双柏县大麦地卫生院2021年部门预算公开

双柏县大麦地卫生院2021年部门预算公开

 

双柏县大麦地卫生院2021年预算公开目录

第一部分双柏县大麦地卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分双柏县大麦地卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

双柏县大麦地卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责本镇的卫生健康工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

 （2）负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

 （3）负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

 （4）负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

 （5）负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

 （6）承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

2021年部门预算构数1个，其中行政编制0个，事业编制1个。机构如下：双柏县大麦地卫生院，机构的设置和编制管理工作，是按照经济社会全面协调可持续发展的要求、适应全面正确依法行政的需要，遵循精简、统一、效能的原则，依法配置的，双柏县大麦地卫生院属于基层医疗卫生机构无下属单位。

（三）重点工作概述

双柏县大麦地卫生院在2021年重点工作是：1、在医疗服务方面，加强基本医疗服务，进一步提高卫生院医疗服务水平，加强基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫、家庭医生签约等工作，2、加强党风廉政建设等相关工作的开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 0人，事业编制18人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 274.86万元，其中：一般公共预算274.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年 211.65万元相比，增加63.21万元，主要原因：在编在职人员增加4人，2020年8月新冠肺炎疫情专项招聘3人，11月新招考定向医学生1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入274.86万元，其中:本年收入274.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.86万元（本级财力274.86万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年 211.65万元相比，增加63.21万元，主要原因：在编在职人员增加4人，2020年8月新冠肺炎疫情专项招聘3人，11月新招考定向医学生1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 274.86万元。财政拨款安排支出 274.86万元，其中：基本支出274.86万元，与上年211.65万元相比，增加63.21万元，主要原因：在编在职人员增加4人，2020年8月新冠肺炎疫情专项招聘3人，11月新招考定向医学生1人。项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是因为卫生院年初未做项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080502 事业单位离退休:10.71万元,与上年10.71万元相比无增减；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:21.62万元,与上年14.38万元相比增加7.24万元，增加50.35%，主要原因是：在编在职人员增加4人，2020年8月新冠肺炎疫情专项招聘3人，11月新招考定向医学生1人；2100302 乡镇卫生院:206.45万元,与上年162.23万元相比增加44.22万元，增加27.26%，主要原因：在编在职人员增加4人，2020年8月新冠肺炎疫情专项招聘3人，11月新招考定向医学生1人；2101102 事业单位医疗:13.15万元,与上年8.80万元相比增加4.35万元，增加49.43%，主要原因是：在编在职人员增加4人，2020年8月新冠肺炎疫情专项招聘3人，11月新招考定向医学生1人；2101103 公务员医疗补助:6.73万元，与上年4.75万元相比增加1.98万元，增加41.68%，主要原因是：在编在职人员增加4人，2020年8月新冠肺炎疫情专项招聘3人，11月新招考定向医学生1人；2210201 住房公积金:16.21万元，与上年10.78万元相比增加5.43万元，增加50.37%，主要原因是：在编在职人员增加4人，2020年8月新冠肺炎疫情专项招聘3人，11月新招考定向医学生1人。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出274.86万元，其中：30101 基本工资:53.73万元,与上年35.65万元相比增加18.08万元，增加50.72%，主要原因是：在编在职人员增加4人，2020年8月新冠肺炎疫情专项招聘3人，11月新招考定向医学生1人；30102 津贴补贴:49.91万元；30103 奖金:40.48万元,与上年津贴和奖金59.62万元相比增加30.77万元，增加51.61%，主要原因是：在编在职人员增加4人，2020年8月新冠肺炎疫情专项招聘3人，11月新招考定向医学生1人；30107 绩效工资:39.51万元,与上年25.77万元相比增加13.74万元，增加53.32%，主要原因是：在编在职人员增加4人，2020年8月新冠肺炎疫情专项招聘3人，11月新招考定向医学生1人；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:21.62万元,与上年14.38万元相比增加7.24万元，增加50.38%，主要原因是：在编在职人员增加4人，2020年8月新冠肺炎疫情专项招聘3人，11月新招考定向医学生1人；30110 职工基本医疗保险缴费:12.16万元,与上年8.09万元相比增加4.07万元，增加50.31%，主要原因是：在编在职人员增加4人，2020年8月新冠肺炎疫情专项招聘3人，11月新招考定向医学生1人；30111 公务员医疗补助:6.73万元，与上年4.75万元相比增加1.98万元，增加41.68%，主要原因是：在编在职人员增加4人，2020年8月新冠肺炎疫情专项招聘3人，11月新招考定向医学生1人；30112 其他社会保障缴费:0.99万元,与上年0.71万元相比增加0.28万元，增加39.44%，主要原因是：在编在职人员增加4人，2020年8月新冠肺炎疫情专项招聘3人，11月新招考定向医学生1人；30113 住房公积金:16.21万元,与上年10.78万元相比增加5.43万元，增加50.37%，主要原因是：在编在职人员增加4人，2020年8月新冠肺炎疫情专项招聘3人，11月新招考定向医学生1人；30302 退休费:10.71万元,与上年10.71万元相比无增减；30305 生活补助:22.82万元，与上年24.08万元相比减少1.26万元，减少5.23%。主要原因是：2020年1月乡村医生辞职1人。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，卫生健康支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，卫生健康支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，卫生健康支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大麦地卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少5.19万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县大麦地卫生院2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县大麦地卫生院2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年2.19万元减少2.19万元，减少100.00%。

主要原因：2021年财政不再下达公用经费到卫生院，一般公共预算财政拨款公务接待费为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大麦地卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年3.00万元，减少3.00万元，减少100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少3.00万元，减少100.00%。共计捐赠公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：2021年财政不再下达公用经费到卫生院，一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费为0.00元。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，年初未安排项目支出预算，故本单位年初未编制重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。