双柏县安龙堡中心学校2020年预算公开目录
第一部分 双柏县安龙堡中心学校2020年部门预算编制说明
第二部分 双柏县安龙堡中心学校2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 双柏县安龙堡中心学校2020年部门预算编制说明
双柏县安龙堡中心学校2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双柏县安龙堡中心学校，在乡人民政府和双柏县教育体育局的领导下，负责本辖区域内的教育工作。依照法律规定进行下列股所职能：
安龙堡中心学校成立于2003年7月，2019年义务教育学校6所，其中初级中学1所，有5个教学班，在校学生138人；小学5所， 24个教学班，在校学生318人；一所公立幼儿园、两所私立幼儿园，一个学前班，在园儿童70人。我校上学年九年级共毕业学生51人，参加中考24人，高中上线24人，实际就读24人，到双柏县职业高级中学就读16人，到楚雄技师学院和机电学校就读 8人小学六年级毕业57人，到妥甸中学就读15人（其中民族班录取5人，普通班10人），其余42人全部到安龙堡中学就读，升学率达100%；安龙堡籍高中毕业生考取专科及以上大学并就读的有50名。
截至2019年11月学校在职教职工共77人，其中中学教师21人，后勤人员和保安4人；小学教师32人，后勤人员和保安13人；幼儿教师及保育人员共7人。
（三）重点工作概述
一年来，我校在各级党委、政府的关心支持和教育体育主管部门的直接领导下，坚持“做有温度的教育，办有故事的学校，为每一位师生的幸福人生奠基”的办学理念；全校上下形成了“团结、奋进、求实、创新”的校风，“敬业、乐群、省身、尚真”，“勤奋、乐学、善思、明理”的教风与学风，紧紧依靠全体教职员工，努力改善办学条件，不断强化学校管理，大力倡导教研教改，积极推进民主治校。经过全校师生员工的辛勤努力，促进了我校特色不断凸显，规模不断扩大，质量不断提升，声誉不断提高，并显示出了我校较大的发展潜力。概括起来，在过去的一年里，我们在抓实常规工作管理的基础上，主要做了如下工作：
截至目前，安龙堡中心小学、青香树小学教学楼、学生宿舍楼、食堂、厕所、教师周转房的主体工程已经基本竣工（2019年9月中旬青香树小学已经搬迁至洒冲点新校址；2019年9月下旬安龙堡中心小学已经搬迁至新校址），附属工程、绿化美化工作陆续开展。安龙堡中学、新街小学、说全小学厕所改造工程基本完成，同时对中学部老教学楼、教师宿舍、校园足球场除险加固改造工程持续推进。
投资26万余元铺设1184.4平方米GPU球场两块，对中学部原有篮球场进行改造升级；投资7万余元对安龙堡中学、安龙堡中心幼儿园植树养花种草后的校园焕然一新！
利用迎接国家义务教育均衡发展督导评估的契机，完成了各教学楼走廊挂牌、文化墙、班牌、名言警句标语牌等建设，对教师办公室、教室、各功能室进行了布置，努力营造“厚德树人”的校园文化。
因学校召开会议、开展活动、宣传报道、播放重大决策、重大新闻事件，展示欢迎、节庆类标语等需要安装了两块电子显示屏，同时也增加多块展板，不断充实宣传的载体。
本学期学校在公用经费比较紧缺的情况下挤出有限的资金更新了中心校办公室、备课室桌椅，不断改善教师办公条件。
一年来，学校积极推进学习型组织的建设，完善机制，创新载体，增强党支部活力。坚持“三会一课”制度，及时宣传和贯彻上级党组织的决议。开好专题民主生活会与党员组织生活会，开展批评与自我批评，交流思想、相互学习、相互提高，增强班子的凝聚力和向心力。
在学校的管理中，坚持制度管事，依法治校，群策群力。认真执行政务公开、财务公开制度，向教职工公开学校财务收支情况，增加工作透明度。严格财务收支管理，按规定合理开支经费，实行民主理财，阳光采购，主动接受群众监督。规范教师的言行举止，严禁有偿家教、私定教辅资料等行为。坚决杜绝不良风气，守护学校阳光形象。
学校坚持以人为本，发挥工会职能，关心教职工生活，积极为教职工做好事、办实事，努力营造温暖和谐的大家庭。积极开展丰富多彩的文体活动，使大家在紧张的工作之余，愉悦身心，振奋精神，增进友谊，加强团结。积极组织一年一度的“三八”妇女节活动，积极慰问退休老教师、积极选派教师参加暑期疗养活动等。同时，对教职工生小孩、教职工生病住院、教职工直系亲属去世等都进行了及时的探访和慰问。
认真贯彻落实上级关于学校安全工作的一系列精神，坚持“安全第一，预防为主”的方针，围绕建设平安校园，进一步建立健全了学校安全工作的各项规章制度，狠抓学校安全卫生工作目标责任制的落实，切实做到了层层有目标，人人有责任。
2019年，学校对原有监控设备进行了系统维护，同时新建了6部监控摄像头，新建基于移动终端的WIFI智能摄像头，实现了对校园全天候实时监控。学校领导可以通过手机动态跟踪，定点查看。
为了做好安全工作，学校德育处、总务处、校安办定期组织对水、电、校舍、学生活动场馆进行安全排查，尤其是对建设施工场地周边安全保障设施进行了重点排查，发现隐患，及时整改。
学校对带班领导、值班领导、值日教师值班进行了新的调整，提出了严、细、实的要求，加强了学校的内保工作。对每个值班人员的岗位安全工作职责进行了细致的安排。对各实验室的工作人员进行安全教育，做好危险品、有毒物品的存放、保管、使用、处理等工作。对全校的消防器材进了检查与更换。
学校给每个学生分发了寒、暑假致家长的一封信，要求家长配合做好假期学生的安全工作。在开学初召开的班主任工作会议上，要求各班主任认真做好防溺水、防雷、防盗、防火、防震、防交通事故的宣传教育活动，并在相应时段向家长发告知书。学校 定期对教室、宿舍、食堂、厕所等场所进行了清洁与消毒。
开放图书室，拓宽学生的知识面，重视活动课，成立兴趣小组活动，让学生的个性特长得到充分展示，促进了学生的全面发展。
加强教学常规精细化管理，明确各项工作细则要求。学校设立教务处和教科处，狠抓教育教学常规，抓集体备课，抓教学反思、抓培优辅差、抓教研教改，督促教师开学有计划，期末有总结，上课有教案，创新教学方法，尽力让全体学生学有所获。在上一年年末教学质量监测中，教学成绩大幅度提高，中考上线率达100%,七、八年级各科成绩有较大提升，基本达到县下达“争六保七不掉八”的总体目标，小学部二年级数学、四年级英语实现合格率百分之百，成绩跨入县级先进行列可以说一步一个台阶，一年一个发展，这使我们深受鼓舞。
我校将“控辍保学”工作作为贯彻“两基”工作的重要举措，严把三关。一是把好入学关，做好家访工作。暑假期间全体教师进行了文化户口册的核对及家访工作，教师走遍了彝乡各个村寨； 二是搞好巩固关，建立相关制度，使学习辍学率得到有效控制；三是严把教育教学关。使学生进得来，留得住，学得好。经过多年的努力，中学部学生的巩固率度大幅度提高，中小学无一人流失。
实行德育处—班主任—值日教师三级常规管理的制度，形成了各处室密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接德育工作体系。加强班主任工作的管理和指导，开好每月至少一次的班主任例会，进一步健全和完善了班主任工作考核制度，加强教师职业道德建设。
以丰富的德育活动促进养成教育。深入开展了生命安全教育和感恩教育等。利用节假日开展观看爱国主义教育宣传片，写观后感，读励志书籍写读后感，举办庆“五.四”晚会、迎“六.一”活动、“新年晚会”、校园文化艺术节、冬季运动会等活动，中心学校让学生亲身体会学校的温暖，团结的力量，从而形成良好的文明行为。
班级是学校管理的最小单位，班级建设抓不好，学校工作就抓不好，为了加强班级管理，每年制定班主任考核制度，加大班主任津贴，年终优秀教师推荐向班主任倾斜。利用这些制度，让大部分老师踊跃当班主任，积极承当班主任工作。一年来共有8名班主任受县委、县人民政府优秀教师表扬。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制 0人，事业编制60人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 34人，提前退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1245.44万元，其中：一般公共预算财政拨款1245.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比（2019年部门财务收入1099.20万元）增加146.24万元，主要原因分析：一是新招录一人；二是离退休人员退休费77.18万元纳入部门预算；三是“绩效工资（2017年提高标准部分）108万元纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是公务费在2019年基础上压缩15%。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1245.44万元，其中:本年收入1245.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1245.44万元（本级财力1245.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比（2019年财政拨款收入1099.20万元）增加146.24万元，主要原因分析：一是新招录一人；二是离退休人员退休费77.18万元纳入部门预算；三是“绩效工资（2017年提高标准部分）108万元纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是公务费在2019年基础上压缩15%。
（本条分组按项级科目细化）
2020年部门预算总支出1245.44万元。财政拨款安排支出 1245.44万元，其中：基本支出1245.44万元，与上年对比（2019年部门预算总支出1099.20万元）增加146.24万元，主要原因分析：一是新招录一人；二是离退休人员退休费77.18万元纳入部门预算；三是“绩效工资（2017年提高标准部分）108万元纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是公务费在2019年基础上压缩15%。
项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2050201学前教育2.04万元;2050202小学教育568.16万元;2050203初中教育327.06万元;2080502事业单位离退休77.18万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.25万元;2101102事业单位医疗60.74万元;2101103公务员医疗补助33.08万元;2210201住房公积金75.93万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出1245.44万元，项目支出0万元）。
基本支出1245.44万元，其中： 30101基本工资:269.35万元; 30102津贴补贴391.63万元; 30103奖金22.45万元; 30107 绩效工资136.20万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费101.25万元; 30110职工基本医疗保险缴费56.95万元; 30111 公务员医疗补助缴费33.08万元; 3011201工伤保险3.27万元; 3011299其他社会保障缴费3.79万元; 30113住房公积金75.93万元; 30199其他工资福利支出46.87万元; 30201办公费3.17万元; 30206电费1.08万元; 30211差旅费:0.48万元; 30228工会经费9.83万元; 30302退休费76.10万元; 30305生活补助13.73万元; 30308助学金0.28万元。
项目支出0.00万元。
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
无。
无。
无。
无。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分 双柏县安龙堡中心学校2020年部门预算表（详见附表）
滇公网安备 53232202000122号
