双柏县安龙堡中心校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

双柏县安龙堡中心学校安龙堡乡股所部门，在乡人民政府和双柏县教育局的领导下，负责本辖区域内的教育工作，依照法律规定进行下列股所职能：（一）贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律、法规；研究制定学校教育教学发展规划，研究拟定教育教学制度措施和实施方案并组织实施。（二）统筹管理全乡学前教育、基础教育等工作。（三）指导各类学校贯彻国家教育方针、执行国家教育教学标准、提高教育教学质量；规划、指导各完小德育、体育卫生、艺术教育工作；规划、指导学校的教育教学改革和教科研工作；管理和指导青少年校外活动基地开展工作。（四）统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；对系统学校教育经费进行内部监督。（五）负责和指导单位党的建设工作；指导管理教师专业技术职务评聘等工作；按照权限负责学校辖区内领导班子选任工作

（二）年度重点工作任务

一年来，我校全面贯彻落实党的教育方针，本着办人民满意的教育宗旨，全面实施素质教育，坚持“让每一个孩子的一生变得成功而精彩”的办学理念，坚定不移的推行高效课堂改革和实施自主管理，不断优化各项工作，提高工作质量，提高课堂效益和管理效益。坚持依法治校，以德立校，以师强校，以生共校。全体教职工同舟共济，开拓进取，科学、民主、平等、向上、奉献、进取已成为学校发展的主线。安龙堡中心学校的各项工作，在县教育局的正确领导下，在安龙堡乡党委、政府的关心、指导下，在学校党、政、工领导班子，全体师生的共同努力下，在各位家长和社会各界的大力支持下，取得了令人可喜的成绩。现将一学年来的工作回顾、总结如下：

一、全乡教育基本情况。

安龙堡中心学校成立于2003年7月，现有义务教育学校7所，其中初级中学1所，有5个教学班，在校学生147人；小学6所， 23个教学班，在校学生329人；学校在职教职工共74人，其中中学教职工23人，后勤人员3人。小学教职工38人，后勤人员和保安10人。一所公立幼儿园、两所私立幼儿园，一个学前班，在园儿童 56人，有幼儿教师及后保育人员共8人。我校上学年九年级共毕业学生46人，参加中考31人，高中上线17人，实际就读17人，到双柏县职业高级中学就读 2人，到楚雄州技师学院和其他中专学校就读 13人，到上海江南造船集团职业技术学校1人。小学六年级毕业90人，到妥甸中学就读37人（其中民族班录取7人，普通班30人），其余53人全部到安龙堡中学就读，升学率达100%；安龙堡籍高中毕业生考取专科以上大学并就读的有18名。一直以来，我校始终坚持“做有温度的教育，办有故事的学校，为每一位师生的幸福人生奠基”的办学理念；全校上下形成了“团结、奋进、求实、创新”的校风，“敬业、乐群、省身、尚真”，“勤奋、乐学、善思、明理”的教风与学风，使教育教学质量稳中有升。

二、上学年工作回顾

（一）乡党委、政府高度重视教育工作。几年来，乡党委、政府认真执行《中华人民共和国义务教育法》、《教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国教育发展纲要》等教育法律法规，一如既往地把教育工作摆在重要位置，把优先发展教育列入经济社会发展的总体规划目标，把教育列入“科教兴乡”的战略。乡党委、政府领导经常过问、听取教育工作情况汇报，了解学校的建设、发展和管理情况。多次在党政班子会，为教育的快速发展，出谋划策，解决了学校存在的很多实际问题。每年教师节都投入资金为学校组织教师节庆祝活动和表扬、表彰大会。特别是今年，资金投入更大，范围更广，涉及25名优秀教师（含1名幼儿园教师），27名优秀学生，9名优秀学生家长及今年考取高中就读的17名同学及考取专科及以上就读的大学生18名。

（二）学校树立安全第一的思想，确保校园安全。一学年来我校牢固树立“安全第一”的思想，以确保校园师生安全及财产安全，强化组织领导，坚持“谁主管、谁负责”，“谁组织、谁负责”的原则落实安全管理责任制。强化宣传教育，利用校园广播、班级黑板报、宣传栏、分发告家长书、层层签订责任书等多种形式进行广泛的宣传，同时组织10多次的师生安全紧急避险演练，投资8.5万元对全乡学校安装了校园监控系统和保密室。营造了一个“人人讲安全，处处讲安全”的浓厚氛围。同时也邀请乡政府分管领导、派出所干警到学校进行2次的法制、安全等教育活动，学校与派出所互相配合，集中力量整治校园及周边治安、道路交通安全，牢固树立安全意识；加强检查，排除隐患，我校针对农村学校实际，切实将加强学校安全防范为首要任务，制定相关防范制度，始终如一地坚持定期和不定期的安全排查，排除隐患，以确保万无一失。为学校的教育教学工作提供保障，为构建和谐校园搭建了良好的平台，营造了一个安全、文明、健康的育人环境。通过努力，未出现任何安全责任事故。

（三）完善德育机制，形成有效的工作合力。

德育工作是学校工作的重中之重。一学年来，我们根据学校的实际要求，进一步完善学校的德育管理制度，使学校的德育工作有了强有力的制度保证。

一是加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质，发挥德育领导小组的核心作用。实行德育处—班主任—值日教师三级常规管理的制度，形成了各处室密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接德育工作体系。加强班主任工作的管理和指导，开好每月至少一次的班主任例会，进一步健全和完善了班主任工作考核制度，加强教师职业道德建设。

二是加强学生的养成教育。以丰富的德育活动促进养成教育。深入开展了生命安全教育和感恩教育等。利用节假日开展观看爱国主义教育宣传片，写观后感，读励志书籍写读后感，举办五.四”晚会、“六.一”活动、“新年晚会、艺术节、运动会等活动，中心学校让学生亲身体会学校的温暖，团结的力量，从而形成良好的文明行为。

三是加强班级管理制度。班级是学校管理的最小单位，班级建设抓不好，学校工作就抓不好，为了加强班级管理，每年制定班主任考核制度，加大班主任津贴，年终优秀教师向班主任倾斜。利用这些制度，让大部分老师踊跃当班主任，积极承当班主任工作。一年来共有7名班主任受县委、县人民政府优秀教师表扬。

四是重视家庭、社会与学校教育的配合，进一步形成德育教育的合力，利用不同形式，家校联动，提出学生在家、在校的生活、学习常规要求，使学生在教师、家长的指导下，能够沿着正确的轨迹前行。

五是努力塑造榜样，提高教师的综合素质和业务能力。为使我校全体教师的教育观念、教学水平、教育科研能力都得到进一步提高，学校通过抓学习培训、抓教学实践、抓反思总结、抓典型骨干、抓师德教育等“五抓”活动，使我校全体教师的教育观念、教学水平、教育科研能力都得到进一步提高。全年共有1位教师受楚雄州教育局表扬，有10位受到双柏县委、县人民政府的表扬、24位受安龙堡乡党委、乡人民政府表扬。

（四）以教学为中心，努力提高教育教学质量。教学是学校的中心工作，教学质量是学校的生命线，是学校赖以生存的根本。我们始终围绕教育教学这一中心开展工作，强化质量意识，使得教育教学质量得以稳步提高。

1、学校严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。开放图书室，拓宽学生的知识面，重视活动课，成立兴趣小组活动，让学生的个性特长得到充分展示，促进了学生的全面发展。

2、狠抓教学常规，有效提高教学质量。加强教学常规精细化管理，明确各项工作细则要求。专门设立学校教务处和教科处，狠抓教育教学常规，抓集体备课，抓课改、督促教师开学有计划，期末有总结，上课有教案，创新教学方法，尽力让全体学生学有所获。在上一年年末统测中，教学成绩大幅度提高，六年级教学成绩已跟上全县水平。七年级、八年级及小学部各科成绩有较大提升，不断缩小与全县的差距。

3、狠抓控辍保学工作，认真落实“两基”责任。我校将“控辍保学”工作作为贯彻“两基”工作的重要举措，严把三关。一是把好入学关，做好家访工作。暑假期间全体教师进行了文化户口册的核对及家访工作，教师走遍了彝乡各个村寨； 二是搞好巩固关，建立相关制度，使学习辍学率得到有效控制；三是严把教育教学关。使学生进得来，留得住，学得好。经过这几年的努力，中学部学生的巩固率度大幅度提高，小学部无一人流失。

（五）加强校园文化建设，优化育人环境。

1、精心布置宣传阵地。每个学校都安装了校园广播系统，加强了对校园广播、板报等文化阵地的指导管理，在把好舆论导向的同时，力求主题突出，充分发挥宣传教育功能。

2、加强了校园的净化、美化工作。学校按照五化三园（规划、硬化、绿化、净化、美化，学园、花园、乐园）的要求逐年进行了校园环境建设和管理，增强了师生的爱校意识，爱美意识。

3、注重提高校园的文化品位。注重教室、办公室、寝室、食堂等场所的文化建设，充分发挥环境育人的功能。

4、重视民族文化进校园活动。各学校已经有了1套民族广场舞、1套校园广播操；1套啦啦操，中学还组建了花鼓舞课间操，安龙堡中心小学创建了乡村少年宫，组织各种丰富多彩的民族文化活动，聘请民族民间艺人授课，丰富了学生的校园文化生活，保证了民族文化的继承和发扬。

5、积极添置校园文化活动设备。在教育局的关心下，第二批薄弱学校改造计划课桌椅、床架已经分发到了各学校，极大地改变了各学校缺少这些设备的状况。同时学校增加投入，确保各学校都有篮架、乒乓球、羽毛球等各种校园文化活动用品。

（六）抓好党建工作，促进校园和谐。

1、抓党建促发展，发挥党组织作用。我校始终把坚持党支部统一领导，党政齐抓共管，中层各负其责，切实有效的开展党建工作，认真组织开展“两学一做”，“三会一课”工作，着力扩大党建工作覆盖面。以教学为中心，充分发挥党支部的堡垒职能和党员先锋作用，许多党员成为了我乡教学的中坚力量，主动承担班主任工作、教研组长工作，学校管理工作。

2、强化共青团、少先队的组织建设。在本学年，我校进一步建立健全了学生团支部的组织制度，定时组织团员开展各种活动，促使广大共青团员在各项工作中起到了模范带头作用。

3、高度重视工会工作。2018年7月，学校党支部指导工会召开教职工大会，修改了学校的部分管理、考核制度。学校工会常以各个节庆活动为契机，积极组织教职员工开展增加凝聚力的“职工之家”活动，形式多样，内容丰富。    

4、关心离退休教师。离退休教师为我乡的教育和发展作了重大的贡献，关心帮助他们，切实抓好退管工作是党支部、工会分内的工作。每年春节学校领导，走家串户进行慰问，看望生病住院退休教师。

 （七）加强后勤管理工作，提高保障水平。

学校后勤坚持“服务教学，服务师生”的宗旨，本着“艰苦朴素，勤俭节约”的指导思想，立足于“勤、细、早”，着力于“严、细、实”，严肃财经纪律，严格工作规范，工作人员做到廉洁奉公，忠于职守。

（八）重视外援工作，拓宽育人渠道。

彝乡教育的发展，离不开各级党委、政府及教育行政部门的高度重视和关心。我乡属于贫困乡，经济欠发展的地方，更离不开各位领导、社会各界、爱心企业、爱心人士等的大力支持。历年来，我校在县教育局、乡党委政府的协调帮助下，全国各地的爱心企业、爱心人士纷纷进来我校进行捐资助学。1、楚雄伍鹏口腔门诊部为安龙堡小学购买书包、牙膏价值20000元；2、双柏县建筑商会（30000元）、双柏县统战部纪凌云（2000元）捐助安龙堡小学普海峰同学32000万元；3、双柏县妇联、关公委为安龙堡小学施罗伟等困难学生救助金12800万元；4、楚雄州民委为柏家河小学购买学生学习用品价值5000元；5、双柏县委办为法念小学购买学生学习用品1500元；6、双柏县垠丰建筑建材有限责任公司为说全小学购买学生床上用品30000元；7、双柏县水务局、子石冲水库工程等为说全小学购买学生衣服30000元；8、“我行我善-爱心助学”项目组资助中小学生46人次36000万元；9、民革楚雄州委“同心工程.助力双柏脱贫攻坚”安龙堡乡捐资助学20人次 10000元；10、今年教师节资助安龙堡中小学生、今年考取高中、大学学生89900元；11、10月5日安龙堡乡资助非义务教育阶段学生补助342人次346000元，为脱贫攻坚打下坚实的基础。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况。

1个

（二）下属单位的构成情况。

双柏县安龙堡中心校无下属单位。

(三）人员编制及实有人数情况。

2019年在职实有62人，离休人员0人，退休人员34人。

（四）车辆编制及实有情况。

双柏县安龙堡中心校无公务用车编制。

（五)国有资产占有使用情况。

2018年银行存款结余9444.02元，年末固定资产为11849964.95元。

三、预算单位收入情况(预算公开6—5表)

（一）小学部门收入情况

2019年收入预算总额为691.63万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排691.63万元，自筹资金0.00万元，结余结转资金0.00万元。

2019年部门财政拨款收入691.63万元，其中：本级财力安排691.63万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入安排0.00万元，。

（二）小学部门支出情况

2019年部门预算总支出691.63万元，其中：基本支出691.63万元，占总支出100.00％，项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。

1.本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2050201 学前教育:10.92万元;2050202 小学教育:515.22万元;2080502 事业单位离退休:0.87万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:68.39万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:1.71万元;2101102 事业单位医疗:33.55万元;2101103 公务员医疗补助:19.93万元;2210201 住房公积金:41.04万元。

2.本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出691.63万元，其中： 30101 基本工资:142.44万元; 30102 津贴补贴:227.00万元; 30103 奖金:11.87万元; 30107 绩效工资:86.60万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:68.39万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:30.78万元; 30111 公务员医疗补助缴费:19.93万元; 3011201 工伤保险:1.71万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.77万元; 30113 住房公积金:41.04万元; 30199 其他工资福利支出:39.11万元; 30201 办公费:3.14万元; 30228 工会经费:5.31万元; 30305 生活补助:11.54万元。

项目支出0.00万元，其中：0.00 万元。

（三）中学部门收入情况

2019年收入预算总额为407.57万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排407.57万元，自筹资金0.00万元，结余结转资金0.00万元。

2019年部门财政拨款收入407.57万元，其中：本级财力安排407.57万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入安排0.00万元，。

（二）中学部门支出情况

2019年部门预算总支出407.57万元，其中：基本支出407.57万元，占总支出100.00％，项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。

1.本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2050203 初中教育:304.99万元;2080502 事业单位离退休:0.21万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:43.91万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:1.10万元;2101102 事业单位医疗:20.93万元;2101103 公务员医疗补助:10.09万元;2210201 住房公积金:26.34万元。

2.本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出407.57万元，其中： 30101 基本工资:98.22万元; 30102 津贴补贴:129.75万元; 30103 奖金:8.19万元; 30107 绩效工资:52.02万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:43.91万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:19.76万元; 30111 公务员医疗补助缴费:10.09万元; 3011201 工伤保险:1.10万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.17万元; 30113 住房公积金:26.34万元; 30199 其他工资福利支出:9.03万元; 30201 办公费:0.72万元; 30228 工会经费:3.29万元; 30305 生活补助:3.69万元; 30308 助学金:0.29万元。

项目支出0.00万元，其中：0.00 万元。

三、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

四、对执行部门预算的要求

（一）2019年部门预算已经县人大常委会审查批准，具有法律效力，你部门要维护部门预算的严肃性，严格按照批复的预算科目、预算金额和用途执行。要统筹安排使用预算内外资金，确保全年工作任务圆满完成。

（二）预算单位的支出按照批准的预算和用款计划支付，不得办理无预算、无用款计划、超预算和超计划的拨款，未经财政部门批准，不得改变支出用途。

（三）基本支出中年初预算的公用经费、车辆燃油费及核定的工伤保险费年初一次性下达给你单位，工资支出按月上报，项目支出部分待批复后，另下达文件。

（四）纳入国库直接支付部分，即人员工资、基本医疗保险、住房公积金、大病保险、公务员医疗补助等经费支出，在预算执行中，由各单位按月向财政部门申报，年内遇国家政策因素晋升工资、工资制度改革和人员调入调出应由各预算单位及时向财政部门相关职能股室提供相关依据，按月如实填报实际支出经费申报表，年终根据各单位实际支出情况一次性调整预算。

（五）核定的年初一次性下达的年初预算数包含预算单位办公费、工会费、车辆使用费、会议费、差旅费、水电费等日常费用，各部门应勤俭节约，量力办事，年中人员变动不再追加减经费。

（六）非税收入征收单位应当依照法律、行政法规的规定及时、足额征收非税收入。不得违反法律、行政法规的规定减征、免征、缓征或提前征收应征的非税收入;更不得截留、占用、挪用或者“坐收坐支”非税收入，非税收入的管理按照《双柏县人民政府关于印发双柏县行政事业单位政府非税收入统筹管理办法的通知》（双政通〔2016〕93号）执行。

2019年2月9日