双柏县安龙堡中心学校2019年度部门决算
目录
第一部分 学校概况
一、主要职能
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县安龙堡中心学校概况
一、主要职能
双柏县安龙堡中心学校是安龙堡乡职能部门，在乡人民政府和双柏县教育局的领导下，负责本辖区域内的教育工作，依照法律规定进行下列股所职能：
一年来，安龙堡中心学校在县教育局的正确领导下，在安龙堡乡党委、政府的关心、指导下，在学校党、政、工领导班子，全体师生的共同努力下，在各位家长和社会各界的大力支持下，取得了令人可喜的成绩。现将一学年来的工作回顾、总结如下：
安龙堡中心学校成立于2003年7月，现有义务教育学校6所，其中初级中学1所，有5个教学班，在校学生140人；小学5所， 24个教学班，在校学生319人；学校在职教职工共77人，其中中学教职工21人，后勤人员和保安4人。小学教职工39人，后勤人员和保安4人。一所公立幼儿园、两所私立幼儿园，一个学前班，在园儿童 70人，有幼儿教师及保育人员共9人。我校上学年九年级共毕业学生51人，参加中考24人，高中上线24人，实际就读24人，到双柏县职业高级中学就读16人，到楚雄技师学院和机电学校就读 8人小学六年级毕业57人，到妥甸中学就读15人（其中民族班录取5人，普通班10人），其余42人全部到安龙堡中学就读，升学率达100%；安龙堡籍高中毕业生考取专科及以上大学并就读的有50名。
与此同时，学校基础设施正在逐步得到改善，安龙堡中心小学和青香树完小整体搬迁工程及原安龙堡中学老教学楼和老教师宿舍加固改造工程已进入收尾阶段，9月中旬青香树小学搬迁至洒冲点新校址，9月下旬安龙堡中心小学搬迁至新校址。
针对我校办学条件的实际情况，学校为谋求持续性发展，下大力气改善办学条件，过去的一年，办学硬件和软件再上新台阶。
(1)学校基础建设如火如荼。
(2)全面美化校园环境。
(3)利用迎接国家义务教育均衡发展督导评估的契机，加强校园文化建设，营造浓郁校园文化氛围，完成了各教学楼走廊挂牌、文化墙、班牌、名言警句标语牌等建设，对教师办公室、教室、各功能室进行了布置，努力营造“厚德树人”的校园文化。
(4)因学校召开会议、开展活动、宣传报道、播放重大决策、重大新闻事件，展示欢迎、节庆类标语等需要安装了两块电子显示屏，同时也增加多块展板，不断充实宣传的载体。
(5)更新了中心校办公室、备课室桌椅，不断改善教师办公条件。
一年来，我校坚持以人为本的管理理念，致力于推进民主管理的步伐，为建设健康和谐的人文环境，促进良好干群关系的建立，做了大量有益的工作。
(1)践行五强五好，加强党务建设。
(2)实施依法治校，推行校务公开。
(3)关心教工生活，构建和谐家园。
学校安全工作，是学校一切工作的基础，学校始终把安全工作放在学校工作的中心位置，主要采取了以下措施：
(1)进一步建立健全了学校安全工作的各项规章制度，狠抓学校安全卫生工作目标责任制的落实，切实做到了层层有目标，人人有责任。
(2)加大对学校安全设施的维护与建设。
(3)加大对学校安全隐患的排查和整改力度。
(4)完善了值班管理制度。
(5)加强安全教育工作。
一年来，我校坚持抓好常规教学管理和课堂教学改革，视教学质量为学校工作的生命线，在观念转变、教师成长、课题申报、过程管理、考试评价等方面做了大量有益的探索，为我校教学质量的稳步提高注入了生机和活力，并取得了一定的成绩。
(1)学校严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。
(2)狠抓教学常规，有效提高教学质量。
(3)狠抓控辍保学工作，认真落实“两基”责任。
德育工作是学校的首要工作。突出“以生为本”理念，以良好行为习惯养成教育为重点，学生心理健康教育为切入点，以后进生的转化为突破口，切实抓好学生思想教育工作，加强学风、班风和校风建设，让学生在活动中积极、健康、快乐成长。
(1)加强德育队伍建设。
(2)加强学生的养成教育。
(3)加强班级管理制度。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县安龙堡中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县安龙堡中心学校2019年末实有人员编制60人，全部是事业编制。
离退休人员36人。其中：离休1人，退休35人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县安龙堡中心学校2019年度收入合计1419.78万元。其中：财政拨款收入1414.78万元，占总收入的99.65%；其他收入5.00万元，占总收入的0.35%。
2018年财政拨款收入1214.26万元，全部为一般公共预算财政拨款。
与2018年相比，2019年财政拨款收入增加200.52万元，增加16.51%；其他收入比上年增加5.00万元，增加100.00%。
主要变动原因：
二、支出决算情况说明
双柏县安龙堡中心学校2019年度支出合计1413.82万元。其中：基本支出1,183.08万元，占总支出的83.68%；项目支出230.74万元，占总支出的16.32％。
2018年支出1203.15万元，其中：基本支出924.76万元，项目支出278.39万元；
与2018年相比，2019年基本支出增加258.32万元，增加27.93%；项目支出比上年减少47.65万元，减少17.12%。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障双柏县安龙堡中心学校正常运转的日常支出1,183.08万元。与上年对比，基本支出增加258.32万元，增加27.93%。主要原因是本年度工资标准提高，年度社保缴费基数调增等，工资福利支出以及新增双财社[2019]221号退休费。
工资福利支出1,011.56万元（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出），占基本支出的85.50％。其中：基本工资274.53万元
，津贴补贴195.55万元，绩效工资281.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.98万元，职业年金缴费 0.12万元，职工基本医疗保险缴费51.63万元，公务员医疗补助缴费29.51，其他社会保障缴费2.75万元，住房公积金 69.25万元，其他工资福利支出 17.94万元。
对个人和家庭的补助159.06万元（包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助等），占基本支出的13.45％。其中：退休费77.07万元,生活补助 81.99万元。
商品和服务支出12.46万元（包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费），占基本支出的1.05％。其中：办公费 2.71万元,电费 0.94万元,差旅费0.09万元，维修(护)费0.13
万元，工会经费8.60万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障双柏县安龙堡中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230.74万元。与上年对比，项目支出减少47.65万元，减少17.12%。
主要原因是中央从2019年秋季学期起，对义务教育学生生活补助政策进行调整，不再执行寄宿生生活费补助“全覆盖”政策，符合资助条件的学生减少，生活补助经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县安龙堡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出1,413.82万元,占本年支出合计的100%。2019年总支出与上年总支出1200.15万元对比增加213.65万元,增加17.80%,
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出1088.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.99%；与上年度957.49万元相比，增加130.96万元，增加13.68%。
2. 社会保障和就业支出171.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%；与上年度99.94万元相比增加72.03万元，增加72.07%,主要原因是社会保险基数增加,社会保险缴费增加。
3. 医疗卫生与计划生育支出81.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%；与上年度78.05万元相比，增加3.09万元，增加3.96%,主要原因是工资水平提高,社会保险基数增加,社会保险缴费增加。
4. 住房保障支出69.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出
的4.89%；与上年度64.66万元，增加4.59万元，增加7.10%，主
要原因是工资水平提高,住房公积金基数增加,住房公积金增加。
5.其他资支出3.00万，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县安龙堡中心学校2019年度不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
双柏县安龙堡中心学校2019年度不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无具体支出情况。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县安龙堡中心学校2019年度不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，双柏县安龙堡中心学校资产总额772.15万元，其中，流动资产31.43万元，固定资产737.71万元，无形资产3.01万元。与上年相比，本年资产总额减少55.76万元，其中固定资产减少35.22万元，流动资产减少23.55万元，无形资产增加3.01万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
772.15 |
31.42 |
737.71 |
619.79 |
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117.92 |
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3.01 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额8.46万元，其中：政府采购货物支出8.46万元；授予中小企业合同金额8.46万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
双柏县安龙堡中心学校无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
十九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
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