双柏县大麦地中心学校2021年预算公开

双柏县大麦地中心学校2021年预算公开

 

双柏县大麦地中心学校2021年预算公开目录

 

第一部分 双柏县大麦地中心学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

 

第二部分双柏县大麦地中心学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

双柏县大麦地中心学校2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。 

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。 

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。 

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织学生的入学和毕业鉴定工作。 

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。 

7.组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。 

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。 

（二）机构设置情况

双柏县大麦地中心学校为双柏县教育体育局下属单位，由财政全额拨款。根据双编办发[2021]5号文件方案设立办公室、教务处、德育处、总务处4个内设机构。截至2020年12月统计，教职工85人，在职58人，退休27人。

（三）重点工作概述

2021年，我校将认真贯彻县教育体育局新学年工作意见，以学校主动发展规划为行动纲领，以提高教育质量、促进师生发展为工作重心，聚焦“提升内涵、提高质量”，坚持立德树人，深入推进课程改革和课堂变革，促进师生素养全面提升。

2021年我校主要工作目标： 　　

1.构建和谐校园，营造和谐领导班子、和谐年级组、和谐教研组、和谐备课组、和谐班级、和谐宿舍的良好氛围。 　　

2.规范学校管理，创新机制，大力推进学校各项管理制度改革，充分调动广大教师教育教学积极性，充分调动广大教职工参与和监督学校管理的积极性、主动性。 　　

3.加强教师师德修养，在教师中明确为学生成长服务的意识，在中层以上干部中明确为教师发展服务的意识，以学生的成长为本、以教师的发展为本。 　　

4.注重德育工作的层次性，开展丰富多彩、形式多样的极具少数民族特色的德育活动，形成大麦地特色的德育体系。 　　

5.聚焦课堂教学，积极构建有效课堂模式，在全面学习“主体参与”课堂模式的基础上，形成我校特色的课堂教学模式。 　　    

6.认真抓好校本教研，广泛开展学科和个人课题、微型课题研究，解决教学中的问题、课堂中的问题、学生中的问题，以课题促进教育教学质量的提高。鼓励教师积极撰稿、投稿，积极参加各级各类论文评比。 　　

7.创新和丰富学校党建工作的内容和形式，搞好对外宣传和对外开放工作。 　　

8.发挥学校独特的少数民族文化优势，提升学校文化品位。

9.紧抓疫情防控，筑牢疫情防控安全网。

为达到目标，我校将从以下几方面开展工作：

1.实施课程统整，加强常规管理，促进质量提升。
2.重视教师培训，关注日常研讨，推进课题研究。

3.强化德育管理，加强德育科研，推进德育创新。

4.加强安全管理，提升环境档次，保障校园和谐。

5.加强业务学习，做好日常统计，规范财务管理。

6.全面安排部署，健全制度保障，落实疫情防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1028.97万元，其中：一般公共预算1028.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，较上年增加26.31万元，增幅为2.62%，主要原因分析：一是人员变动，2020年8月大麦地小学新招录教师3人，人员经费增加；二是2021年根据相关政策对基本工资、津贴补贴、社会保障支出费用进行全面调增，人员经费不断增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1028.97万元，其中:本年收入1028.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1028.97万元（本级财力1028.97万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，较上年增加26.31万元，增幅为2.62%，主要原因分析：一是人员变动，2020年8月大麦地小学新招录教师3人，人员经费增加；二是2020年根据相关政策对基本工资、津贴补贴、社会保障支出费用进行全面调增，人员经费不断增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1028.97万元。财政拨款安排支出 1028.97万元，其中：基本支出1028.97万元，与上年对比，较上年增加26.31万元，增幅为2.62%，主要原因分析：一是人员变动，2020年8月大麦地小学新招录教师3人，人员经费增加；二是2020年根据相关政策对基本工资、津贴补贴、社会保障支出费用进行全面调增，人员经费不断增加；项目支出0.00万元，与上年0.00对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

功能科目分类，主要用于： 2050201 学前教育：5.04万元，占预算总支出的0.49%，与上年2.80万元相比增加2.24万元，增加80%；2050202 小学教育：591.51万元，占预算总支出的57.49%，与上年557.43万元相比增加34.08万元，增加6.11%；2050203初中教育：161.69万元，占预算总支出的15.71%，与上年173.61万元相比减少11.92万元，减少6.87%；2080502 事业单位离退休58.23万元，占预算总支出的5.66%，与上年60.62万元相比减少2.39万元，减少3.94%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：78.88万元，占预算总支出的7.67%，与上年77.47万元相比增加1.41万元，增加1.82%；2101102 事业单位医疗：47.73万元，占预算总支出的4.64%，与上年46.93万元相比增加0.8万元，增加1.70%；2101103 公务员医疗补助：26.72万元，占预算总支出的2.60%，与上年25.70万元相比增加1.02万元，增加3.97%；2210201 住房公积金：59.16万元，占预算总支出的5.75%。与上年58.10万元相比增加1.06万元，增加1.82%。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分类，主要用于：基本支出1028.97万元，相比2020年1002.66万元增加26.31万元，增长2.60%，其中：30101 基本工资：227.65万元，占基本支出的22.12%，相比2020年 222.13万元增加5.52万元，增长2.49%； 30102 津贴补贴：212.95万元，占基本支出的20.7%，相比2020年302.97减少90.02万元，减少29.71%；30103 奖金：123.37万元，占基本支出的11.99%，相比2020年18.51万元增加104.86万元，增长566.5%；30107 绩效工资：122.67万元，占基本支出的11.92%，相比2020年120.21万元增加2.46万元，增长2.05%；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：78.88万元，占基本支出的7.67%，相比2020年77.47万元增加1.41万元，增长1.82%；30110 职工基本医疗保险缴费：44.37万元，占基本支出的4.31%，相比2020年43.58万元增加0.79万元，增长0.02%；30111 公务员医疗补助缴费：26.72万元，占基本支出的2.60%，相比2020年25.70万元增加1.02万元，增长3.97%；30112 其他社会保障缴费:5.82万元，占基本支出的0.57%，相比2020年3.36万元增加2.46万元，增长73.21%；30113 住房公积金：59.16万元，占基本支出的5.75%，相比2020年58.10万元增加1.06万元，增长1.82%；30199 其他工资福利支出：46.87万元，占基本支出的4.56%，相比2020年无变化；30201 办公费:5.24万元，占基本支出的0.51%，相比2020年3.90万元增长1.34万元，增长34.36%；30206 电费：1.20万元，占基本支出的0.12%，相比2020年0.85万元增加0.35万元，增长41.18%； 30228 工会经费：7.40万元，占基本支出的0.72%，相比2020年7.54万元减少0.14万元，减少1.86%；30302 退休费：58.23万元，占基本支出的5.66%，相比 2020年59.78万元减少1.55万元，减少2.59%；30305 生活补助：8.30万元，占基本支出的0.81%，相比2020年8.72万元减少0.42万元，减少4.82%；30308 助学金：0.12万元，占基本支出的0.01%，相比2020年0.15万元减少0.03万元，减少20%。

项目支出0.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2021年无此类项目情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无此类项目情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2021年无此类项目情况。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大麦地中心学校部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县大麦地中心学校2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县大麦地中心学校2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大麦地中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初未安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。