安龙堡乡人民政府2020年部门预算公开

监督索引号53232200555600000

 

 

                                                                          双柏县安龙堡乡人民政府2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 安龙堡乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 安龙堡乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

                                                                                                                    第一部分 双柏县安龙保乡人民政府2020年部门预算公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

双柏县安龙堡乡人民政府设机构数19个。其中：行政单位4个，分别为安龙堡乡人民政府、安龙堡乡党委、安龙堡乡人大、安龙堡乡社团；事业单位7个，分别为安龙堡乡农业农村服务中心、安龙堡乡林业和草原服务中心、安龙堡乡水务服务中心、安龙堡乡社会保障和为民服务中心、安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心、安龙堡乡国土和村镇规划建设服务中心、安龙堡乡财政所；其他单位为安龙堡等8个村委会。

（三）重点工作概述

1、聚焦发展不散光，全乡经济发展稳中有进。围绕《双柏县人民政府关于保持经济平稳健康发展26条措施的意见》，以脱贫巩固和乡村振兴为抓手，坚持稳中求进，全乡经济实力持续增强。据统计，2019年，全乡实现农林牧渔业总产值达20377.5万元，同比增长10%；完成一般公共预算收入3249.0万元。完成固定资产投资34500.0万元，完成任务数的123.2%，完成招商引资到位投资41418.7万元，完成任务数的102.6%；农村信用社各项贷款余额6637.0万元、各项存款余额18671.0万元，农村常驻居民人均可支配收入达11987.5元，同比增长10%；农民人均纯收入达10680.0元，同比增长11%。

2、聚焦基础不松劲，全乡项目推进蹄疾步稳。一是聚焦交通基础这个关键。投资701万元的塔铺公路、172万元的马衣足公路、170万元的哈皮都公路、291万元的龙呼甸至新村道路硬化项已投入使用，直接受益11个村民小组341户农户1295人；投资41万元的洒树依公路改扩建项目已投入使用，直接受益6个村民小组132户462人。二是聚焦水利基础这个根本。投资409万元的饮水安全项目、1300万元的他此河小流域坡耕地综合治理项目、130万元说全三期水网建设项目已全面完成。三是聚焦民生项目这个基础。投资200万元的信发沙坝开发项目、297万元的龙呼甸村、上独村公共基础设施建设项目已投入使用，总投资1105万元的安龙堡乡信公山公益性公墓建设项目一期已投入使用，投资350万元的安龙堡乡敬老院建设项目、投资450万元的安龙堡供电所建设项目正在抓紧实施。

3、聚焦脱贫不走神，全乡成效巩固提质增效。一是扶贫项目投资实现高质量。争取中央、省、州和上海沪滇协作扶贫资金1124.95万元，实施项目19个，涉及他此河滇中黄牛养殖场、柏家河新村、上独等村内户外道路硬化、8个村级光伏电站、劳动力转移培训等，极大改善民生和基础设施；正在实施投资830万元的阿古黑、大新村等4条村组道路硬化和洒冲点安置点养殖小区建设项目。二是安居工程建设实现高质量。实施增设水平支撑及铁件加固民房280户，补助农户资金14.90万元；更换瓦屋面62户，补助农户资金41.97万元，全面解决住房安全问题。三是扶贫惠民政策实现高质量。为全乡建档立卡贫困人口中正在接受中、高等职业教育的在读学生办理“雨露计划”生活补助97人，补助资金14.55万元。发放小额信贷扶贫资金95户470万元。对全乡5个行政村150名建档立卡贫困人口进行贫困地区劳动力转移培训。

4、聚焦产业不转向，全乡产业发展日趋兴旺。一是传统产业转型升级。2019年完成烤烟种植7000亩，总产量93.5万公斤，总产值2632.9万元；完成玉米、水稻、豆类等粮豆作物种植30976亩；完成蔬菜、甘蔗等经济作物种植25620亩。在大力发展传统种植、养殖业的基础上，依托安云农业等五家重点企业，累计发展青贮饲料5000亩、小黄姜2000亩、辣椒5000亩、冬早蔬菜2500亩，通过企业与农户签订收购合同的方式确保实现增收；二是新兴产业快速成长。在严格做好非洲猪瘟防控工作的基础上，大力发展养殖业。据统计，2019年全乡全年共出栏猪19800头、牛2132头、羊9600只、禽67008羽，截至2019年底，全乡猪存栏15347头、牛存栏5661头、羊存栏12552只、禽存栏71521羽。三是创新能力持续增强。积极发展水果、中药材等经济作物种植，共发展香橼913亩、梅子1700亩、柚子613亩、佛手191亩、芒果724亩、白扁豆8000亩、澳洲油茶147亩、黄精245亩、玫瑰茄500亩、金银花200亩。

5、聚焦短板不放手，全乡人居环境向优向好。一是农村基础设不断夯实。实施村组公路改扩建和路面硬化工程，持续推进农村“五小水利”工程，继续推进农村新一轮电网改造升级工程，加快推进农村地区宽带网络全覆盖。大力实施“厕所革命”，投资52万元完成户厕改造658所。二是农村集体产权制度改革稳中向好。完成8个村（居）委会108个村民小组的清产核资，已核实集体土地总面积65280亩，已核实资产总额为4898万元，认真完成农村集体产权制度改革各项工作。三是集镇建设再结硕果。完成投资77万元的康源路延长线建设，在安兴路延长线两侧4.5亩空地规划建设的酒店、冷库、农产品交易市场、超市、停车场等已经初见雏形，完善绿化亮化美化，集镇区域进一步扩大，服务功能日趋完善。四是人居环境提升力度不减。持续推进改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶和清洁水源、清洁家园、清洁田园的“七改三清”行动。充分发挥乡村127个公岗作用，努力解决农村“脏、乱、差”问题。

  二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共19个。其中：财政全供给单位11个，部分供给单位8个。财政全供给单位中行政单位4个，非参公管理事业单位7个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，在职实有61人，其中：行政编制 26人，事业编制36人。全乡实有财政供养在职人员305人，其中：财政全供养61人，财政部分供养24人（村委会三职干部24人），非财政供养220人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，其中公务用车3辆，特殊用途消防用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1511.39万元，其中：一般公共预算财政拨款1511.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加168.56万元，增12.55%，主要原因分析我乡加大扶贫力度,增加基础设施建设支出,新增人员经费正常增加，较上年收入增加，项目增多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1511.39万元，其中:本年收入1511.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1511.39万元（本级财力1511.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加168.56万元，增12.55%，主要原因分析我乡加大扶贫力度,增加基础设施建设支出,新增人员经费正常增加，较上年收入增加，项目增多。

   四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1511.39万元。财政拨款安排支出 1511.39万元，其中：基本支出1511.39万元，与上年对比增加168.56万元，主要原因分析较上年基础设施增加，支出增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、一般公共服务支出530.5万元：人大事务支出6.3万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出422.7万元；财政事务支出45.1万元；群众团体事务支出14.3万元；党委办公室及相关机构事务支出32.1万元；

2、文化旅游体育与传媒支出29.7万元；

3、社会保障和就业支出187.3万元：

4、卫生健康支出65.4万元；

5、城乡社区支出38.8万元；

6、农林水支出603.4万元；

7、住房保障支出56.1万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1511.39万元，项目支出0万元）。

基本支出1511.39元，其中：30101基本工资:198.1万元；30102津贴补贴:426.1万元；30103奖金:16.5万元；30107绩效工资:66.6万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:74.8万元；30109职业年金缴费:3.0万元；30110职工基本医疗保险缴费:42.1万元；30111公务员医疗补助缴费:20.5万元；3011201工伤保险:2.3万元；3011299其他社会保障缴费:2.8万元；30113住房公积金:56.1万元；30199其他工资福利支出:6.5万元；30201办公费:69.2万元；30204手续费:0.2万元；30205水费:1.0万元；30206电费:1.0万元；30207邮电费:0.6万元；30211差旅费:8.1万元；30215会议费:4.4万元；30216培训费:7.0万元；30217公务接待费:3.1万元；30226劳务费:1.3万元；30228工会经费:7.0万元；30231公务用车运行维护费:16.7万元；3023901公务交通补贴:25.2万元；30302退休费:21.1万元；30304抚恤金:58.7万元；30305生活补助:371.3万元。

  五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

  六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金14.1万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安龙堡乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.84万元，较上年增加5.11万元，增长34.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安龙堡乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，情况与上年一致。未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

安龙堡乡人民政府2020年公务接待费预算为3.11万元，较上年增加2.21万元，增长245.17%。

增减变化原因：随着脱贫攻坚工作的开展，各项工作严抓细管，参观、督查、考核、调研、学习交流等公务活动的增多，相应的公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

安龙堡乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为16.73万元，较上年增加2.9万元，增长20.97%。其中：公务用车购置费0万元，情况与上年一致；公务用车运行维护费16.73万元，较上年增加2.9万元，增长20.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因：随着脱贫攻坚工作的开展，各项工作严抓细管，参观、督查、考核、调研、学习交流等公务活动的增多以及领导县上办事、招商引资、下乡入户需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等的增加，导致公务用车购置及运行维护费增加。

  八、重点项目预算绩效目标情况

2020年财政专项资金基础设施建设项目主要包含改扩建及硬化产业发展道路6条6.9公里，架设人畜饮水管路2条10600米，新建养殖场2个。

（一） 改扩建及硬化产业发展道路工程

建设项目：青香树村委会洒冲点搬迁点产业发展道路硬化2条900米、安龙堡乡法念村委会六皮卡—杨柳树—红石岩产业发展道路建设、安龙堡乡他宜龙村委会阿初都村产业发展道路建设、安龙堡乡柏家河村委会新村产业发展道路改扩建（新村至下朱扎）、安龙堡社区迷底告产业发展道路改扩建。

（二）架设人畜饮水管路工程

建设项目：安龙堡乡里海坝至水厂饮水安全管路架设工程、西晒朱搬迁点饮水安全管路架设工程。

（三）新建养殖场工程

1、以资产收益扶贫的方式新建安龙堡乡滇中黄牛养殖项目1个，计划总投资390万元。建设内容：新建标准化养殖厂房3600平方米，建设饲料仓库320平方米，生产用房200平方米，配套电路、输水管道、养殖场公路、排污排水等配套设施，3年后滇中黄牛养殖规模不少于800头。

2、以资产收益扶贫的方式新建他宜龙村委会生猪养殖项目1个，计划总投资50万元。建设内容新建标准化养殖厂房500平方米，保管用房60平方米，生产用房100平方米，饲料存储用房100平方米，配套消毒用房、厕所、洗澡间、厨房、消毒池等配套设施，生猪年出栏规模为1000头。

通过项目的实施，基础设施进一步夯实，支柱产业加快培育，社会事业健康发展，农户综合发展能力全面提升，辐射带动周边村组加快发展。通过劳动力转移培训和雨露计划实施，贫困人口劳动技能得到明显提高，务工就业收入增加，贫困人口中的中等职业学生就学得到保障，素质明显提高，有效阻断贫困代际传递。

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；            

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  安龙堡乡人民政府2020年机关运行经费安排144.82万元，与上年对比增加0.87万元。其中：会议费2.56万元，与去年5.5万元相比，减少了2.94万元，降幅为53.5%；培训费3.21万元，与去年7.77万元相比，减少了4.56万元，降幅为58.7%；委托业务费0.18万元，与去年2.93万元相比，减少了2.75万元，降幅为93.9%；公务接待费1.97万元，与去年0.6万元相比，增加了1.37万元，增幅为204.5%； 公务用车运行维护费14.99万元，与去年13.83万元相比，增加了1.16万元，增幅为8.4%。
 减少原因：按照中央规定我局严格控制三公经费支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。
增加原因：我乡加大脱贫攻坚力度，脱贫成效巩固工作持续推进，公务用车下村次数依旧频繁，相关检查多，公务用车运行维护费和公务接待费较上年增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53232200555600111