双柏县安龙堡卫生院2020年部门预算公开情况说明

双柏县安龙堡卫生院2020年部门预算公开
第一部分 双柏县安龙堡卫生院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况

第二部分 双柏县安龙堡卫生院2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
 （2）负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；
 （3）负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
 （4）负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
 （5）负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；
 （6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。
（二）机构设置情况
2019年部门预算构数1个，其中行政编制0个，事业编制1个。机构如下：双柏县安龙堡卫生院，机构的设置和编制管理工作，是按照经济社会全面协调可持续发展的要求、适应全面正确依法行政的需要，遵循精简、统一、效能的原则，依法配置的，双柏县安龙堡卫生院属于基层医疗卫生机构无下属单位。
（三）重点工作概述
安龙堡卫生院在2020年重点工作是：1、在医疗服务方面，加强基本医疗服务，进一步提高卫生院医疗服务水平，加强基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫、家庭医生签约等工作，2、加强党风廉政建设等相关工作的开展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有33人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养18人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 256.30万元，其中：一般公共预算财政拨款256.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与2019年收入预算总额239.06万元相比，增加17.24万元，增加7.21%，主要原因：一是2019年10月三支一扶转正1人；二是离退休人员退休费纳入部门预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入256.30万元，其中:本年收入256.30万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.30万元（本级财力256.30万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与2019年收入预算总额239.06万元相比，增加17.24万元，增加7.21%。主要原因：一是2019年10月三支一扶转正1人；二是离退休人员退休费纳入部门预算。
预算单位支出情况
2020年部门预算总支出256.30万元。财政拨款安排支出 256.30万元，其中：基本支出256.30万元，与上年239.06万元对比增加17.24万元，增加7.21%，主要原因：一是2019年10月三支一扶转正1人；二是离退休人员退休费纳入部门预算。项目支出0.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休:21.42万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:17.82万元:2100302乡镇卫生院:186.11万元:2101102事业单位医疗:11.02万元;2101103公务员医疗补助:6.56万元;2210201住房公积金:13.37万元。
1、2080502事业单位离退休21.42万元，主要用于保障单位10名退休人员的退休费。与上年0.30万元相比增加21.12万元，增7040%，主要原因是退休人员10人地方负担退休费纳入部门预算，而2019年未纳入预算。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.82万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。与上年22.11万元相比减少4.29万元，减19.40%，主要原因是本单位2019年10月调出2人，人员减少，相应在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应减少。
3、2100302乡镇卫生院186.11万元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、工伤保险、村医生生活补助、2万包干人员工资、遗属补助、职工工会经费、办公经费、公务用车运行维护费等日常支出。与上年185.45万元相比减少0.66万元，减少0.36%，主要原因是人员变动2019年有部分人员职称晋升和正常薪级晋升导致我院人员经费增加。
4、2101102事业单位医疗11.02万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。与上年10.97万元相比增加0.05万元，增加0.46%，主要原因是本单位在职人员工资较上年增加，相应在职职工事业单位医疗支出预算相应增加。
5、2101103公务员医疗补助6.56万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年6.41万元相比增加0.15万元，增加2.34%，主要原因是本单位在职人员工资较上年增加，相应在职职工事业单位医疗支出预算相应增加。
6、2210201住房公积金13.37万元，主要用于单位为职工缴纳的住房的补助。与上年13.27万元相比增加0.1万元，增加0.75%，主要原因是本单位在职人员工资较上年增加，相应在职职工事业单位医疗支出预算相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组：其中：基本支出256.30万元，项目支出0.00万元。
1、工资福利支出
其中：基本支出201.13万元，与上年204.28万元相比减3.15万元，减少1.54%，主要原因是人员变动，人员经费、各类保险费减少，2019年10月调走2人。项目支出0.00万元。
30101基本工资:43.94万元，与上年38.83万元相比增5.11万元，增13.16%;30102津贴补贴:70.78万元，与上年75.49万元相比减4.71万元，减6.24%;30103奖金:3.66万元，与上年3.24万元相比增0.42万元，增12.28%;30107绩效工资:31.41万元，与上年31.41万元相比没有变动;30108机关事业单位基本养老保险缴费:17.82万元，与上年22.11万元相比减4.29万元，减19.40%;30110职工基本医疗保险缴费:9.99万元，与上年9.92万元相比增加0.07万元，增加0.71%;30111公务员医疗补助缴费:6.56万元，与上年6.41万元相比增加0.15万元，增加2.34%;3011201工伤保险:0.56万元，与上年0.55万元相比增加0.01万元，增加1.82%;3011299其他社会保障缴费:1.03万元，与上年1.05万元相比减0.02万元，减1.91%;30113住房公积金:13.37万元，与上年13.27万元相比增加0.1万元，增加0.75%;30199其他工资福利支出:2.00万元，与上年2.00万元相比无增减。
2、商品服务支出
商品和服务支出12.25万元，（其中：基本支出12.25万元，项目支出0.00万元）。与上年13.93万元相比增减少1.68万元，减少39.93%，主要原因是2019年10月调出2人，人员减少导致人员经费相对减少；公务费在2019年基层上压缩15%。
30201办公费:0.73万元，与上年1.15万元相比减0.42万元，减36.52%;30202印刷费:0.68万元，与上年0.69万元相比减0.01万元，减1.45%；30203咨询费0.29万元，与上年0.00万元相比增加0.29万元，增加100.00%；30204手续费0.1万元 ，与上年0.03万元相比增加0.07万元，增加233.33%；30205水费:0.43万元，与上年0.7万元相比减少0.27万元，减少38.57%;30206电费:0.59万元，与上年0.68万元相比减0.09万元，减13.24%;30207邮电费:0.84万元，与上年0.92万元相比减0.08万元，减8.69%;30211差旅费:1.19万元，与上年0.85万元相比增加0.34万元，增加40.00%;30213维修维护费0.29万元与上年0.50万元相比减0.21万元，减42.00%；30216培训费0.24万元，与上年0.50万元相比减0.26万元，减52.00%；30217公务接待费:1.88万元，与上年2.30万元相比减少0.42万元，减18.26%;30226劳务费0.19万元，与上年0.80万元相比减0.61万元，减76.25%；30228工会经费:1.67万元，与上年1.66万元相比增加0.10万元，增加0.60%;30231公务用车运行维护费:3.00万元，与上年2.85万元相比增加0.15万元，增加5.26%；30299其他商品和服务支出0.14万元，上年无预算;30302退休费:21.12万元，上年无预算;30305生活补助:21.33万元，与上年20.85万元相比增0.48万元，增2.30%;31002办公设备购置:0.19万元，上年无预算;专用设备购置0.29万元上年无预算。
    项目支出0.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，卫生健康支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，卫生健康支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县安龙堡卫生院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.88万元，较上年减少0.27万元，减少5.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县安龙堡卫生院2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双柏县安龙堡卫生院2020年公务接待费预算为1.88万元，较上年2.30万元减少0.42万元，减少18.26%，国内公务接待批次为35次，共计接待268人次。
主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步压减公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县安龙堡卫生院2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年2.85万元增0.15万元，增5.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增0.15万元，增5.26%。共计捐赠公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的主要原因是：公务用车改革，公务用车经费较上年有所增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
双柏县安龙堡卫生院2020年无重点项目预算的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
2、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金；
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入；
5、基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；           
6、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
7、商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）；
8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出；
9、“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；
10、行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费；
11、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县安龙堡卫生院2020年机关运行经费安排12.25万元，与上年13.93万元相比增减少1.68万元，减少39.93%，主要原因是2019年10月调出2人，人员减少导致人员经费相对减少；公务费在2019年基层上压缩15%。
30201办公费:0.73万元，与上年1.15万元相比减0.42万元，减36.52%;30202印刷费:0.68万元，与上年0.69万元相比减0.01万元，减1.45%；30203咨询费0.29万元，与上年0.00万元相比增加0.29万元，增加100.00%；30204手续费0.1万元 ，与上年0.03万元相比增加0.07万元，增加233.33%；30205水费:0.43万元，与上年0.7万元相比减少0.27万元，减少38.57%;30206电费:0.59万元，与上年0.68万元相比减0.09万元，减13.24%;30207邮电费:0.84万元，与上年0.92万元相比减0.08万元，减8.69%;30211差旅费:1.19万元，与上年0.85万元相比增加0.34万元，增加40.00%;30213维修维护费0.29万元与上年0.50万元相比减0.21万元，减42.00%；30216培训费0.24万元，与上年0.50万元相比减0.26万元，减52.00%；30217公务接待费:1.88万元，与上年2.30万元相比减少0.42万元，减18.26%;30226劳务费0.19万元，与上年0.80万元相比减0.61万元，减76.25%；30228工会经费:1.67万元，与上年1.66万元相比增加0.10万元，增加0.60%;30231公务用车运行维护费:3.00万元，与上年2.85万元相比增加0.15万元，增加5.26%；30299其他商品和服务支出0.14万元，上年无预算;30302退休费:21.12万元，上年无预算;30305生活补助:21.33万元，与上年20.85万元相比增0.48万元，增2.30%;31002办公设备购置:0.19万元，上年无预算;专用设备购置0.29万元上年无预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 双柏县安龙堡卫生院2020年部门预算公开表
（详见附件）