双柏县大麦地中心学校2018年度部门决算公开说明

第一部分 大麦地中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县大麦地中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。 

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。 

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。 

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织学生的入学和毕业鉴定工作。 

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。 

7.负责中心校、各完小及幼儿园师生的思想政治工作和安全工作。

8.组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。 

9.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。 

10.完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）2018年度重点工作介绍

1.加强思想道德建设，增强党的战斗堡垒作用。

（1）推进学习型党组织建设。围绕“两学一做”学习教育、“纪律教育年”、“四有好教师”、“教师师德师风”学习等主题教育活动，学校党支部把学习宣传贯彻党的精神作为首要的政治任务，组织广大党员、教师，尤其是学校党员同志及学校班子成员学习党的精神、习近平总书记关于教育的重要讲话精神，并利用板报、手抄报、主题班会等各种载体学习宣传党的精神，营造浓厚的学习宣传氛围。

（2）大力开展“民族团结一家亲”和党建“1+N”活动。全体教职员工每人至少结对一户建档立卡户子女学生的联系。其中大麦地中心学校与妥甸中学、妥甸一小教师结对；做到“师生结对、师师结对”全覆盖。通过结对交朋友活动，进一步密切各族师生关系，夯实我校民族团结的基础。把“民族团结一家亲”和“三片区两联盟”活动融入到师生的学习工作和生活中，并通过开展为大麦地中心学校老师评课、邀请听课、送温暖、相互走访、学校内师徒结对、教师联谊活动、辅导功课等活动，将一个个“微行动”汇聚成大麦地中心学校的强大正能量。

（3）加强法律宣传教育。认真组织实施“在线学法”普法宣传教育，广泛开展形式多样的法制宣传教育活动，采取组织师生学习《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规、聘请派出所、司法所两位所长为我校法制副校长，每季度两位法制副校长都来我校为师生作法制教育等多种形式的报告，从而增强了师生的法制观念，切实做到依法治校，确保广大教职工和学生遵纪守法。

（4）加强师德师风教育。全面贯彻党中央、云南省党委、楚雄州委、双柏县委、县教育局关于“两学一做”学习教育相关会议精神，认真贯彻落实习近平总书记第三十一个教师节重要讲话精神，切实提高学校教职员工的工作作风和办事效率，进一步规范了教师从教行为。同时坚决治理教师队伍中违反师德的行为，杜绝有偿家教、微商、电商等行为，净化教书育人环境。

（5）进一步加强党风廉政建设。为贯彻落实县党委确定的“主体责任”和上级党风廉政建设责任制的要求。建立健全党风廉政建设责任制，组织学师生观看廉政图片展、学习《榜样1》、《榜样2》、《榜样3》和《庆祝改革开放四十周年》专题等内容，加强廉政教育，培养师生廉洁自律的良好品质，从而奠定终身廉洁做人的品格。增强自觉遵守纪律的观念，规范行政行为，确保教育工作风正源清。

（6）着力解决群众反映强烈的突出问题。通过书记、校长接待日、家长会等多种渠道做好社情民意的沟通工作，引导社会群众关心、理解、支持学校工作。着力规范学校招生行为，切实保证公平公正地做好招生等密切关系到社会群众利益的各项工作，促进社会和谐，维护社会稳定。

2.实施目标管理，促进和谐发展

（1）紧紧围绕五年发展规划和年度工作计划，加强校务管理，发展目标清晰，党政工团学生会组织团结协作，紧密配合，增强凝聚力和战斗力。

（2）建立健全学校的各项规章制度，坚持用制度管人，按规矩办事,加强教师职业道德建设，充分调动广大教师的工作积极性、主动性和创造性。

（3）积极稳妥推进学校用人制度，认真贯彻教育局相关文件精神，将教师的工作成绩、考勤和业务考核与绩效工资相挂钩。

3.以质量为中心,教育教学工作进展顺利。

（1）认真做好“控流防辍”工作，严格入学、转入转出手续，中小学入学率100%、巩固率均达到100%，学生辍学率为0%。全面执行国家《课程方案》，开齐课程，开足课时，均衡编班，班均人数均在35人以下，没有大班额。

（2）认真抓好教师教学计划、备课、上课、改本、辅导等教学各个环节的检查。及时收阅教师的听课记录、集体备课笔记、抽查学生作业、观察教师的随堂课。定期了解教师教学计划的实施情况并分析检查情况，本学期共检查教案16次，学生作业8次，有记录、有汇总、有反馈。

（3）加强教师队伍建设,为提升教师素质搭建平台。

一是加强班子队伍建设。要求学校班子成员以“四心”抓教育教学，努力把学校办成以人为本的学校、与时俱进的学校、人民满意的学校。勤于学习，提升管理者素质。认真学习并理性地实践新的教育理念，掌握科学的管理方法，提升领导能力善于协调，做服务型管理者。做到全方位管理、全天候服务、全过程教育、全身心投入。勇于负责，做实干型管理者。

二是根据年初计划，切实抓好了教师理论培训、学科培训、业务培训、学习《新课程标准》等。采用“走出去、请进来”的方式，外派教师参加各类学习320多人次，外出听课136人次，，参加网络研修42人次,为我校教学与管理提供了先进理念和做法。

三是根据县教育局的有关要求，继续与妥甸中学、妥甸一小学校开展互动交流活动，做到了“三带”、“三学”，使教师在师德师风、课堂教学、班级管理和教育科研方面有新的提高和新的创举。经过我校初中部与妥甸中学，小学部与妥甸一小学校的“捆绑式”发展交流，“帮扶”对象都通过了“四关”，即课标教材关、教学方法关、学生管理关、教学质量关，日渐成为教学有特色、业务能过硬的骨干教师。

四是在“蓝青工程”活动中，实施师徒结对 9对，并在11月连续开展了以“携手并进 共促发展”、“老教师示范课”、“青年教师汇报课”为主题的活动。高度重视骨干教师的培养，对事业心强、勤于钻研业务、有培养前途的青年教师多压担子，创造学习深造机会，及时帮扶培养。在学校老师面前树立了扎实肯干的中层形象，起到了示范带头作用，形成了学校工作的主力军。

五是鼓励教师继续教育。从思想上、时间上、经费上鼓励校长和教师参加继续教育、网络培训，素质教育提高工程等各类培训。各类学习，扎扎实实推进教育教学工作。

（4）师生齐心协力，收获金色硕果。

10月份、11月份，我校教师都参加县级部门组织的学科课堂教学竞赛，所有参赛选手都获得了较理想的成绩。学校学生社会实践基地，通过全校师生的努力，我校荣获省级“勤工俭学示范基地”的荣誉称号。年级教研组组织学生各类活动共计16次，做到有安排、有过程、有小结。学校体卫艺活动开展的有声有色，分别组织学生参加了10月的县级乒乓球、羽毛球联赛、11月份的县级第四节校园文化艺术节活动、12月我校组织开展了冬季运动会，切实说明了中小学生每天一小时校园体育活动起到了积极的推动作用。

4.以立德树人为根本任务，德育工作成效显著

（1）加强班主任培训，提高班主任素质，优化德育过程。进一步完善班主任培训工作制度，规范班主任工作管理，定期召开班主任工作会，通过例会对前一段工作的总结反馈、对下一阶段工作的布置安排，培养班主任的责任意识，同时制定切实可行的班主任量化细则。采取校领导、教务处、值周组、学生会等多方反馈信息，对班主任工作给予全面细致的考核评定。

（2）加强常规管理，注重“以人为本”的管理理念。

一是新学期班主任根据本班级实际情况，制定班级工作计划。开学后，组织学生学习《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》、《中小学生礼仪规范》以及学校各项规章制度，加强对学生的行为养成教育。    

二是为加强家校联系，我校每学期召开至少二次家长会议，并成立了家长学校委员会组织。通过立体教育网络建立了班级QQ群、微信群，使学校、家庭、社会联系更为紧密，提高了家校沟通的效益。

三是通过班会、队会、升旗、板报等途径，强化了德育功能。完善了班队会、升旗、晨会、周会等制度，精心准备班会、国旗下讲话，通过开展了以尊师爱校、诚信教育、生命教育、勤俭节约教育、感恩教育、安全文明校园创建教育等主题教育活动，让班会取得实效、让晨会触及每一个人的心灵，树立学生爱国意识、集体主义意识、忧患意识、环保意识、抗挫折意识及理想意识等。其次利用班级板报、广播室、橱窗等阵地，发挥好宣传教育作用。

四是做好建档立卡户学生的政策宣传及困难学生资助活动。完成了全校留守儿童调查统计和困难学生的调查摸底、资料上报工作。在今年的困难学生资助工作中，在教育局对困难学生资助、指导下，对困难学生逐一落实，资助每位困难学生。

5.坚持校务公开，发挥工会监督功能。

（1）学校工会全面贯彻、执行教育工会关于“校务公开”的意见精神，积极组织实施学校校务公开。对教师关心学校经费、工作安排，收支明细账、各类方案制度、评优晋级、年度考核、奖励性绩效工资分配情况、贫困学生推荐花名册、三好学生及优秀学生干部等及时进行了公开。

（2）关心教职工的生活，开展送温暖活动，无论是困难教工、生病教工，还是结婚、生育、红白喜事，学校党政主要领导均能在第一时间上门慰问或祝贺，把学校的关心和党的温暖送到每个教职工的心坎上，本学期已达36余人次。     

6.服务教育教学，做好后勤保障。

（1）高度重视综治维稳安保工作。认真贯彻落实关于安全维稳的会议讲话及相关文件精神，紧紧围绕“社会稳定和长治久安”这个总目标，强化责任，严明纪律，扎实落实各项维稳措施，学校加大了值班人员的管理力度，严格执行一级响应主要领导带班和值班人员24小时坚守工作岗位，节假日期间由学校班子成员和学校护校队成员轮流巡视制度。按照维稳工作的要求，在学校各角落安装了监控探头，无一个死角。严格外来人员进入校门登记核查制度、机动车辆禁止进入校园制度，确保校园的安全。本学期我校无一例安全事故发生、无一例违法违纪行为发生。

（2）安全、食宿管理工作井然有序。

一是开学初，学校和后勤管理人员签订了严格的安全责任书，明确职责，夯实责任。学校 定期对学生教学楼、宿舍、餐厅等区域安全隐患进行排查，发现问题及时整改。

二是学校建立安全责任追究制，校领导严把餐厅食品卫生准入关，针对采购、消毒、炊事人员体检、生熟分开、无四害、三餐保洁等工作逐项采取措施。严格执行食品留样48小时，并做好记录，确保师生饮食安全和身体健康。

三是宿舍建立职责明确、执行有力的管理机制，按时督促、检查各宿舍整理内务及就寝情况，杜绝学生在宿舍中出现不良现象，定期交接班并做好工作记录。

• 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

机构情况：1个，较上年无变动。双柏县大麦地中心学校为双柏县教育局下属单位，由财政全额拨款。我校结合实际情况设立办公室、教学处、德育处、总务处、工会、少年宫6个内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县大麦地中心学校2018年末实有人员编制55人。其中：事业编制55人；事业人员55人。
离退休人员28人。其中：离休人员0人,退休28人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大麦地中心学校2018年度收入合计946.25万元。其中：财政拨款收入945.85万元，占总收入的99.96%，其他收入0.4万元占总收入的0.04%。与上年（1027.05万元）相比收入合计减少80.8万元，减少7.87%，其中财政拨款减少49.74万元，2018年人员经费及项目支出收入减少，预发奖励性绩效、乡村少年宫资金减少；其他收入减少31.06万，主要原因是通过融资安排的资金减少。

二、支出决算情况说明

双柏县大麦地中心学校2018年度支出合计932.82万元。其中：基本支出759.67万元，占总支出的81.44％ ；项目支出173.15万元，占总支出的18.56％；经营支出0万元，占总支出的0％。2018年总支出与上年总支出1038.95万元对比减少10.22%,主要原因是项目支出的减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中心校各机构正常运转的日常支出759.67万元。与上年对比增加5.87%，由于工资薪酬政策变更，增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出686.24万元，占基本支出的90.33％；办公费等日常公用经费7.44万元，占基本支出的0.98％ ；学生生活补助、助学金等对个和家庭的补助支出65.99万元，占基本支出的8.69%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障学校各机构为完成特定的教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.15万元。与上年对比减少46.12%，主要原因是学生相应的奖助学金、生活补助、营养餐、公用经费等项目支出的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出929.82万元,占本年支出合计的99.68%。按照支出性质分：基本支出759.67万元，比上年717.56万元增加42.11万元，增长5.87%，主要原因是人员经费增加；项目支出170.15元，比上年269.34万元减少99.19万元，减少36.83%，主要原因是各项教育经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

1.教育支出736.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.16%，按款区分具体支出和用途如下：

（1）普通教育736.02万元，占教育支出的100%。按项级科目划分具体为：

小学教育564.12万元、初中教育171.9万元，义务教育阶段合计为736.02万元，占普通教育支出的100%，主要用于举办义务教育阶段小学教育、初中教育办学等运转支出；

2.社会保障和就业支出77.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%，主要用于缴纳社保经费以及事业单位离退休人员支出、财政对其他社会保险基金的补助支出；

3.医疗卫生与计划生育支出63.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%，主要学校在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

4.住房保障支出52.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

双柏县大麦地中心学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
 3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大麦地中心学校2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，双柏县大麦地中心学校资产总额1189.88万元，其中，流动资产18.1万元，固定资产1171.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：亿元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价50万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	0.119	0.002	0.117	0.093	0	0	0.024	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额52.46万元，其中货物52.46万元，工程0万元，服务0万元。政府采购中使用一般公共预算财政安排资金采购支出52.46万元，使用政府性基金预算采购支出0万元，使用其他财政性资金采购支出0万元，使用非财政资金采购支出0万元。

四、部门绩效自评情况

1.公用经费

为加强对公用经费的管理和使用，我校严格遵守财务制度，参照上级的管理规定，结合学校实际情况，厉行节约，制定了公用经费管理使用制度，详细规定了办公费、差旅费、培费等的支出范围和标准，做到支出规范、合理。
学校在日常财物的管理上也制定了严格的规定。教育学生和教师爱护公物，节约用水用电，在每一个细微之处都做到节约、高效。
根据县教育局的差旅费、培训费报销标准，我校根据实际情况，对每一项标准进行微调，减轻学校支出压力，将节约出来的资金用到日常维修维护当中，使教师和学生生活和学习的环境更好。
2.寄宿制、营养餐经费
学校在教育局的领导下，通过定期轮换招标，选定优质供货商，确保学生的食材优质、新鲜、营养。在食物的入库、保存、出库过程中严格把关，确保安全。
定期对食堂工作人员进行培训，持证上岗，生熟分开，规范操作，确保安全。邀请市场监督管理局专业人士对食堂管理进行指导，做到规范，科学。

五、其他重要事项情况说明

双柏县大麦地中心学校没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（四）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（五）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。