双柏县独田卫生院2021年部门预算公开

双柏县独田卫生院2021年部门预算公开

目 录

第一部分 双柏县独田卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 双柏县独田卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

   

双柏县独田卫生院2021年部门预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

双柏县独田卫生院为全额拨款的股所级事业单位，是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、 医疗、 常见病多发病护理、 恢复期病人康复治疗与护理 、预防保健 卫生技术人员培训 、初级卫生保健规划实施 、合作医疗组织与管理 和卫生监督与卫生信息管理，其主要职能是：

（1）负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

（3）负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

（6）承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

1、双柏县独田卫生院内设（内部科室）6个科室，设有综合门诊部、住院部、药房、中医、护理部、和公共卫生等相关科室。有住院病床10张，有制氧机、心电监控仪、全自动洗胃机、全血细胞分析仪、全自动生化分析仪等设备.

2、下属单位构成情况：双柏县独田卫生院属于基层医疗卫生机构无下属单位。

（三）重点工作概述

（1）慢性病管理方面，加强管理高血压患者，完成体检各项相关体检，争取各慢性病管理率均达标。

（2）健康教育包方面，卫生院应设置相关 健康教育宣传栏，开展相关方面的培训与讲座；各卫生室也应设置健康教育宣传栏，按期开展健康教育讲座。

(3)计划免疫方面，疫苗定期运转，对卫生室进行计划免疫督导，按时进行计划免疫接种。

(4)孕产妇管理方面，妇幼板块统用自然年模式，提高孕产妇管理质量，高危产妇住院分娩率达100%，做到没有危急孕产妇死亡情况发生。

(5)肺结核管理方面，认真落实疑似结核病人转诊制度，提高初筛转诊人次，认真规范的管理确诊的结核病患者。

（6）传染病方面，每个季度至少开展一次加强传染病报告管理知识的培训，提高传染病报告管理质量，切实杜绝门诊日志和住院登记不规范及缺漏项问题；卫生院加强门诊登记的常规督导、检查，及时发现并整改存在的问题，切实加强痕迹资料管理；加强对辖区学校的传染病督导监测工作，提高情敏感性，发现问题及时按规范处置上报。

（7）诊疗服务工作方面，加强基本医疗服务，进一步提高卫生院医疗服务水平，加强基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作。

（8）健康扶贫工作方面，我院高度重视脱贫攻坚工作，认真组织学习各相关知识学习，严格执行相关政策，让贫困群众医疗负担过重问题得到切实解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0 人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养4人（村医生3人，遗属补助人员0人，合同工1人），非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人（提前退休1人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入153.58万元，其中：一般公共预算财政拨款141.94万元，与上年对比增4.94万元，增3.32%，政府性基金预算财政拨款0.00万元，与上年对比无增减，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，与上年对比无增减，事业收入0.00万元，与上年对比无增减，事业单位经营收入0.00万元，与上年对比无增减，其他收入0.00万元，与上年对比无增减，上年结转11.64万元，与上年对比增加3.09万元，增长36.14%。主要原因分析：一是由于在职人员增加，相应人员经费预算和机构运行经费预算相应增加，本部门在编制2020年预算时在职财政全供养人员10人，财政半供养人员5人，编制2021年预算时在职财政全供养人员11人，人数较上年增加1人，增长10.00%，财政半供养人员4人，人数较上年不变人；二是由于财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，故相应的人员经费预算增加；三是由于上年预算8.55万元，而2021年预算财务总收入包含了“上年结转”11.64万元，因此2021年预算财务总收入增加4.94万元。

（二）财政拨款收入情况

22021年部门财政拨款收入153.58万元，其中:本年收入141.94万元，上年结转11.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.94万元（本级财力141.94万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年140.09万元对比增1.85万元，增1.32%，主要原因分析：一是人员变动11月新招考1人；二是离退休人员退休费纳入部门预算；三是由于财政全供养人员正常晋级增资、社保缴费基数增加，故相应的人员经费预算增加；

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出141.94万元。财政拨款安排支出 141.94万元，其中：基本支出141.94万元，与上年140.09万元对比增1.85万元，增1.32%，主要原因一是人员变动11月新招考1人；二是离退休人员退休费纳入部门预算。项目支出0.00万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休: 2.14万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 11.04万元:2100302乡镇卫生院: 109.08万元:2101102事业单位医疗: 6.65万元;2101103公务员医疗补助: 2.89万元;2210201住房公积金:8.28万元。

1、2080502事业单位离退休2.14万元，主要用于保障单位1名退休人员的退休费。与上年3.14万元相比无变动，增0.00%，主要原因是2020、2021年退休人员1人地方负担退休费纳入部门预算。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.98万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险。与上年11.04万元相比增0.94万元，增8.51，主要原因是本单位人员增加，相应在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应增加。

3、2100302乡镇卫生院108.39万元，主要用于保障单位正常运转的在职人员工资及津贴补贴、绩效工资、工伤保险、村医生生活补助、两万包干人员工资、遗属补助、职工工会经费、办公经费、公务用车运行维护费等日常支出。与上年109.08万元相比减0.69万元，减0.63，主要原因是人员变动09月调出1人。

4、2101102事业单位医疗7.21万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险。与上年6.65万元相比增0.56万元，增8.42%，主要原因是人员变动11月新招考1人，相应在职职工事业单位医疗支出预算相应增加。

5、2101103公务员医疗补助3.22万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年2.89万元相比增0.33万元，增11.42%，主要原因是人员变动11月新招考1人，相应在职职工公务员医疗补助支出预算相应增加。

6、2210201住房公积金8.99万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。与上年8.28万元相比增0.71万元，增8.57%，主要原因是员变动11月新招考1人，相应在职职工住房公积金支出预算相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出141.94万元，项目支出0.00万元）。

1、科目30101.基本工资29.37万元，科目30102.津贴补贴21.73万元，科目30103.奖金19.8万元,科目30107.绩效工资21.6万元，用于卫生院在职人员工资的发放。

2、科目30108.机关事业单位基本养老保险缴费11.98万元，用于卫生院在职人员养老保险缴费。

3、科目30110.职工基本医疗保险缴费6.74万元和科目30111.公务员医疗补助缴费3.22万元，用于卫生院医务人员医疗保险缴费。

4、科目30112.其他社会保障缴费0.47万元，用于卫生院医务人员缴纳工伤保险和大病保险缴费补助。

5、科目30113.住房公积金8.99万元，用于卫生院在职人员缴纳住房公积金。

6、科目30302.退休费2.14万元，用于卫生院退休人员财政承担部分工资。

7、科目30305.生活补助4.8万元，用于半供养和遗属人员补助。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2021年无此类项目情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无此类项目情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2021年无此类项目情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县独田卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年4.24万元减少4.24万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县独田卫生院2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减变化。

（二）公务接待费

双柏县独田卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年1.24万元减少1.24万元，下降100%，国内公务接待批次为31次，共计接待124人次。

增减变化原因：因我县财力原因，未进行2021年公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县独田卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年3.00万元减少3.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年3.00万元减少3.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因我县财力原因，未进行2021年公务用车购置以及运行维护费预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年度，因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初未安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分 双柏县独田卫生院2021年部门预算公开表

（详见附件）