双柏县大麦地镇人民政府2021年预算公开

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双柏县大麦地镇人民政府2021年预算公开

 

双柏县大麦地镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 双柏县大麦地镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县大麦地镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

 

双柏县大麦地镇人民政府2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

5.推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务。
6.做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务。

7.落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务。

 8.践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强少数民族村镇的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视户户通、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。

（二）机构设置情况

1.党政办公室(应急管理办公室)。主要承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,统筹应急管理工作,负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.经济发展办公室。主要承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、镇(村)农村公路管理、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。

3.社会事务办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、体育、文化、旅游管理等职责。

4,社会治安综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室。主要承担扶贫开发工作,负责扶贫开发项目及资金管理,做好扶贫开发监测、统计和监督工作等职责。镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置,不设政协机构,明确人员负责具体工作。

6.农业农村服务中心。主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治,农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

7.林业和草原服务中心。主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广,林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

8.水务服务中心。主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

9.文化和旅游广播电视体育服务中心。主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

10.国土和村镇规划建设服务中心。主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

11.社会保障和为民服务中心(退役军人服务站)。主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险,优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作,负责为民服务事项和平台的日常管理。承担退役军人服务站的日常工作。

12.财政所。主要承担财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。

（三）重点工作概述

2020年，是全面建成小康社会、顺利实现第一个百年奋斗目标的决战决胜之年，是实施“十三五”规划的收官之年，也是谋划“十四五”向基本实现社会主义现代化迈进的开局之年，做好今年的政府工作意义重大。

（一）以乡村振兴为着力，促进产业融合发展。坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，以“五个一”为抓手，推进实施乡村振兴战略。加强统筹谋划、组织协调、集中精力，将乡村振兴战略与“三农”工作有机、高效结合，着力“强基础、推产业、促文明”，对全年“三农”工作，特别是大春生产、烤烟生产工作，早谋划、早部署、早落实。

（二）以全面小康为统领，打好脱贫收官之战。2020年是全面建成小康社会的决胜之年，也是脱贫攻坚进入决战决胜的收官之年。习近平总书记指出：“脱贫攻坚战越是到后期越要注意脱贫质量，越是要夯实脱贫基础，越是要发挥‘绣花’精神，在最薄弱的环节做最细致的工作”“不获全胜、决不收兵”。

（三）以项目建设为抓手，夯实跨越发展基础。围绕新一轮西部大开发、长江经济带发展、生态文明建设、乡村振兴等重大战略，强化与县级部门协调对接，聚焦国家投资导向，立足全镇土地，光热资源优势，抓实“十四五”规划，争取更多项目进入省州县规划盘子。

（四）以绿色发展为引领，加快生态文明建设。认真贯彻落实好习近平生态文明思想，全面实施生态建设八大工程，落实“气十条”“水十条”“土十条”，抓好污染防治专项治理，打好“三大保卫战”。推进生态文明体制改革，健全促进绿色发展的制度体系，构建国土空间开发保护制度。

（五）以人民群众为中心，全力保民生促稳定。解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要，是新时代赋予我们的政治担当。做好高校毕业生、就业困难人员、农村剩余劳动力转移就业工作，实现农村劳动力转移就业（务工）1000人以上。

（六）以转变作风为突破，加强政府自身建设。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，牢记使命、担当作为，自觉用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。严格遵守政治纪律和政治规矩，扛牢意识形态主体责任，不折不扣贯彻落实党中央、国务院和省州县党委政府决策部署，确保政令畅通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个；部分供养机构1个（包含8个村委会1个社区）。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制32人，事业编制38人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1724.96万元，其中：一般公共预算1724.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年部门财务总收入 1724.96万元与上年1601.5万元相比增加123.46万元，增长7.7%主要原因是本年度的人居环境保洁员由去年的41人增长到每个村民小组配备一人合计128人次纳入本年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1724.96万元，其中:本年收入1724.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1724.96万元（本级财力1724.96万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年部门财政拨款收入 1724.96万元与上年1601.5万元相比增加123.46万元，增长7.7%主要原因是本年度的人居环境保洁员由去年的41人增长到每个村民小组配备一人合计128人次纳入本年度预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1724.96万元。财政拨款安排支出 1724.96万元，其中：基本支出1724.96万元，与上年1601.5万元相比增加123.46万元，增长7.7%，主要原因本年度的人居环境保洁员由去年的41人增长到每个村民小组配备一人合计128人次纳入本年度预算。项目支出0.00万元与上年支出一样，主要原因我县地方一般公共预算收入只能保证基本支出，重点项目支出需靠上级补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

1.一般公共服务支出：481.73万元，与上年同期592.07万元相比下降了110.34万元，同比下降18.64%了。下降原因是人员调出本单位，工资福利支出减少，社会保障经费支出减少、住房公积金支出减少，用于大麦地镇人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费相应减少。

2.文化体育与传媒支出：29.69万，元与上年同期30.13万元相比下降了0.44万元，同比下降了1.5%。下降原因是人员调出本单位，工资福利支出减少，社会保障经费支出减少、住房公积金支出减少，用于大麦地镇人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费相应减少。

3.社会保障和就业支出：186.01万元，与上年同期194.97万元相比下降了8.96万元，同比下降了4.6%。主要用途为保障机构运转支出和职工工资津补贴及各类保险费用等；减少原因是人员调出本单位活半供养人员死亡的，工资福利支出减少，社会保障经费支出减少、住房公积金支出减少。主要用于部门退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费 其他企业改革发展补助、精简退职人员生活补助、 死亡抚恤、伤残抚恤、伤残军人、水利伤残民工生活补助、 在乡复员、退伍军人生活补助、带病回乡退伍军人、援外民兵、两参人员生活补助; 农村籍退役士兵老年生活补助、孤儿生活补助、 高龄老人、敬老院管理人员生活补助城镇救济人员补助、用于农村救济人员补助、原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助、村兽医、计生宣传员、残疾人联络员、网格化管理员、村务监督委员会主任、村委会支书、村委会主任、村委会副书记、副主任、党小组长、片区支部书记、村民小组长、公益性岗位人员（生态护林员、农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员）工资以及村委会三职干部保险和村社区运行经费。

4.卫生健康支出：85.09万元，与上年同期91.95万元相比下降了6.86万元，同比下降了7.5%。下降原因是人员调出本单位，工资福利支出减少，社会保障经费支出减少、住房公积金支出减少，用于大麦地镇人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费相应减少。

5.城乡社区支出：39.56万元，与上年同期29.76万元相比增加了9.8万元，同比增加了32.9%。增加原因是人员调入本单位，工资福利支出增加，社会保障经费支出增加、住房公积金支出增加，用于大麦地镇人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费相应增加。用于镇农业农村服务中心、水务服务中心、林业草原服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费。

6.农林水支出：847.25万元，与上年同期599.73万元相比增长了247.52万元，同比增长了41.27%。主要用途为保障机构运转支出和职工工资津补贴及各类保险费用等；增长原因是本年度的人居环境保洁员由去年的41人增长到每个村民小组配备一人合计128人次纳入本年度预算，新增人员进入本单位，工资福利支出增加，保险费支出增加。

7.住房保障支出：55.61万元，与上年同期62.89万元相比下降了7.28万元，同比下降了11.58%。要用于大麦地国土和村镇规划建设服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费。下降原因是人员调出本单位，工资福利支出减少，社会保障经费支出减少、住房公积金支出减少，用于大麦地镇人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费相应减少。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：

 1.基本支出情况：基本支出1724.96万元，其中：30101 基本工资:198.8万元,30102 津贴补贴253.38万元,30103 奖金:186.13万元,30107 绩效工资:66.65万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:74.16万元,30109 职业年金缴费:4.32万元,30110 职工基本医疗保险缴费:41.71万元,30111 公务员医疗补助缴费:22.16万元,30112 其他社会保障缴费:13.23万元,30113 住房公积金:55.61万元,30199 其他工资福利支出:11.66万元,30201 办公费:66.65万元,30206 电费:3.84万元,30207 邮电费:4.2万元,30211 差旅费:5万元,30215 会议费:4万元,30216 培训费:4.89万元,30217 公务接待费:5万元,30231 公务用车运行维护费:12万元,30239 其他交通费用:26.47万元,30299 其他商品和服务支出:5.18万元,30302 退休费:31.9万元,30304 抚恤金:51.17万元,30305 生活补助:419.05万元,30399 其他对个人和家庭的补助:157.8万元。

  2.项目支出情况：项目支出0.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年大麦地镇无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年大麦地镇没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年大麦地镇没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年没有经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大麦地镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.00万元，较上年20.15万元减少3.15万元，下降15.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县大麦地镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县大麦地镇人民政府2021年公务接待费预算为5万元，较上年6.65万元减少1.65万元，减少24.81%，国内公务接待批次为140次，共计接待1214人次。

公务接待费减少的原因：在中央八项规定出台后，我镇认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格控制公务接待标准及次数，严格管理，从严控制，从而减少公务接待支出，并形成规定，规范日后的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大麦地镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年13.5万元减少1.5万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费12.00万元，较上年13.5万元减少1.5万元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：按照预算法要求，执行中央八项规定要求减少预算支出，因此减少公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

因我县地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

1.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

2.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

7.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大麦地镇人民政府2021年预算单位运行经费安排137.23万元，与上年165.25万元，减少了28.02万元，降幅为16.96%。其中：30201 办公费:66.65万元与上年70.43万元，减少了3.78万元，降幅为5.37%；30206 电费:3.84万元与上年4.75万元，减少了0.91万元，降幅为19.16%；30207 邮电费:4.2万元与上年3.33万元，增加了0.87万元，增幅为26.13%；30211 差旅费:5万元与上年8.55万元，减少了3.55万元，降幅为41.52%；30215 会议费:4万元与上年11.4万元，减少了7.4万元，降幅为64.91%；30216 培训费:4.89万元与上年6.74万元，减少了1.85万元，降幅为27.45%；30217 公务接待费:5万元与上年6.65万元，减少了1.65万元，降幅为24.81%；30231 公务用车运行维护费:12万元与上年13.5万元，减少了1.5万元，降幅为11.11%；30239 其他交通费用:26.47万元与上年27.66万元，减少了1.19万元，降幅为4.3%；30299 其他商品和服务支出:5.18万元与上年4.63万元，增加了1.5万元，增幅为11.88%。

减少原因分析：1.2020年脱贫攻坚期间为更好保证干部职工下村伙食费和交通补助支出增加，2021年脱贫攻坚结束乡村振兴开始适当减少了差旅费预算；2.由于财政收支矛盾加剧，为保障机构正常运转，财政进一步压缩政府公用经费预算，严格控制管理经费支出。

增加原因分析：物价上涨，导致机关运行成本增大，相对应的运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 双柏县大麦地镇人民政府2021年部门预算表（详见附件）

监督索引号53232200555500111