监督索引号53232200555500000

双柏县大麦地镇人民政府2020年部门预算编制说明

目录：

第一部分双柏县大麦地镇2020年预算编制公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况

（二）财政拨款安排支届按功能科目分类情况

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）

（二）公务接待

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）固定资产占用情况

第二部分，大麦地镇2020年预算公表

第一部分双柏县大麦地镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；

6.做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务；

7.落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；

8.践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强少数民族村镇的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视户户通、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。

（二）机构设置情况

1.党政办公室(应急管理办公室)。主要承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,统筹应急管理工作,负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2.经济发展办公室。主要承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、镇(村)农村公路管理、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、统计、搬迁安置、农民负担监督、安全生产监管、消防、审计等职责。

3.社会事务办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、教育、体育、文化、旅游管理等职责。

4,社会治安综合治理办公室。主要承担法治建设、社会治安综合治理、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室。主要承担扶贫开发工作,负责扶贫开发项目及资金管理,做好扶贫开发监测、统计和监督工作等职责。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置,不设政协机构,明确人员负责具体工作。

6.农业农村服务中心。主要承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治,农产品质量检测、农机安全、农业产业发展等服务性工作。

7.林业和草原服务中心。主要承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广,林草防火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业发展等服务性工作。

8.水务服务中心。主要承办基层水利科学技术推广、水利设施建设与保护、防汛抗旱等服务性工作。

9.文化和旅游广播电视体育服务中心。主要承办文化宣传、旅游、广播电影电视、文物保护、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

10.国土和村镇规划建设服务中心。主要承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

11.社会保障和为民服务中心(退役军人服务站)。主要承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老和医疗等社会保险,优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作,负责为民服务事项和平台的日常管理。承担退役军人服务站的日常工作。

12.财政所。主要承担财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等职责。

13.8个村居民委员会和村委会

（三）重点工作概述

1.着力在打好全面脱贫攻坚战上取得新突破。紧扣峨足 河口两个贫困村脱贫退出，人脱贫的目标任务，继续把区域发展与精准脱贫紧密结合起来，以问题为导向、以方法为引领，积极 争取政策、项目和资金支持，全面补齐区域性整体贫困短板，提高精准扶贫质量，巩固精准脱贫成效。坚持将产业发展与精准扶贫相结合，鼓励扶贫经济组织与贫困户建立紧密的利益联结机制，有机组合“主导产业+龙头企业+合作社+订单帮扶+金融扶贫”等产业精准扶贫模式，培育壮大农民合作社、龙头企业、种养大户等新型经营主体，拉长产业链，带动贫困群众增收。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，有效激发贫困群众内生动力。

2.着力在推进农业农村现代化上取得新突破。坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，推进实施乡村振兴战略。落实第二轮土地承包到期后再延长三十年的政策，稳步推进农村土地“三权分置”改革，全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，引导农村土地经营权有序流转，加快发展特色林果产业，继续扩大中药材等特色种植规模，扩大林药、林菜、林畜等林下经济发展规模。巩固提升葡萄、软籽石榴、柑橘、红糖、小米椒、冬早蔬菜等特色产业，争创省级绿汁江流域现代农业产业园区建设。突出绿色发展，以观光农业与民族文化融合发展为目标，以现代观光农业自驾游基地建设为载体，在搞好自驾游基地管理新常态基础上，加快旅游文化项目建设，办好特色民俗节庆活动，打造绿汁江流域民宿经济示范带，推进全域旅游发展。

3.着力在扩大投资夯实基础上取得新突破。着力打好“四好农村”基础设施建设攻坚战。全力配合、协调做好河门口至普龙三级公路建设、下岔箐至河口村委会公路、雨龙至太和江公路建设早日列项实施，协调推进普龙至各莫公路改扩建二期工程，做好阿乌拉山公路扫尾工作。水利方面，全力做好邦三灌区管网配套工程前期工作，抓紧实施郭家村水库片区等人畜饮水工程建设，做好野牛片区饮水项目扫尾工作。人居环境提升改造方面，围绕集镇“一水两污”，做好“七改三清”工作，不断完善集镇配套功能。在其他重点项目上，积极推进老厂地质灾害搬迁避让点建设、初都等9个村间道路硬化项目。通过扶贫产业发展及基础设施建设等项目的实施，助推沿江企业产业发展和镇域固定资产投资增长，实现强劲、均衡、可持续、匹配性增长

4.着力在统筹城乡协调发展上取得新突破。开展好农村“七改三清”专项行动，充分发挥土地规划专管员、信息员、保洁员作用，持续推进城乡“两违”整治，规范乡村垃圾收集清运设施设备及公厕管理。继续实施城市美化绿化亮化和畅通工程，力促城乡面貌持续改善。提升旅游综合服务和管理水平，助推旅游产业转型升级。持续加大农村公共基础设施建设，传承发展提升农村优秀传统文化，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，实现农村百姓富裕、生态优美、治理有效、文明和谐。全面推进“河长制”，加强森林资源管护和生态环境综合治理，开展农村环境综合整治行动，加强农村面源污染防治，逐步提高群众环境保护意识，共建共享美丽家园。

5.着力在保障和改善民生上取得新突破。义务教育由基本均衡向优质均衡迈进，深化医药卫生体制改革，全面推行分级诊疗制度，做实家庭医生签约服务，强化乡村医生队伍建设，整体提升医疗服务水平。强化公共卫生服务，增强疾病防控能力。完善计划生育服务管理，全面落实创业就业政策，加强职业技能培训，帮扶重点群体多渠道就业创业。完善社会保障体系，织密社会保障网，实施社保扩面提标工程。统筹城乡社会救助体系，健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系，关心关爱困难群体，保障困难老年人、孤儿、重度残疾人基本生活需求。加快养老服务体系建设，着力推进殡葬改革。巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果，布局完善公共文化体育设施，丰富群众文体活动。培育和践行社会主义核心价值观，深入实施公民道德建设工程，持续推进文明创建，提高全社会文明程度。开展好第四次全国经济普查工作。

6.着力在加强和创新社会治理上取得新突破。扎实开展“七五”普法，筑牢社会治理的法治基础。织密织严社会治安防控网络，打好禁毒防艾人民战争，依法惩处各类违法犯罪行为，不断提升群众安全感和满意度。坚持完善矛盾纠纷排查化解机制，严格落实信访责任。深化安全生产领域改革发展，落实安全生产责任制，完善应急体系建设，提高应对自然灾害、事故灾难等突发事件的预防 预警和处置能力。加强食品药品安全监管，保障群众饮食用药安全。深化民族团结进步教育，依法管理民族宗教事务，持续提升民族团结进步示范创建水平。

二、预算单位基本情况

我镇编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供养单位12个分别为：大麦地镇人民政府、大麦地镇人大、大麦地镇党委、大麦地镇财政所、大麦地镇文化站、大麦地镇城建办、大麦地镇农技中心、大麦地镇林业站、大麦地镇水管站，部分供养的村委会8个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 71 人，其中：行政编编制 人，事业编制 人。在职实有 578人，其中：财政全供养 68 人。财政部分供给 510人。

离退休人员16人，其中：离休 0 人，退休人员16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1601.5万元，全部为一般公共预算财政拨款的本年收入，与上年1490.29万元相比增加111.2万元，增长为6.94%，增加主要原因是：人员变动（人员调入调出、 公务员、事业人员录用、退休）；离退休人员退休费纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1601.5万元，全部为本年收入的一般公共预算财政拨款本级财力安排，与上年1490.29万元相比，增加111.2万元，增长6.94%，增加主在原因是：人员调入，离退休人员经费及绩效奖纳入乡镇预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1601.5万元，全部为一般公共预算拨款本级财力安排的基本支出 ，与上年1490.29万元相比，增加111.2万元，增长为6.94%，主要原因分析：人员变动（人员调入调出、 公务员、事业人员录用、退休）、离退休人员退休费纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1. 一般公共服务支出：592.07万元，与上年同期524.64万元相比增长了67.43万元，同比增长了11.39%。增长原因是人员调入本单位，工资福利支出增加，社会保障经费支出增加、住房公积金支出增加。主要用于大麦地镇人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费。

2. 文化体育与传媒支出：30.13万，元与上年同期30.38万元相比下降了0.25万元，同比下降了1%。主要用于大麦地镇人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费。

3. 社会保障和就业支出：194.97万元，与上年同期226.94万元相比下降了31.97万元，同比下降了16%。主要用途为保障机构运转支出和职工工资津补贴及各类保险费用等；减少原因是人员调出本单位，工资福利支出减少，社会保障经费支出减少、住房公积金支出减少。主要用于部门退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费 其他企业改革发展补助、精简退职人员生活补助、 死亡抚恤、伤残抚恤、伤残军人、水利伤残民工生活补助、 在乡复员、退伍军人生活补助、带病回乡退伍军人、援外民兵、两参人员生活补助; 农村籍退役士兵老年生活补助、孤儿生活补助、 高龄老人、敬老院管理人员生活补助城镇救济人员补助、用于农村救济人员补助、原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助、村兽医、计生宣传员、残疾人联络员、网格化管理员、村务监督委员会主任、村委会支书、村委会主任、村委会副书记、副主任、党小组长、片区支部书记、村民小组长、公益性岗位人员（生态护林员、农村人居环境保洁员、水利工程管护员、乡村公路管理员、季节性护林员、河渠库保洁员）工资以及村委会三职干部保险和村社区运行经费。

4. 卫生健康支出：91.95万元，与上年同期88.55万元相比增长了3.4万元，同比增长了4%。主要用于大麦地镇人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费。

5. 城乡社区支出：29.76万元，与上年同期29.76万元相比无变动。镇农业农村服务中心、水务服务中心、林业草原服务中心人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费。

6. 农林水支出：599.73万元，与上年同期529.01万元相比增长了70.72万元，同比增长了12%。主要用途为保障机构运转支出和职工工资津补贴及各类保险费用等；增长原因是新增人员进入本单位，工资福利支出增加，保险费支出增加。

7. 住房保障支出：62.89万元，与上年同期64.01万元相比下降了1.12万元，同比下降了2%。要用于大麦地镇人员基本工资、津补贴、奖金、绩效奖和公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目组，基本支出1601.5万元，其中

1、基本支出情况：基本支出1601.50万元，其中：30101 基本工资:220.30万元; 30102 津贴补贴:468.24万元; 30103 奖金:18.36万元; 30107 绩效工资:78.99万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:83.85万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:47.17万元; 30111 公务员医疗补助缴费:23.96万元; 3011299 其他社会保障缴费：5.98万元; 30113 住房公积金:62.89万元; 30199 其他工资福利支出:11.66万元; 30201 办公费:70.13万元;30204手续费0.06万元 ;30206 电费:4.75万元; 30207 邮电费:3.32万元; 30211 差旅费:8.55万元; 30213 ； 30215 会议费:11.40万元; 30216 培训费:6.74万元; 30217 公务接待费:6.65万元; 30228 工会经费:7.86万元; 30231 公务用车运行维护费:13.5万元; 30239 其他交通费用:27.66万元; 30299其他商品服务支出：4.63万元；30302 退休费:34.01万元; 30304 抚恤金:49.43万元; 30305 生活补助:323.58万元; 30399 其他对个人和家庭的补助:6.55万元。

2、项目支出情况：项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。双柏县大麦地镇无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项 。双柏县大麦地镇无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项。双柏县大麦地镇没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

双柏县大麦地镇在编制2020年预算时基本支出中无政府采购计划预算，2020年采购项目及采购执行情况在2020年决算公开时一并公开。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大麦地镇政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.15万元，较上年减少8.31万元，下降29.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大麦地镇政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，情况与上年一致。未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

大麦地镇政府2020年公务接待费预算为6.65万元，较上年减少8.98万元，下降57.45%，国内公务接待批次为160次，共计接待1435人次。

公务接待费减少的原因：在中央八项规定出台后，我镇认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格控制公务接待标准及次数，严格管理，从严控制，从而减少公务接待支出，并形成规定，规范日后的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

大麦地镇政府2020年公务用车购置及运行维护费为13.5万元，较上年增加0.67万元，增长5.22%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费为13.5万元，较上年增加0.67万元，增长5.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：为迎接脱贫攻坚成效全国普查，脱贫成效巩固工作持续推进，公务用车下村次数依旧频繁，公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度，我镇无重点项目，待年终根据项目实施情况，将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 。

3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4、商品服务支出：是指根据政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大麦地镇政府2020年机关运行经费安排165.25万元，与上年178.1万元对比，减少了12.89万元，下降7.8%。其中：办公费70.13万元，与去年70.43万元相比，减少了0.3万元，降幅为0.43%；手续费0.06万元，与去年0.15万元相比，减少了0.09万元，降幅为163.16%；电费4.75万元，与去年4万元相比，减少了0.75万元，降幅为15.79%；邮电费3.33万元，与去年4万元相比，减少了0.68万元，降幅为20.3%；差旅费8.55万元，与去年12.02万元相比，减少了3.47万元，降幅为40.58%；会议费11.4万元，与去年9万元相比，增加了2.40万元，增幅为21.05%；培训费6.74万元，与去年6.47万元相比，增加了0.27万元，增幅为4.03%；公务接待费6.65万元，与去年15.63万元相比，减少了8.98万元，降幅为135.04%；工会经费7.86万元，与去年7.99万元相比，减少了0.13万元，降幅为1.64%； 公务用车运行维护费13.5万元，与去年12.83万元相比，增加了0.67万元，增幅为4.96%；其他商品和服务支出4.63万元，与去年4.48万元相比，增加了0.15万元，增幅为3.18%；

减少原因：厉行节约，缩减三公经费。

增加原因：电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等在2019年基础上增加是为迎接脱贫攻坚成效全国普查，我镇脱贫成效巩固工作持续推进，公务用车下村次数依旧频繁，公务用车运行维护费较上年增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53232200555500111