双柏县大麦地中心学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责: 

1、贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

7、组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）机构设置情况：

双柏县大麦地中心学校为双柏县教育局下属单位，由财政全额拨款。我校结合实际情况设立办公室、教学处、德育处、总务处、工会、少年宫6个内设机构。2018年教职工83人，在职55人，退休28人。

（三）重点工作概述

2019年，我校将认真贯彻县教育局新学年工作意见，以学校主动发展规划为行动纲领，以提高教育质量、促进师生发展为工作重心，聚焦“提升内涵、提高质量”，坚持立德树人，深入推进课程改革和课堂变革，促进师生素养全面提升。

2019年我校主要工作目标： 　　

①构建和谐校园，营造和谐领导班子、和谐年级组、和谐教研组、和谐备课组、和谐班级、和谐宿舍的良好氛围。 　　

②规范学校管理，创新机制，大力推进学校各项管理制度改革，充分调动广大教师教育教学积极性，充分调动广大教职工参与和监督学校管理的积极性、主动性。 　　

③加强教师师德修养，在教师中明确为学生成长服务的意识，在中层以上干部中明确为教师发展服务的意识，以学生的成长为本、以教师的发展为本。 　　

④注重德育工作的层次性，开展丰富多彩、形式多样的极具少数民族特色的德育活动，形成大麦地特色的德育体系。 　　

⑤聚焦课堂教学，积极构建有效课堂模式，在全面学习“主体参与”课堂模式的基础上，形成我校特色的课堂教学模式。 　　   

⑥认真抓好校本教研，广泛开展学科和个人课题、微型课题研究，解决教学中的问题、课堂中的问题、学生中的问题，以课题促进教育教学质量的提高。鼓励教师积极撰稿、投稿，积极参加各级各类论文评比。 　　

⑦创新和丰富学校党建工作的内容和形式，搞好对外宣传和对外开放工作。 　　

⑧发挥学校独特的少数民族文化优势，提升学校文化品位。

为达到目标，我校将从以下几方面开展工作：

①实施课程统整，加强常规管理，促进质量提升。

②重视教师培训，关注日常研讨，推进课题研究。

③强化德育管理，加强德育科研，推进德育创新。

④加强安全管理，提升环境档次，保障校园和谐。

⑤加强业务学习，做好日常统计，规范财务管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中专业技术岗位55人，工勤人员岗位0人 ；在职实有55人，其中专业技术岗位55人，工勤人员岗位0人 ；聘用后勤和安保人员18人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

2019年收入预算总额为917.23万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排917.23万元，自筹资金0.00万元，结余结转资金0.00万元。

2019年部门财政拨款收入917.23万元，其中：本级财力安排917.23万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入安排0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出917.23万元，其中：基本支出917.23万元，占总支出100.00％，项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。

1.本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2050202 小学教育:531.05万元;2050203 初中教育:169.10万元;2080502 事业单位离退休:0.84万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:90.92万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:2.27万元;2101102 事业单位医疗:44.24万元;2101103 公务员医疗补助:24.26万元;2210201 住房公积金:54.55万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出917.23万元，项目支出0.00万元。

大麦地小学基本支出694.99万元，其中： 30101 基本工资:138.66万元; 30102 津贴补贴:234.87万元; 30103 奖金:11.55万元; 30107 绩效工资:86.72万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:67.72万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:30.47万元; 30111 公务员医疗补助缴费:19.78万元; 3011201 工伤保险:1.69万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.81万元; 30113 住房公积金:40.63万元; 30199 其他工资福利支出:45.13万元; 30201 办公费:1.59万元; 30206 电费:0.10万元; 30211 差旅费:0.17万元; 30216 培训费:0.20万元; 30228 工会经费:5.08万元; 30305 生活补助:7.82万元。

项目支出0.00万元。

大麦地中学基本支出222.24万元，其中： 30101 基本工资:49.55万元; 30102 津贴补贴:74.35万元; 30103 奖金:4.13万元; 30107 绩效工资:28.55万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:23.20万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:10.44万元; 30111 公务员医疗补助缴费:4.48万元; 3011201 工伤保险:0.58万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.52万元; 30113 住房公积金:13.92万元; 30199 其他工资福利支出:9.03万元; 30201 办公费:0.29万元; 30228 工会经费:1.74万元; 30305 生活补助:1.29万元; 30308 助学金:0.17万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，没有省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

预算收支增减变化情况说明： 2019年基本支出917.23万元，与2018年收入预算总额805.56万元相比，增加111.67万元，增加14%。主要原因是基本支出下各项人员经费均有所增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目支出，另下达文件

（二）无

（三）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

无机关运行经费

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。