监督索引号53232200555500000
目录：
一、基本职能及主要工作
（一）部门的基本职能职责
（二）年度重点工作任务
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况
（二）下属单位的构成情况
（三)人员编制及实有人员情况
（四）车辆编制及实有情况
（五）国有资产占用及使用情况
三、预算单位收入情况
（一）收入总体情况
（二）收入分项情况
（三)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）支出总体情况
（二）基本支出和项目支出情况
（三）基本支出明细情况
（四）财政拨款支出总体情况
（五）一般公共预算支出情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收入支出增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减变化情况说明
（二）项目支出预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）机关运行经费安排
（二）“三公”经费安排
（三）专业名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门基本职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
3.维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；
6.做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务；
7.落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；
8.践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强少数民族村镇的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视户户通、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。
（二）重点工作任务概述
1.着力在打好全面脱贫攻坚战上取得新突破。紧扣峨足、河口2个贫困村脱贫退出， 人脱贫的目标任务，继续把区域发展与精准脱贫紧密结合起来，以问题为导向、以方法为引领，积极争取政策、项目和资金支持，全面补齐区域性整体贫困短板，提高精准扶贫质量，巩固精准脱贫成效。强化产业扶贫带动，坚持将产业发展与精准扶贫相结合，将现代农业发展与扶贫对象自身特点相结合，鼓励扶贫经济组织与贫困户建立紧密的利益联结机制，有机组合“主导产业+龙头企业+合作社+订单帮扶+金融扶贫”等产业精准扶贫模式，让贫困户全方位参与到产业发展中，实现持续稳定增收。培育壮大农民合作社、龙头企业、种养大户等新型经营主体，拉长产业链，带动贫困群众增收。做好到户种植、养殖项目的跟踪服务和指导，培强持续稳定收入来源。加大面向贫困人口的普及性技术技能培训和市场信息服务，因户因人做好岗位对接，组织开展劳务输出。积极开发护林员、巡河员等公益岗位，帮助更多贫困人口转移就业。统筹整合资源，激发社会力量深度参与脱贫攻坚，把专项扶贫、行业扶贫、定点扶贫、社会扶贫和沪滇扶贫协作有机结合，形成大扶贫工作格局。压紧压实帮扶联系责任，坚持脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶、不脱监管，强化教育扶贫、健康扶贫等各项措施落实，健全完善教育资助体系，巩固提升教育、医疗和社会保障水平。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，深入开展“自强诚信感恩”主题教育，有效激发贫困群众内生动力。
2.着力在推进农业农村现代化上取得新突破。坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，推进实施乡村振兴战略。以农业供给侧结构性改革为主线，促进一二三产业融合发展。实行最严格的耕地保护制度，着力排查整治“大棚房”，稳定粮食生产能力。优化品种布局，提高烟叶品质，全面完成烟叶生产收购任务。落实第二轮土地承包到期后再延长三十年的政策，稳步推进农村土地“三权分置”改革，全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，引导农村土地经营权有序流转，促进产业规模化经营，让广大农民在土地制度改革中获得稳定长远收益。加快发展特色林果产业，继续扩大中药材等特色种植规模，大力发展林药、林菜、林畜等林下经济。巩固提升葡萄、软籽石榴、柑橘、红糖、小米椒、冬早蔬菜等特色产业，争创省级绿汁江流域现代农业产业园区建设，积极培育和创新发展新型农业经营主体，扶持农业专业大户和家庭农场发展。深化拓展市场合作，引进冷链物流、科技创新服务等企业，发展农产品精深加工。优化畜禽养殖结构，强化疫病防控特别是要继续抓好“非洲猪瘟”设卡防控工作，确保畜产品质量安全，发展标准化规模化养殖。突出绿色发展，以观光农业与民族文化融合发展为目标，以现代观光农业自驾游基地建设为载体，在搞好自驾游基地管理新常态基础上，加快旅游文化项目建设，办好特色民俗节庆活动，打造绿汁江流域民宿经济示范带，推进全域旅游发展。
3.着力在扩大投资夯实基础上取得新突破。聚焦重点领域、破解突出难题，深化改革、推进创新，着力构建利于转型发展的体制机制、利于投资兴业的营商环境，充实招商引资项目库，坚持招商引资与招才引智相结合，紧盯重点行业、重点领域，精准定位、精准出击，积极开展驻点招商、中介招商、委托招商、会展招商、以商招商。围绕国家宏观政策和投资导向，抓实“构二破三”“调二提三”，以“十百千”“四个一百”重点项目为抓手，深入实施抓项目增投资专项行动，着力打好“五网”基础设施建设攻坚战。投入前期工作经费 万元以上，做实项目前期，积极争取上级项目资金支持，多渠道开展社会融资。交通方面，全力配合、协调做好河门口至普龙三级公路建设、下岔箐至河口村委会公路、雨龙至太和江公路建设早日列项实施，协调推进普龙至各莫公路改扩建二期工程，做好阿乌拉山公路扫尾工作。水利方面，全力做好邦三灌区管网配套工程前期工作，抓紧实施郭家村水库片区等人畜饮水工程建设，做好野牛片区饮水项目扫尾工作。人居环境提升改造方面，围绕集镇“一水两污”，做好“七改三清”工作，不断完善集镇配套功能。在其他重点项目上，积极推进老厂地质灾害搬迁避让点建设、初都等9个村间道路硬化项目。通过扶贫产业发展及基础设施建设等项目的实施，助推沿江企业产业发展和镇域固定资产投资增长，实现强劲、均衡、可持续、匹配性增长。同时，强化向上汇报对接，争取更多重大项目、重大工程纳入上级项目规划盘子、落地实施，为稳增长提供强劲动力。
4.着力在统筹城乡协调发展上取得新突破。围绕“1+4+3”镇村规划布局，以打造现代农业小镇为目标，加快完善集镇基础设施，增强集镇承载能力，提升集镇品位。遵循科学的发展规律，树立全域规划、统筹规划的理念，推进“多规合一”，完善城乡规划体系。以巩固文明城镇成果为抓手，加强城镇美化、绿化和亮化、集镇管理和综合执法，着力整治“脏、乱、差”等突出问题，不断提升集镇管理效能和文明程度。开展好农村“七改三清”专项行动，充分发挥土地规划专管员、信息员、保洁员作用，持续推进城乡“两违”整治，规范乡村垃圾收集清运设施设备及公厕管理。继续实施城市美化绿化亮化和畅通工程，力促城乡面貌持续改善。提升旅游综合服务和管理水平，助推旅游产业转型升级。持续加大农村公共基础设施建设，传承发展提升农村优秀传统文化，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，实现农村百姓富裕、生态优美、治理有效、文明和谐。加快推进生态文明建设，确保绿水青山常在，全面推进“河长制”，加强森林资源管护和生态环境综合治理，开展农村环境综合整治行动，加强农村面源污染防治，逐步提高群众环境保护意识，共建共享美丽家园。
5.着力在保障和改善民生上取得新突破。解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要，是我们的时代担当。坚持幼有所育、学有所教，大力实施教育提质惠民工程，促进义务教育由基本均衡向优质均衡迈进。深化医药卫生体制改革，全面推行分级诊疗制度，做实家庭医生签约服务，强化乡村医生队伍建设，整体提升医疗服务水平。强化公共卫生服务，增强疾病防控能力。完善计划生育服务管理，促进人口长期均衡发展。全面落实创业就业政策，加强职业技能培训，帮扶重点群体多渠道就业创业。完善社会保障体系，织密社会保障网，实施社保扩面提标工程，加快推进全民参保计划。统筹城乡社会救助体系，实行最低生活保障对象动态管理，做到精准救助，应助尽助。健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系，关心关爱困难群体，保障困难老年人、孤儿、重度残疾人基本生活需求。加快养老服务体系建设，着力推进殡葬改革。巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果，布局完善公共文化体育设施，丰富群众文体活动。培育和践行社会主义核心价值观，深入实施公民道德建设工程，持续推进文明创建，提高全社会文明程度。开展好第四次全国经济普查工作。
6.着力在加强和创新社会治理上取得新突破。打造共建共治共享的社会治理格局，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。扎实开展“七五”普法，筑牢社会治理的法治基础。持续推进平安建设，着力构建立体化、信息化防控体系，织密织严社会治安防控网络，打好禁毒防艾人民战争，依法惩处各类违法犯罪行为，不断提升群众安全感和满意度。坚持完善矛盾纠纷排查化解机制，严格落实信访责任，健全包案化解、领导干部接访下访、视频接访机制，依法分类处置信访诉求。深化安全生产领域改革发展，落实安全生产责任制，完善应急体系建设，提高应对自然灾害、事故灾难等突发事件的预防 预警和处置能力。加强食品药品安全监管，保障群众饮食用药安全。深化民族团结进步教育，依法管理民族宗教事务，持续提升民族团结进步示范创建水平。
二、预算单位基本情况
（一）机构设置情况、下属单位的构成情况
我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供养单位12个；部分供养单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供养单位分别为：大麦地镇人民政府、大麦地镇人大、大麦地镇党委、大麦地镇财政所、大麦地镇文化站、大麦地镇城建办、大麦地镇农技中心、大麦地镇林业站、大麦地镇水管站、大麦地镇村委会。
（二）人员编制及实有人数情况
2019年部门预算，在职实有人数71人，离退休人员0人，退休人员15人，财政全供养 71人，财政部分供养791人。
（三）车辆编制及实有情况
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
（四）国有资产占有使用情况
2.我镇2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
三、预算单位收入情况
（一）收入总体情况
2019年部门预算总收入1490.29万元，其中：一般公共预算1490.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）收入分项情况
按功能分类：行政运行534.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费106.69万元；群众文化30.38万元；归口管理的行政单位离退休0.3万元；事业单位离退休0.15万元；其他企业改革发展补助0.23万元；死亡抚恤0.53万元；伤残抚恤3.04万元；在乡复员、退伍军人生活补助31.1万元；农村籍退役士兵老年生活补助10.29万元；老年福利12.12万元；农村特困人员救助供养支出59.05万元，；其他农村生活救助0.78万元；财政对工伤保险基金的补助2.66万元；行政单位医疗35.5万元；事业单位医疗15.86万元；公务员医疗补助24.03万元；城乡社区规划与管理29.76万元；事业运行136.82万元；事业机构57.97万元；水利行业业务管理13.12万元；对村民委员会和村党支部的补助319.1万元；住房公积金64.01万元。
（三）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1490.29万元，其中:本年收入1490.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1490.29万元（本级财力1490.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1490.29万元。本级财力安排支出1490.29万元，其中：基本支出1490.29万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出：524.64万元
2.文化体育与传媒支出：30.38万元
3.社会保障和就业支出：226.94万元
4.卫生健康支出：88.55万元
5.城乡社区支出：29.76万元
6.农林水支出：529.01万元
7.住房保障支出：64.01万元
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1.大麦地镇人民政府
301 工资福利支出：451.68万元
302 商品和服务支出：66.36万元
303 对个人和家庭的补助：2.1万元
2.大麦地镇人大
301 工资福利支出：14.62万元
302 商品和服务支出：1.92万元
3.大麦地镇党委
301 工资福利支出：69.98万元
302 商品和服务支出：9.39万元
4.大麦地镇文化站
301 工资福利支出：37.09万元
302 商品和服务支出：2.90万元
大麦地镇民政办
301 工资福利支出：4.8万元
303 对个人和家庭的补助：112.34万元
6.大麦地镇村委会
302 商品和服务支出：64.98万元
303 对个人和家庭的补助：254.12万元
7.大麦地镇农技推广中心
301 工资福利支出：166.31万元
302 商品和服务支出：12.56万元
303 对个人和家庭的补助：0.8万元
8.大麦地镇水土保持站
301 工资福利支出：31.8万元
302 商品和服务支出：2.94万元
9.大麦地镇林业站
301 工资福利支出：16.51万元
302 商品和服务支出：1万元
10.大麦地镇城建办
301 工资福利支出：35.93万元
302 商品和服务支出：2.87万元
11.大麦地镇财政所
301 工资福利支出：56.11万元
302 商品和服务支出：9.28万元
12.大麦地镇计生办
301 工资福利支出：15.65万元
302 商品和服务支出：1.9万元
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。
（二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减变化情况说明
2019年我镇基本支出预算1490.29万元，与上年1105.58万元增加384.71万元。
其中：人员经费预算1312.15万元，与上年947.34万元增加364.81万元，增加原因：2019年预算实有人数比2018年增加10人，全部为新招录，人员经费增加；
日常公用经费预算178.14万元与上年158.24万元增加19.9万元，增加原因:人员增加，按实有人数下达的运行经费增加。
（二）项目支出预算收支增减变化情况说明：此次预算只公开基本支出，项目支出待补充公开。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 年初预算：指年头根据单位人员情况、工资水平、社会缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部支出作出规划计算。
2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费 。
3.项目支出：指人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
4、商品服务支出：是指根据政府收支分类改经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.“三公”经费预算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排
双柏县大麦地镇2019年机关运行经费预算安排178.14万元与上年158.24万元增加19.9万元。其中：办公费70.42万元、手续费0.15万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费12.02万元、会议费9万元、培训费6.47万元、公务接待费15.63万元、工会经费7.99万元、公务用车运行维护费12.83万元、其他交通费用31.14万元，其他商品和服务支出4.48万元。主要是因为1.政府及下属事业单位2018年底在职人数较2017年底增加；2.村委会运行经费额度提高，经费增加。
(三)“三公”经费安排。
双柏县大麦地镇2019年“三公”经费安排28.46万元，与上年31.13万元相比减少2.67万元，
其中：因公出国境经费安排0万元，与上年万元相比增减0万元；
公务接待费安排15.63万元，与上年18.3万元减少2.67万元；
公务用车购置及运行维护费安排12.83万元，与上年12.83万元一致，
增减变化原因：我单位按照上年的预算执行情况适当调整预算。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年，财政部门未对我单位的项目预算做出批复，暂时不能对重点项目预算绩效做评价，如在预算执行中有但在预算执行过程中有调整我镇会及时公开公示，另我单位将不断健全完善绩效管理的相关制度，规范项目和资金管理，努力实现预期工作目标。
双柏县大麦地镇人民政府
二0一九年一月三十一日
监督索引号53232200555500111
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滇公网安备 53232202000122号
