇女节活动，积极慰问退休老教师、积极选派教师参加暑期疗养活动等。同时，对教职工生小孩、教职工生病住院、教职工直系亲属去世等都进行了及时的探访和慰问。

3.齐抓安全工作，群策群力保平安。

（1）认真贯彻落实上级关于学校安全工作的一系列精神，坚持“安全第一，预防为主”的方针，围绕建设平安校园，进一步建立健全了学校安全工作的各项规章制度，狠抓学校安全卫生工作目标责任制的落实，切实做到了层层有目标，人人有责任。

（2）加大对学校安全设施的维护与建设。2019年，学校对原有监控设备进行了系统维护，同时新建了6部监控摄像头，新建基于移动终端的WIFI智能摄像头，实现了对校园全天候实时监控。学校领导可以通过手机动态跟踪，定点查看。

（3）加大对学校安全隐患的排查和整改力度。为了做好安全工作，学校德育处、总务处、校安办定期组织对水、电、校舍、学生活动场馆进行安全排查，尤其是对建设施工场地周边安全保障设施进行了重点排查，发现隐患，及时整改。

（4）完善了值班管理制度。学校对带班领导、值班领导、值日教师值班进行了新的调整，提出了严、细、实的要求，加强了学校的内保工作。对每个值班人员的岗位安全工作职责进行了细致的安排。对各实验室的工作人员进行安全教育，做好危险品、有毒物品的存放、保管、使用、处理等工作。对全校的消防器材进了检查与更换。

（5）加强安全教育工作。学校给每个学生分发了寒、暑假致家长的一封信，要求家长配合做好假期学生的安全工作。在开学初召开的班主任工作会议上，要求各班主任认真做好防溺水、防雷、防盗、防火、防震、防交通事故的宣传教育活动，并在相应时段向家长发告知书。学校 定期对教室、宿舍、食堂、厕所等场所进行了清洁与消毒。

4.力抓教学管理，完善制度求质量。

（1）学校严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。开放图书室，拓宽学生的知识面，重视活动课，成立兴趣小组活动，让学生的个性特长得到充分展示，促进了学生的全面发展。

（2）狠抓教学常规，有效提高教学质量。加强教学常规精细化管理，明确各项工作细则要求。学校设立教务处和教科处，狠抓教育教学常规，抓集体备课，抓教学反思、抓培优辅差、抓教研教改，督促教师开学有计划，期末有总结，上课有教案，创新教学方法，尽力让全体学生学有所获。在上一年年末教学质量监测中，教学成绩大幅度提高，中考上线率达100%,七、八年级各科成绩有较大提升，基本达到县下达“争五保六不掉七”的总体目标，成绩跨入县级先进行列可以说一步一个台阶，一年一个发展，这使我们深受鼓舞。。

（3）狠抓控辍保学工作，认真落实“两基”责任。我校将“控辍保学”工作作为贯彻“两基”工作的重要举措，严把三关。一是把好入学关，做好家访工作。暑假期间全体教师进行了文化户口册的核对及家访工作，教师走遍了彝乡各个村寨； 二是搞好巩固关，建立相关制度，使学习辍学率得到有效控制；三是严把教育教学关。使学生进得来，留得住，学得好。经过多年的努力，中学部学生的巩固率度大幅度提高，中小学无一人流失。

5.稳抓德育工作，提高品位树形象。

（1）加强德育队伍建设。实行德育处—班主任—值日教师三级常规管理的制度，形成了各处室密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接德育工作体系。加强班主任工作的管理和指导，开好每月至少一次的班主任例会，进一步健全和完善了班主任工作考核制度，加强教师职业道德建设。

（2）加强学生的养成教育。以丰富的德育活动促进养成教育。深入开展了生命安全教育和感恩教育等。利用节假日开展观看爱国主义教育宣传片，写观后感，读励志书籍写读后感，举办庆“五.四”晚会、迎“六.一”活动、“新年晚会”、校园文化艺术节、冬季运动会等活动，中心学校让学生亲身体会学校的温暖，团结的力量，从而形成良好的文明行为。

（3）加强班级管理制度。班级是学校管理的最小单位，班级建设抓不好，学校工作就抓不好，为了加强班级管理，每年制定班主任考核制度，加大班主任津贴，年终优秀教师推荐向班主任倾斜。利用这些制度，让大部分老师踊跃当班主任，积极承当班主任工作。一年来共有8名班主任受县委、县人民政府优秀教师表扬。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 0人，事业编制57人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中： 离休0人，退休 35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1126.35万元，其中：一般公共预算1126.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比（2020年部门财务收入1245.44万元）减少119.09万元，主要原因分析：一是调出3人；二是退休人员去世1人，三是学生减少34人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1126.35万元，其中:本年收入1126.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1126.35万元（本级财力1126.35万元，专项收入×0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比（2020年部门财务收入1245.44万元）减少119.09万元，主要原因分析：一是调出3人；二是退休人员去世1人，三是学生减少34人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1126.35万元。财政拨款安排支出 1126.35万元，其中：基本支出1126.35万元，与上年对比（20200年部门预算总支出1245.44万元）减少119.09万元。主要原因分析：一是调出3人；二是退休人员去世1人，三是学生减少34人。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类，主要用于：2050201学前教育3.24万元，占预算总支出0.29%，与上年2.04万元相比增加1.2万，增加58.82%;2050202小学教育508.33万元，占预算总支出45.13%，与上年568.16万元相比减少59.83万元，减少10.53%;2050203初中教育301.56万元，占预算总支出26.77%，与上年327.06万元相比减少25.50万元，减少7.80%;2080502事业单位离退休75.27万元，占预算总支出6.68%，与上年77.18万元相比减少1.91万元，减少2.47%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.02万元，占预算总支出7.81%，与上年101.25万元相比减少13.23万元，减少13.07%;2101102事业单位医疗53.14万元，占预算总支出4.72%，与上年60.74万元相比减少7.6万元，减少12.51%;2101103公务员医疗补助30.78万元，占预算总支出2.73%，与上年33.08万元相比减少2.3万元，减少6.95%;2210201住房公积金66.01万元，占预算总支出5.87%，与上年75.93万元相比减少9.92万元，减少13.06%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类，基本支出1126.35万元，相比2020年1245.44万元减少119.09万元，减少9.56%。其中： 30101基本工资265.95万元，占基本支出的23.61%; 30102津贴补贴215.02万元，占基本支出的19.09%; 30103奖金124.76万元，占基本支出的11.08%; 30107 绩效工资130.19万元，占基本支出的11.56%; 30108机关事业单位基本养老保险缴费88.02万元，占基本支出的7.81%; 30110职工基本医疗保险缴费49.51万元，占基本支出的4.40%; 30111 公务员医疗补助缴费30.78万元，占基本支出的2.73%; 3011201工伤保险2.75万元，占基本支出的0.24%; 3011299其他社会保障缴费3.63万元，占基本支出的0.32%; 30113住房公积金66.01万元，占基本支出的5.86%; 30199其他工资福利支出46.87万元，占基本支出的4.17%; 30201办公费4.56万元，占基本支出的0.41%; 30206电费0.24万元，占基本支出的0.02%;30228工会经费8.25万元，占基本支出的0.73%; 30302退休费75.27万元，占基本支出的6.68%; 30305生活补助9.50万元，占基本支出的0.84%; 30308助学金0.32万元，占基本支出的0.03%；30109职业年金4.72万元，占基本支出的0.42%。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

五、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县安龙堡中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年较上无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县安龙堡中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县安龙堡中心学校2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县安龙堡中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。