双柏县大麦地卫生院2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

（二）年度重点工作。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况。

（二）下属单位的构成情况。

(三）人员编制及实有人数情况。

（四）车辆编制及实有情况。

（五)国有资产占有使用情况。

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况：

（二）收入分项情况

(三）财政拨款收入情况。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况。

（二）基本支出和项目支出情况

（三）基本支出明细情况。

（四）财政拨款支出总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收入支出增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减变化情况说明

（二）项目支出预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

(三）三公经费安排。

 

双柏县大麦地卫生院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

双柏县大麦地卫生院为双柏县卫生和计划生育局直属单位,承担着对全镇人民群众的医疗、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育等工作。

（二）年度重点工作任务

我院工作在县卫计局及乡人民政府的正确领导下, 全面贯彻落实党的十九大精神，紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，以“爱岗敬业、诚信自律、追求卓越、永续创新”的精神，为办成广大人民群众满意医院而努力工作。卫生基础设施有了较大增强，圆满完成了上级交办的各项工作任务。进一步推进了医疗机构一体化管理，较好完成等级医院的评审工作。我院严格按照会计法、事业单位会计制度等法律、法规进行财务管理和会计处理。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

2019年部门预算构数1个，其中行政编制0个，事业编制1个。机构如下：双柏县大麦地卫生院，机构的设置和编制管理工作，是按照经济社会全面协调可持续发展的要求、适应全面正确依法行政的需要，遵循精简、统一、效能的原则，依法配置的。

（二）无下属单位的构成情况

（三)人员编制及实有人员情况

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人(在编在职14人)，财政部分供养23人（村医生18人，遗属2人，临时工3人），村三职0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

（四）车辆编制及实有情况

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（五）国有资产占用及使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 三、预算单位收入情况(预算公开6—5表)

（一）收入总体情况：单位总收入预算214.51万元，其中，一般公共预算收入214.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与2018年收入预算总额176.25万元相比，增加38.26万元，增幅21.7%。

（二）收入分项情况（预算公开6-6表）：单位总收入预算  214.51万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，机关事业单位基本养老保险缴费19.36万元与上年15.31万元相比增4.05万元，增26.45 %，财政对工伤保险基金的补助0.48万元与上年0.38万元相比增 0.1万元，增 26.31 %，行政单位医疗9.47万元与上年6.89  万元相比增2.58万元，增37.44%，公务员医补助4.99万元，与上年3.2万元相比增1.79万元，增55.93%，住房公积金11.61万元与上年9.19万元相比增2.42万元，增26.33%。

运行经费中，基本工资34.51万元，与上年29.54万元相比增4.97万元，增16.82%，津贴补贴65.27万元与上年44.80万元相比增20.47万元，增45.69 %，奖金2.88万元与上年2.46万元相比增0.42万元，增17.07%，商品和服务支出8.43万元 ，与上年6.49万元相比增1.94万元，增29.89 %，其中，公用经费5.13万元，与上年4.14 万元增0.99万元，其他交通费0万元，与上年0万元增0万元，工会费1.45万元，与上年1.15万元增0.3万元 ，增26.08%。对个人和家庭的补助22.64万元，与上年32.16万元相比减少9.52万元，减少29.6%。

(三）财政拨款收入情况（预算公开表6—1表）。财政拨款收入预算214.51 万元，与上年176.25万元相比增38.26万元，增21.7%。

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入214.51万元，其中本级财力安排214.51万元，占100%，与上年176.25万元相比增38.26万元，增21.7 %。专项收入万0元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。执行办案补助0万元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。收费成本补助0万元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。财政专户管理的收入0万元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。国有资源（资产)有偿使用收入0万元，占0%与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%。

2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入 0万元，占0%，与上年万元相比增（减）0万元，增0（减）%。

3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0万元，占总收入的0%，与上年万元相比增（减）0万元，增（减）0%

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况（预算公开6-5）。2019年总支出安排214.51万元，与上年176.25万元相比38.26万元，增21.7 %。按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出19.99万元，与上年15.84 万元相比增4.15万元，增26.19 %。卫生健康支出 182.91万元，与上年151.22万元相比增31.69 万元，增20.95 %。住房保障支出11.61 万元，与上年9.19 万元相比增2.42 万元，增26.33 %。

（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)

1.基本支出情况。基本支出预算214.51万元，与上年176.25万元相比增38.26万元，增21.7 %。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.36万元，与上年15.31万元相比增4.05万元，增26.45 % ，行政运行182.91万元，与上年151.22 万元相比增31.69万元，增20.95 %。财政对工伤保险补助收入0.48 万元，与上年0.38万元相比增0.1万元，增 26.31 %。行政单位医疗9.47万元与上年6.89万元相比增2.58万元，增37.44%，公务员医补助4.99万元，与上年3.2万元相比增1.79万元，增55.93%，住房公积金11.61万元与上年9.19万元相比增2.42万元，增26.33%。对个人和家庭的补助22.64万元，与上年32.16万元相比减少9.52万元，减少29.6%。

运行经费中，工资津贴补奖金68.15万元，商品和服务支出8.43万元（公用经费5.13万元，与上年4.14万元增0.99万元，交通费 0万元，与上年0万元增0 万元，工会费1.45万元，与上年1.15万元增0.3万元）。

2.无项目支出情况。

（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：

1.工资福利支出。工资福利支出182.29 万元,与上年135.95 万元相比增46.34万元，增 34.08%。其中：基本工资34.51 万元与上年29.54 万元相比增4.97 万元，增 16.82%，津补贴65.27万元与上年44.80 万元相比增 20.47万元，增45.69 %，奖金2.88 万元与上年2.46 万元相比增0.42 万元，增17.07 %，机关事业单位基本养老保险缴费19.36 万元，与上年15.31 万元相比增4.05 万元，增26.45 %，职工基本医疗保险缴费9.47万元与上年6.89 万元相比增2.58 万元，增37.44 %，公务员医疗补助缴费4.99万元，与上年3.2 万元相比增1.79 万元，增55.93 %，其他社会保障缴费 1.24 万元，与上年0.75 万元相比增0.49 万元，增 65.33%，住房公积金11.61 万元与上年9.19 万元相比增2.42 万元，增26.33%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出8.43 万元与上年6.49 万元相比增1.94 万元，增29.89 %。其中，邮电费0.40 万元与上年0.3万元相比增0.1万元，增33.33 %，差旅费0.90 万元，与上年0.40 万元相比增0.5 万元，增125 %，工会经费1.45万元，与上年1.15 万元相比增0.3 万元，增26.08 %，其他交通费0万元与上年0 万元相比增0 万元，增 0%（其中，公务交通补贴0 万元，与上年0 万元相比增 0万元，增0 %，公务用车租车费 0万元与上年0 万元相比增 0万元，增0  %。

3、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助22.64万元，与上年32.16万元相比减少9.52万元，减少29.6%。

（四）财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）。财政拨款安排支出214.51万元，与上年176.25万元相比增38.26万元，增 21.7 %。其中，社会保障和就业支出19.99万元，与上年15.84万元相比增4.15万元，增 26.19 %,卫生健康支出182.91万元，与上年151.22 万元相比增31.69 万元，增20.95 %。住房保障支出11.61万元，与上年9.19万元相比增2.42万元，增26.33%。

（五）财政拨款支出明细情况（预算公开6-8）。本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。

按部门预算支出经济分类科目分类

1.工资福利支出。工资福利支出182.29万元，与上年135.95万元相比增46.34万元，增34.08%。其中，工资奖金津补贴68.15万元，与上年47.26万元相比增20.89万元，增44.20%，住房保障支出11.61万元，与上年9.19万元相比增2.42万元，增26.33%。

2.商品和服务支出。商品和服务支出/办公费2.03万元，与上年0.75万元相比增1.28万元，增170.66%。

3、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助22.64万元，与上年32.16万元相比减少9.52万元，减少29.6%。

按部门预算支出经济分关科目分类

1.工资福利支出。工资福利支出182.29 万元,与上年135.95 万元相比增46.34万元，增 34.08%。其中：基本工资34.51 万元与上年29.54 万元相比增4.97 万元，增 16.82%，津补贴65.27万元与上年44.80 万元相比增 20.47万元，增45.69 %，奖金2.88 万元与上年2.46 万元相比增0.42 万元，增17.07 %，机关事业单位基本养老保险缴费19.36 万元，与上年15.31 万元相比增4.05 万元，增26.45 %，职工基本医疗保险缴费9.47万元与上年6.89 万元相比增2.58 万元，增37.44 %，公务员医疗补助缴费4.99万元，与上年3.2 万元相比增1.79 万元，增55.93 %，其他社会保障缴费 1.24 万元，与上年0.75 万元相比增0.49 万元，增 65.33%，住房公积金11.61 万元与上年9.19 万元相比增2.42 万元，增26.33%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出8.43 万元与上年6.49 万元相比增1.94 万元，增29.89 %。其中，邮电费0.40 万元与上年0.3万元相比增0.1万元，增33.33 %，差旅费0.90 万元，与上年0.40 万元相比增0.5 万元，增125 %，工会经费1.45万元，与上年1.15 万元相比增0.3 万元，增26.08 %，其他交通费0万元与上年0 万元相比增0 万元，增 0%（其中，公务交通补贴0 万元，与上年0 万元相比增 0万元，增0 %，公务用车租车费 0万元与上年0 万元相比增 0万元，增0%。

3、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助22.64万元，与上年32.16万元相比减少9.52万元，减少29.6%。

（五）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）。本单位一般公共预算支出214.51万元，全部为基本支出，与上年176.25万元相比增38.26万元，增21.7%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费19.36万元与上年15.31万元相比增4.05万元，增26.45 %，财政对工伤保险基金的补助0.48万元与上年0.38万元相比增 0.1万元，增 26.31 %，卫生健康支出 182.91万元，与上年151.22万元相比增31.69 万元，增20.95 %，行政单位医疗9.47万元与上年6.89  万元相比增2.58万元，增37.44%，公务员医补助4.99万元，与上年3.2万元相比增1.79万元，增55.93%，住房公积金11.61万元与上年9.19万元相比增2.42万元，增26.33%。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0个，金额0.00万元。

（二）与中央配套事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出0.00万元，社会保障和就业支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出0.00万元，住房保障支出0.00万元。我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.15万元，其中：购置计算机2台，采购金额1.15万元；2019年政府采购预算资金1.15万元与2018年政府采购预算资金1.65万元相比减少了0.50万元，政府采购预算变化原因主要是采购的物资较上一年度有所变动或减少。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况（预算公开6-6）。2019年部门总收入214.51万元，与上年176.25万元相比38.26万元，增21.7%，全部为一般公共预算拨款收入。其中，机关事业单位基本养老保险缴费19.36万元与上年15.31万元相比增4.05万元，增26.45 %，财政对工伤保险基金的补助0.48万元与上年0.38万元相比增 0.1万元，增 26.31 %，行政单位医疗9.47万元与上年6.89  万元相比增2.58万元，增37.44%，公务员医补助4.99万元，与上年3.2万元相比增1.79万元，增55.93%，住房公积金11.61万元与上年9.19万元相比增2.42万元，增26.33%。

收入增加的主要因素有。一是2019年新增预算2人，二是2019年年内根据政策对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员工资不断提高；三是根据预算县财政要求，将奖励性绩效工资纳入到部门预算当中。增加基本工资4.97万元，奖金津补贴20.89万元，住房公积金2.42万元，公用经费0.99万元，工会经费0.3万元。

（二）支出增减增减变化情况（预算公开6-8）

单位支出预算214.51万元，全部为基本支出（无项目收支预算），与上年176.25万元相比38.26万元，增21.7%。  

按部门经济科目分类：

工资福利支出182.29万元，与上年135.95万元相比增46.34万元，增34.08%。其中，工资奖金津补贴68.15万元，与上年47.26万元相比增20.89万元，增44.20%，住房保障支出11.61万元，与上年9.19万元相比增2.42万元，增26.33%。商品和服务支出/办公费2.03万元，与上年0.75万元相比增1.28万元，增170.66%。 

按部门预算支出经济科目分类：

1.工资福利支出。工资福利支出182.29 万元,与上年135.95 万元相比增46.34万元，增 34.08%。其中：基本工资34.51 万元与上年29.54 万元相比增4.97 万元，增 16.82%，津补贴65.27万元与上年44.80 万元相比增 20.47万元，增45.69 %，奖金2.88 万元与上年2.46 万元相比增0.42 万元，增17.07 %，机关事业单位基本养老保险缴费19.36 万元，与上年15.31 万元相比增4.05 万元，增26.45 %，职工基本医疗保险缴费9.47万元与上年6.89 万元相比增2.58 万元，增37.44 %，公务员医疗补助缴费4.99万元，与上年3.2 万元相比增1.79 万元，增55.93 %，其他社会保障缴费 1.24 万元，与上年0.75 万元相比增0.49 万元，增 65.33%，住房公积金11.61 万元与上年9.19 万元相比增2.42 万元，增26.33%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出8.43 万元与上年6.49 万元相比增1.94 万元，增29.89 %。其中，邮电费0.40 万元与上年0.3万元相比增0.1万元，增33.33 %，差旅费0.90 万元，与上年0.40 万元相比增0.5 万元，增125 %，工会经费1.45万元，与上年1.15 万元相比增0.3 万元，增26.08 %，其他交通费0万元与上年0 万元相比增0 万元，增 0%（其中，公务交通补贴0 万元，与上年0 万元相比增 0万元，增0 %，公务用车租车费 0万元与上年0 万元相比增 0万元，增0%。

3、对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助22.64万元，与上年32.16万元相比减少9.52万元，减少29.6%。

支出增加主要因素：一是2019年新增预算2人，二是2019年年内根据政策对基本工资、津补贴等进行全面调增，人员工资不断提高；三是根据预算县财政要求，将奖励性绩效工资纳入到部门预算当中。增加基本工资4.97万元，奖金津补贴20.89万元，住房公积金2.42万元，公用经费0.99万元，工会经费0.3万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金；

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入；

5、基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；           

6、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

7、商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）；

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出；

9、“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

10、行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费；

11、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）运行经费安排情况。2019年，我单位商品及服务支出8.43 万元与上年6.49 万元相比增1.94 万元，增29.89 %。其中，邮电费0.40 万元与上年0.3万元相比增0.1万元，增33.33 %，差旅费0.90 万元，与上年0.40 万元相比增0.5 万元，增125 %，工会经费1.45万元，与上年1.15 万元相比增0.3 万元，增26.08 %，其他交通费0万元与上年0 万元相比增0 万元，增 0%（其中，公务交通补贴0 万元，与上年0 万元相比增 0万元，增0 %，公务用车租车费 0万元与上年0 万元相比增 0万元，增0%。

增加因素：2019年新增预算2人.

（三）“三公”经费安排及变化情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2019年度“三公”经费下达预算数为1.85万元，纳入预算“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出预算数为0万元；公务用车购置及运行费支出预算数为0万元；公务接待费支出预算为1.85万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数1.85万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数比2018年的1.20万元增加0.65万元，增加54.17%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车运行费预算增加0万元，增加0%；公务接待费支出预算增加0.65万元，增加54.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的原因是，公务接待费总体增加0.65万元，主要原因是开展家庭医生签约服务项目、健康扶贫工作、基本公共卫生服务项目，因此，上级考核次数比上年增加，公务接待费比上年增加。

 

2019年1月25日