监督索引号53232200555601000
双柏县安龙堡乡人民政府2019年度部门决算
目录
第一部分 双柏县安龙堡乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县安龙堡乡人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。
2、强化公共服务，着力改善民生。创新工作机制，通过一站式服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题.加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活条件和人居环境。
3、加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性群体性事件，确保农村社会稳定。
4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平建立并完善各项管理体制，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制，依法指导村民自治，引导农民有序参与村电事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元化治理。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1．聚焦脱贫巩固成果。我乡脱贫攻坚工作成效明显，2018年实现8个深度贫困行政村出列，贫困乡退出；截至2019年底，全乡建档立卡贫困人口脱贫798户2752人，贫困发生率降低至0.86%。2019年农民人均纯收入10680元，较2014年5905元增加4775元。扎实做好危房改造。全乡共新建住房613套，建设易地搬迁集中安置点9个，实施农村危房改造1006户。夯实基础设施建设。目前全乡共有硬化路面141.44公里，8个行政村道路已全部硬化正在实施防护工程。积极改善农村水利电力条件，完成19个村民小组水利电力基础设施建设。改善村组用电条件，完成7个村（居）委会动力电线路安装，更换变压器14台、安装农户电表402户。全面完工并投入使用4个村卫生室；新建文化活动室13个，现柏家河村居家养老服务中心和安龙堡乡敬老院建设项目正稳步推进。争取结对扶贫共建单位上海嘉定工业区投入专项帮扶资金2381万元，投入乡镇、村结对帮扶资金240万元，建立结对帮扶、产业带动、互学互助等扶贫协作机制。
2．大力发展产业扶贫。一是我乡积极动员贫困户与产业合作社签订协议，定时开展培训，鼓励发展特色种养殖业，全乡已发展经济林果8万亩；种植烤烟2305.5亩，产量309370公斤，户均增收2.13万元。二是创新机制，组建产业扶贫互助社8个，筹措产业扶贫资金410万元，建成养殖小区4个。三是借助企业，建立利益联结机制促农增收。引进龙头企业，投入资产收益扶贫资金，可实现829户贫困户户均分红1500元以上，带动贫困人口就业300余人。
3．围绕特色优势促发展。围绕产业布局和发展特点，大力发展特色农业，形成规模化特色产业带。创新发展模式，引进农业龙头企业，通过土地流转、订单收购、雇佣务工等形式，带动了建档立卡贫困户增收致富。2019年全乡全年共出栏猪19800头、牛2132头、羊9600只、禽67008羽，积极发展水果、中药材等经济作物种植，共发展种植水果、中药材等5386亩。调整产业结构，积极培植与生态建设相协调的林业及中药材产业，落实新一轮退耕还林8000亩，巩固陡坡地生态治理项目及退耕还林成果。完成特色产业贴息贷款104户611万元。
4．严格落实社会及行业扶贫政策。组织开展职业技能培训，实现了建档立卡贫困户引导性就业培训全覆盖；深入实施“雨露计划”等教育扶贫专项行动，全面完成“控辍保学”任务；持续开展健康宣教、随访体检等活动，家庭医生签约100%全覆盖；加强社会保障政策与扶贫政策的衔接，加大因病因灾因学等困难群众救助力度，严格落实困难残疾人“两项补贴”，促进了建档立卡贫困户全方位得到有力保障。争取财政专项扶贫资金1.85亿元，解决群众了反映强烈的就学、就医、饮水、出行等问题。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县安龙堡乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.安龙堡乡人民政府
2.安龙堡乡党委
3.安龙堡乡人大
4.安龙堡乡社团
5.安龙堡乡财政所
6.安龙堡乡农业农村服务中心
7.安龙堡乡林业和草原服务中心
8.安龙堡乡水务服务中心
9.安龙堡乡社会保障和为民服务中心
10.安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心
11.安龙堡乡国土和村镇规划建设服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县安龙堡乡人民政府2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县安龙堡乡人民政府2019年度收入合计6410.10万元。其中：财政拨款收入3249.25万元，占总收入的50.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3160.9万元，占总收入的49.31%。与2018年度收入合计8373.08万元减少1962.98万元，主要原因分析：2019年在职职工数减少，人员经费相应减少，基建项目及项目资金减少。
二、支出决算情况说明
双柏县安龙堡乡人民政府2019年度支出合计6845.2万元。其中：基本支出1199.7万元，占总支出的17.53％；项目支出5645.5万元，占总支出的82.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2018年度支出12600.39万元相比减少5755.19万元，主要原因分析：2018年我乡脱贫攻坚工作力度大，与扶贫有关的项目较多，2019年相对减少项目资金。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障安龙堡乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.1万元。与2018年度日常支出134.96万元增加4.14万元，主要原因分析：职能划转、人员工资费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.6％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障安龙堡乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5645.5万元。与2018年度11543.9万元相比减少5898.4万元,主要原因分析：2019年项目减少，各类补贴发放有所下降。具体项目开支及开展工作情况：
1.科学技术支出1.20万元；
2.文化旅游体育与传媒支出36.70万元；
3.社会保障和就业支出391.70万元；
4.卫生健康支出101.50万元；
5.节能环保支出898.30万元；
6.城乡社区支出48.50万元；
7.农林水支出1,247.20万元；
8.交通运输支出11.70万元；
9.自然资源海洋气象等支出24.00万元；
10.住房保障支出58.20万元；
11.灾害防治及应急管理支出19.60万元；
12.其他支出79.00万元。
工作开展情况：加强项目建设，推进基础惠民新局面。围绕乡村振兴战略的总体要求，结合我乡实际，谋划储备一批重大项目、重点工程，争取更多的项目列入规划。全力推进敬老院、供电所、集镇停车场、户厕改造等项目的实施进度，力争实施一批产业发展、入村道路硬化、水利工程、农村人居环境治理提升等建设项目。加快产业发展，提升经济发展新高度。持续优化重点布局。大力发展林业、新型种植、养殖业、民族文化旅游产业，不断优化产业布局。持续发展重点产业。积极盘活安龙堡乡农产品及牲畜交易市场。持续培育重点企业。围绕企业、合作社及市场需求动员好农户，大力推行企业带动农户的发展模式，努力培育出支柱性企业。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县安龙堡乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出3875.9万元,占本年支出合计的56.62%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出7278.85万元相比下降3402.95万元,主要原因分析：我乡在职职工数减少，人员经费相应减少，基建项目及项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出1037.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.23%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务。
2．科学技术支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2060702科普活动1.20万元；
3．文化旅游体育与传媒支出36.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于2070109 群众文化36.70万元；
4．社会保障和就业支出391.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%。主要用于20802民政管理事务 91.10万元；20805行政事业单位离退休103.70万元；20806企业改革补助0.40万元；20807 就业补助 0.20万元；20808抚恤66.90万元；20810社会福利76.10万元；20811残疾人事业0.80万元；20821特困人员救助供养50.00万元；20825其他生活救助1.40万元；20828退役军人管理事务1.20万元；
5．卫生健康支出101.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于2100101行政运行37.10万元；2100717计划生育服务1.60万元；21011行政事业单位医疗62.80万元；
6．节能环保支出898.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.71%。主要用于21103污染防治30.00万元；21104自然生态保护120.00万元；21106退耕还林748.30万元；
7．城乡社区支出48.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于2120201城乡社区规划与管理38.50万元；2129901其他城乡社区支出10.00万元；
8．农林水支出1247.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.54%。主要用于农业、林业、水利、抗旱、扶贫、农村综合改革和其他农林支出；
9．交通运输支出11.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于2140106公路养护11.70万元；
10．自然资源海洋气象等支出24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于2200114地质矿产资源利用与保护24.00万元；
11．住房保障支出58.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于2210201 住房公积金58.20万元；
12．灾害防治及应急管理支出19.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于2240601地质灾害防治19.60万元；
13．其他支出79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于2296002用于社会福利的彩票公益金支出36.00万元；2296003用于体育事业的彩票公益金支出28.00万元；2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出15.00万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县安龙堡乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.7万元，支出决算为27.2万元，完成预算的185%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.9万元，完成预算的166%；公务接待费支出决算为4.3万元，完成预算的478%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚期间下乡次数多，公车使用频繁，修理费增加，接待费较多。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年12.97万元增加14.23万元，增长109.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11.11万元，增长94.23%；公务接待费支出决算增加3.12万元，增长264.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展脱贫攻坚相关工作，接待各级检查量大，支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.9万元，占84.19%；公务接待费支出4.3万元，占15.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未安排因公出国（境）活动，未发生经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出22.9万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度未发生车辆购置支出。
公务用车运行维护支出22.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出4.3万元。其中：
国内接待费支出4.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次619人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门以及有关单位公务活动和业务联系对接发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县安龙堡乡人民政府2019年机关运行经费支出139.1万元，与2018年度日常支出134.96万元增加4.14万元，主要原因分析：职能划转、人员工资费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费71.00万元，手续费0.10万元，水费0.70万元，电费1.40万元，邮电费2.20万元，差旅费4.50万元，会议费6.30万元，培训费0.10万元，公务接待费3.90万元，劳务费4.00万元，工会经费7.00万元， 公务用车运行维护费16.90万元，其他交通费用21.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，双柏县安龙堡乡人民政府资产总额2552.50万元，其中，流动资产2404.41万元，固定资产412.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1783.55万元，其中固定资产增加3.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
双柏县安龙堡乡人民政府 2019年国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目 |
行次 |
资产总 额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
2552.50 |
2404.41 |
310.56 |
219.90 |
90.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额17.75万元，其中：政府采购货物支出17.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。
2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费。
3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
4、商品服务支出：是指根政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出。
5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53232200555601111
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