双柏县安龙堡中心学校2018年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学、初中义务教育，促进基础教育的发展；实施小学、初中学历教育。

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规，拟订爱尼山乡教育事业发展规划计划，并组织实施。

2.组织实施全乡学前教育、中小学教育的教育教学工作。

3.负责全乡中小学校（园）师生的思想政治工作和安全工作。

4.负责对全乡中小学校舍和教育设备的规划、项目储备，校舍新建、扩建、改造和管理。

5.承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.实施目标管理，促进和谐发展

一是紧紧围绕三年发展规划和年度工作计划，加强校务管理，发展目标清晰，争创农村名校，党政工团学生会组织团结协作，紧密配合，增强凝聚力和战斗力。

二是建立健全学校的各项规章制度，坚持依法治校，用制度管人，按制度办事,加强教师职业道德建设，充分调动广大教师的工作积极性、主动性和创造性。

三是积极稳妥推进学校人事制度改革，认真贯彻教育局相关文件精神，将教师的工作成绩、业务考核与绩效工资相挂钩。

2.加强队伍建设，提升教师素养

要求班子成员以四心抓教育教学，即身正廉洁得人心，增长才干服人心，干出事业聚人心，排忧解难暖人心，努力把学校办成以人为本的学校、与时俱进的学校、人民满意的学校。

勤于学习，做专家型管理者。认真学习并理性地实践新的教育理念，掌握科学的管理方法，提升领导能力。

善于协调，做服务型管理者。做到全方位管理、全天候服务、全过程教育、全身心投入。

勇于负责，做实干型管理者。下真功夫、细功夫、苦功夫，求真务实埋头干，以身作则带头干。

3.抓好教师队伍建设

强化师德师风建设，因地制宜地开展了一系列活动：组织开展了与下岗职工比待遇、与英模人物比贡献、与人民教师的要求比差距的三比教育活动;开展了事业家庭兼顾型教师评选活动;党员教师签订了廉政承诺书，积极参加创先争优活动;学校领导大会小会始终注意引导教师做到五个学会，即：学会换位、学会宽容、学会欣赏、学会关爱、学会合作。

加强师德学习，进行警示教育。学校印发习近平总书记的讲话，组织教师认真学习，并撰写心得体会，组织教师学习身边老师的典型事迹，充分发挥用身边榜样教育身边人的作用。针对教师利用教师节向学生索要礼品等违规违纪行为，及时组织教师观看相关视频，向教师敲响警钟，使教师深刻认识到师德是一条红线，要恪守师德底线。

4.鼓励教师继续教育

从思想上、时间上、经费上鼓励教师参加继续教育、各类培训、各类学习，扎扎实实推进教育教学工作。教师参加继续教育率达100%。

5.加强德育管理，注重德育实效

深化寄宿生管理制度，创新寄宿生管理载体，为寄宿生的快乐生活、健康成长，提供良好的环境，创设良好的氛围。注重寄宿生良好习惯培养，做到寝室墙面、地面洁净，物品放置规范有序，整齐划一;以中小学生守则和中小学生日常行为规范为准则，强化对学生个人卫生、礼仪习惯的检查考评。学校在乡村少年宫成立多种兴趣小组，科学利用课余时间开展活动，拓展丰富教育内涵，促进寄宿生个性发展。

抓现代公民教育，用校会、班会、国旗下讲话、黑板报和宣传窗，结合重大节日、当前国际国内形势的发展和先进人物的优秀事迹，开展一系列现代公民教育活动，如：爱国歌曲大家唱、经典名句诵读、入团宣誓仪式、校园读书节、欢度中秋节、为灾区捐款献爱心、设立节能减排义务监督员、开学典礼表彰大会、请市场管理领导来校讲食品安全讲座、法制专题报告等。培养学生的思想道德修养、提高学生的社会适应能力和融合能力、自我保护能力。

抓班级管理。召开班主任工作专题会议，制定和完善《班主任工作常规》和《班主任考核量化细则》，及时布置和落实德育教育工作，总结经验，找出差距，合理安排下步工作计划。为了提高班主任管理能力，每月组织班主任向名班主任学习，通过学习总结，从而不断提高班主任的管理水平。一年来各班主任能本着对学生负责、对家长负责、对学校负责、对社会负责的工作责任感和事业心开展工作。

抓家校联系。充分利用家长会、校讯通和致家长一封信等形式，真正做到家校联系及时，信息反馈畅通。分年级多次召开学生家长会，向他们了解学生在家里的表现、引导他们科学教育孩子。

重视后进生的转化工作。针对不同年级后进生的不同特点，因材施教。引导他们认识不足，逐步改进，争取做一个对社会有用的人。

6.精细课堂管理，打造有效课堂

真抓教学模式研究，突出一个变字。借鉴其他学校的教学模式经验，培训探索高效课堂的途径，成立领导小组、指导小组和评价小组，教师全员参与，使教师成为学生自主学习的引导者，成为学生综合能力的培养者，成为学生学习方法的指导者。以学生为本，把时间还给学生，把学法教给学生，把舞台搭给学生，把自信留给学生。

真抓教学五认真，强化一个实字。今年的备课，力求体现新课程方案中的理念---以学生发展为本，以生活为核心，灵活运用多种教学、学习方式，主动研究教学活动中课堂结构的变化，认真设计每个教学环节，突出学生的主动性，突出学生的亲身体验和实践，保证有效地完成每节课的目标。加大了教学检查力度，每次检查前，我们都制定了详细的实施方案，以期在客观公正的前提下对每位教师的教学有一个真实的评价，并及时将评价结果反馈至全体教师，表扬先进，鞭策后进。

真抓课堂管理，讲究一个严字。本年度注重教学的过程性管理，加大了随堂听课力度，在听课过程中，观察教师对新课程的执行力度、各环节的设计和课堂的即时效果。借全县抓规范办学的东风，下决心按规范办学，严格规范课程设置，保证开足开齐音、体、美、劳、信息课，严禁其它教师占用这些学科科，确保学科教学的正常开展;严禁晚自修上课，只安排教师跟班，严格控制作业量，保证学生有足够的时间消化。

真抓作业管理，追求一个新字。要求老师根据学生的学习能力，分层布置作业，培养学生的学习兴趣。

真抓教研组管理，坚持一个恒字。完善教研组管理制度和教研组评价方法，健全正常高效的学习制度，保证教研组的学习时间，以知晓新课程标准和考试大纲为内容，进行学习和研究，持之以恒地抓好教研组建设。

真抓活动课建设，实现一个活字。活动课程与学科课程相辅相成，目标上保持一致，内容上相互配合，功能上彼此补充，提高整体教育效果。在活动课程中体现农村学校特点，在活动中教育学生热爱家乡，引导学生积极参加家乡社会主义建设;贯彻统一要求与灵活性相结合，在落实学校基本要求的前提下，通过制定活动课程计划，把升旗仪式、晨会、主题教育活动、班会、各类兴趣小组活动、社会实践等均纳入课程体系、排入课表，给予时间保证。同时，进行必要的调控。

7.关注课题研究，提高教学水平

常规工作做优做精。学校在教科室的统筹安排下，科学计划，月月落实，营造以学生为本的科研氛围。

课题研究注重过程。一年来，我校积极申报课题并取得一些成绩，同时积极鼓励教师撰写教育教学论文，做到每个教师都参与，质量不断提高，成为提高教育的有力推手。

开展校本培训和校本教研活动。学校把学习教育教学理论、学习课件制作技术、利用多媒体进行课堂教学作为校本培训的主要内容，校本教研按活动表有序进行，一年来每位教师都承担了校级教学探讨课或教学观摩课。通过校本教研，转变教师教育教学观念和行为，提高了新课程的施教能力。

深入开展“一师一优课一课一名师”活动。活动开展以来我校高度重视，制定活动方案，对此项活动进行安排部署。做到人人赛课，个个参与。赛课之前组织教师学习评课标准，明确授课重点。为了进一步提高授课品质，本次活动采取先说课后赛课的方式。授课教师首先在组内交流自己要讲授的课，主要是说授课理念、教学设计、师生双边活动、时间预设、堂清检测等环节，然后其他教师进行补充，主讲教师再对自己的教学思路进行调整优化。授课过程中听课教师结合评价标准进行亮化算分，授课结束在校园醒目位置进行公示，及时开展评课议课，首先是授课教师自己讲，然后是听课教师评，主要是指出缺点和不足，同时要求下一位授课教师进行避免。通过此项活动的开展，有效提高了教学效率。

8.安全工作

加大硬件建设力度 本学期来，我校在财力极为紧张的情况下，加大硬件建设力度，积极改善办学条件。投资安装数字化监控设施，实现校园监控无缝对接。有专人进行监控记录。实现物防、人防、技防全覆盖。加强门岗培训力度，强化责任心，为师生守护好校园安全第一道防线。

加强制度建设，签订责任书，我校进一步加强和完善相关制度，做到以章治校，同时与教师签订各项安全责任书，做到职责相连，增强教师的责任心，做到事故责任倒查制。

坚持做好安全值班学校坚持做到教师值班“六到位”。落实校门口领导带班教师值班制度，防止不法侵害;落实教师晚上查寝制度，每晚就寝时间，班主任、教师到宿舍查寝，对不按时到位学生第一时间通知家长;落实学生就餐教师值班制度。学生就餐时间，有专人负责维持学生就餐秩序，组织学生排好队，防止烫伤、烧伤等各种安全事故;坚持晚上巡夜制度，每晚组织男教师进行巡夜，保证校园安全;坚持学生上下楼梯教师值班制度，每次学生集合时间，相关教师就第一时间到楼道、楼梯拐角处值班，避免踩踏事故发生;坚持双休日领导值班制度，周六、周日有专人值班，用来接听上级通知，解决突发事件。

加强食堂管理，保障食品安全。我校食堂有专人管理，建立食堂管理台账。食堂从业人员健康证等各项证件齐全。坚持索票、索证制度，严格进货渠道。坚持做到饭前试吃、饭菜留样制度，定期召开伙委会会议，提高食堂管理水平。

举行消防演练，提高应急避险能力。 我校举行消防知识培训，教会同学们正确使用灭火器的方法，掌握火场逃生要领，确保生命安全。每个星期我校都要举行一次消防演练，通过演练，进一步增强学生安全意识，提高应急避险能力。

强化交通安全教育，确保生命安全 。针对山区坡陡弯急交通不便，交通安全事故频发的特点，我校加强学生的交通安全教育。建立学生往返校交通台账，与家有三轮车学生家长签订《交通安全责任书》，教育学生不要乘坐农用三轮车，或者乘坐车况不好的车辆。要求学生严格遵守交通规则，不骑车，同时组织教师到相关路口进行检查，发现违纪情况及时制止。

9.加强后勤管理，发挥服务保障功能

后勤工作人员树立了服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，降本增效，开源节流，确保学校中心工作的顺利展开。

加强财物管理，执行采购验收、领物审批制度;严肃财务纪律，适度从紧开支，确保学校各项工作正常运行;规范食堂收费行为，杜绝任何乱收费现象的发生;继续抓好学校的绿化和美化工作，努力构建环境友好型学校;继续做好爱心营养餐和困难学生资助工作。

一年来，我校全体教职工团结一心，克服困难，艰苦奋斗，保稳定，求质量，促发展，较好地完成了学校期初制订的年度目标任务。成绩属于过去，未来任重道远。在今后的工作中，我们将继续真抓实干，锐意进取，戒骄戒躁，刻苦砥砺，务实重干，积极创办人民满意的教育。以自己的智慧和勤奋编织出更加美丽的花环，去装点爱尼山乡教育事业灿烂的明天!

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县安龙堡中心学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县安龙堡中心学校2018年末实有人员编制62人。其中：事业编制62人；事业人员0人。

离退休人员36人。其中：离休人员0人,退休36人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县安龙堡中心学校2018年度收入合计1217.257057万元。其中：一般公共预算财政拨款1214.257057万元，占99.76%，政府性基金预算财政拨款3万元，占0.24%。；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度相比，财政拨款收入减少33.22万元，减少2.72%；其中，一般公共预算财政拨款减少33.22万元，减少2.72%；政府性基金预算财政拨款无变动。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

双柏县安龙堡中心学校2018年度支出合计1203.14万元。其中：基本支出924.76万元，项目支出278.38万元，与上年对比，基本支出增加4.37万元，增加0.47%，主要原因是日常公用经费增加，与上年度相比，本年度工资标准提高，工会经费增加；项目支出减少226.36万元，减少44.85%。主要原因是与上年度相比，本年度学生数减少，营养餐、寄宿制经费支出减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出924.76万元。与上年对比增加4.37万元,增加0.47%，主要原因是本年度工资标准提高，公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.03％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163.67万元。与上年对比减少227.56万元，减少58.17%。主要原因是本年度学生数减少，营养餐、寄宿制经费支出减少。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县安龙堡中心学校2018年度一般公共预算财政拨款支出1200.15万元,占本年支出合计的100%。2018年总支出与上年总支出1362.94万元对比减少162.79万元,减少11.94%,主要原因是随着学生人数减少、各项教育支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出957.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.78%；与上年度1120.99万元相比，减少163.5万元，减少14.59%，主要原因是与年度相比，义务教育均衡发展项目减少，专项资金拨款减少。

2. 社会保障和就业支出99.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%；与上年度114.44万元相比减少14.5万元，减少12.67%,主要原因是社会保险基数减少,社会保险缴费减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出78.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%；与上年度71.16万元相比，增加6.89万元，增加9.68%,主要原因是工资水平提高,社会保险基数增加,社会保险缴费增加。

4. 住房保障支出64.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%；与上年度56.35万元，增加8.31万元，增加14.75%，主要原因是工资水平提高,住房公积金基数增加,住房公积金增加。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县安龙堡中心学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县安龙堡中心学校2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县安龙堡中心学校资产总额1184.99万元，其中，流动资产54.97万元，固定资产1130.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加167.43万元，其中固定资产增加242.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1184.99	54.97	1130.02	898.42	0	0			231.6		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额25.44万元，其中：政府采购货物支出25.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.公用经费

为加强对公用经费的管理和使用，我校严格遵守财务制度，参照上级的管理规定，结合学校实际情况，厉行节约，制定了《双柏县爱尼山公用经费管理使用制度》，详细规定了办公费、差旅费、培费等的支出范围和标准，做到支出规范、合理。

学校在日常财物的管理上也制定了严格的规定。教育学生和教师爱护公物，节约用水用电，在每一个细微之处都做到节约、高效。

根据县教育局的差旅费、培训费报销标准，我校根据实际情况，对每一项标准进行微调，减轻学校支出压力，将节约出来的资金用到日常维修维护当中，使教师和学生生活和学习的环境更好。

2.寄宿制、营养餐经费

学校在教育局的领导下，通过定期轮换招标，选定优质供货商，确保学生的食材优质、新鲜、营养。在食物的入库、保存、出库过程中严格把关，确保安全。

定期对食堂工作人员进行培训，持证上岗，生熟分开，规范操作，确保安全。

邀请市场监督管理局专业人士对食堂管理进行指导，做到规范，科学。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

2018年本单位没有进行项目支出绩效评价。

五、其他重要事项情况说明

双柏县安龙堡中心学校没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（四）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。