双柏县大麦地中心学校2020年部门预算编制说明

双柏县大麦地中心学校2020年预算公开目录

 

第一部分 双柏县大麦地中心学校2020年部门预算编制说明

第二部分 双柏县大麦地中心学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

第一部分 双柏县大麦地中心学校2020年部门预算编制说明

 

 

双柏县大麦地中心学校2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。 

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。 

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。 

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织学生的入学和毕业鉴定工作。 

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。 

7.组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。 

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。 

（二）机构设置情况

双柏县大麦地中心学校为双柏县教育体育局下属单位，由财政全额拨款。根据双编办发〔2019〕30号文件印发新三定方案设立办公室、教务处、教科处、德育处、总务处5个内设机构。截至2019年11月统计，教职工85人，在职56人，退休29人。

（三）重点工作概述

2020年，我校将认真贯彻县教育体育局新学年工作意见，以学校主动发展规划为行动纲领，以提高教育质量、促进师生发展为工作重心，聚焦“提升内涵、提高质量”，坚持立德树人，深入推进课程改革和课堂变革，促进师生素养全面提升。

2020年我校主要工作目标： 　　

1.构建和谐校园，营造和谐领导班子、和谐年级组、和谐教研组、和谐备课组、和谐班级、和谐宿舍的良好氛围。 　　

2.规范学校管理，创新机制，大力推进学校各项管理制度改革，充分调动广大教师教育教学积极性，充分调动广大教职工参与和监督学校管理的积极性、主动性。 　　

3.加强教师师德修养，在教师中明确为学生成长服务的意识，在中层以上干部中明确为教师发展服务的意识，以学生的成长为本、以教师的发展为本。 　　

4.注重德育工作的层次性，开展丰富多彩、形式多样的极具少数民族特色的德育活动，形成大麦地特色的德育体系。 　　

5.聚焦课堂教学，积极构建有效课堂模式，在全面学习“主体参与”课堂模式的基础上，形成我校特色的课堂教学模式。 　　    

6.认真抓好校本教研，广泛开展学科和个人课题、微型课题研究，解决教学中的问题、课堂中的问题、学生中的问题，以课题促进教育教学质量的提高。鼓励教师积极撰稿、投稿，积极参加各级各类论文评比。 　　

7.创新和丰富学校党建工作的内容和形式，搞好对外宣传和对外开放工作。 　　

8.发挥学校独特的少数民族文化优势，提升学校文化品位。

为达到目标，我校将从以下几方面开展工作：

1.实施课程统整，加强常规管理，促进质量提升。
2.重视教师培训，关注日常研讨，推进课题研究。

3.强化德育管理，加强德育科研，推进德育创新。

4.加强安全管理，提升环境档次，保障校园和谐。

5.加强业务学习，做好日常统计，规范财务管理。
二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中专业技术岗位56人，工勤人员岗位0人 ；在职实有56人，其中专业技术岗位56人，工勤人员岗位0人 ；聘用后勤和安保人员17人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1002.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1002.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，较上年增加85.43万元，增幅为9.31%，主要原因分析：一是人员变动，2019年大麦地小学新招录教师3人；二是2020年根据相关政策对基本工资、津贴补贴进行全面调增，人员经费不断增加；三是离退休人员统筹外退休费纳入部门预算；四是事业人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；五是根据县财政预算要求，将教师的奖励性绩效和乡村教师生活补助纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1002.66万元，其中:本年收入1002.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1002.66万元（本级财力1002.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，较上年增加85.43万元，增幅为9.31%，主要原因分析：一是人员变动，2019年大麦地小学新招录教师3人；二是2020年根据相关政策对基本工资、津贴补贴进行全面调增，人员经费不断增加；三是离退休人员统筹外退休费纳入部门预算；四是事业人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；五是根据县财政预算要求，将教师的奖励性绩效和乡村教师生活补助纳入部门预算。

• 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1002.66万元。财政拨款安排支出 1002.66万元，其中：基本支出1002.66万元，与上年对比，较上年增加85.43万元，增幅为9.31%，主要原因分析：一是人员变动，2019年大麦地小学新招录教师3人；二是2020年根据相关政策对基本工资、津贴补贴进行全面调增，人员经费不断增加；三是离退休人员统筹外退休费纳入部门预算；四是事业人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；五是根据县财政预算要求，将教师的奖励性绩效和乡村教师生活补助纳入部门预算。项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2050201 学前教育：2.80万元；2050202 小学教育：557.43万元；2050203 初中教育：173.61元；2080502 事业单位离退休：60.62万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：77.47万元；2101102 事业单位医疗：46.93万元；2101103 公务员医疗补助：25.70万元；2210201 住房公积金：58.10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1002.66万元，项目支出0万元）。

基本支出1002.66万元，其中： 30101 基本工资：222.13万元； 30102 津贴补贴：302.97万元； 30103 奖金：18.51万元；30107 绩效工资：120.21万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：77.47万元； 30110 职工基本医疗保险缴费：43.58万元； 30111 公务员医疗补助缴费：25.70万元； 3011201 工伤保险：2.51万元；3011299 其他社会保障缴费：3.36万元；30113 住房公积金：58.10万元； 30199 其他工资福利支出：46.87万元； 30201 办公费：3.90万元； 30206 电费：0.85万元； 30211 差旅费：0.20万元；30216 培训费：0.10万元； 30228 工会经费：7.54万元； 30302 退休费：59.78万元； 30305 生活补助：8.72万元；30308 助学金：0.15万元。

项目支出0.00元。

• 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，双柏县大麦地中心学校没有省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大麦地中心学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县大麦地中心学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县大麦地中心学校2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大麦地中心学校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             
    7.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

8.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 双柏县大麦地中心学校2020年部门预算表（详见附表）