双柏县独田中心学校2021年预算公开
双柏县独田中心学校2021年预算公开目录
第一部分 双柏县独田中心学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、财政专户管理资金支出情况
六、对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 双柏县独田中心学校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、基本支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、对下转移支付预算表
十六、对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
双柏县独田中心学校2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
（2）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置情况
双柏县独田中心学校为九年一贯制义务教育学校，属于财政全额拨款事业单位，无下设机构。学校现有教职工39人，其中初中专任教师13人，小学专任教师13人，工勤人员1人，幼儿园专任教师3人，后勤保障人员10人；全校共有11个教学班，在校学生232人，其中初中生49人，小学生145人，幼儿班38人。
（三）重点工作概述
1、教育教学工作
（1）进一步完善教学常规管理制度，认真抓好备、上、改、辅、听等教学环节。
（2）完成学生基本信息录入工作。
（3）更新好两基数据表册，迎接好复查验收。
（4）组织好期中、期末、年末检测工作，做好教学成绩分析。
（5）制定好毕业班工作方案，完善各项奖惩制度，制定出预期培养目标。
（6）召开好每学期一次的毕业班家长会和每学年一次的非毕业班家长会，促进家校之间的沟通交流，争取广大家长对学校工作的理解及支持。
（7）选拔好教师参加全县组织的课堂讲赛，充分展示学校课堂教学改革的新成果。
2、教育科研工作
（1）制定好教研工作计划，按计划开展好教研活动。
（2）进一步完善集体备课制度和方案，监督好备课过程，提高备课的实效性。
（3）组织科任教师积极开展教学论文撰写工作，积极总结和反思教育教学工作中的经验。
（4）监督好初中部已获准列项的县级课题按实施方案开展好研究，确保按时结题。力争小学部在本学年内申报县级课题一个。
（5）组织精干教师参加毕业班研讨会，认真学习领会考点、考纲、命题方向及思路。
（6）抓好科任教师每周一次的听课评课活动，搞好听评课痕迹的检查、反馈和存档工作。
三、总务后勤工作
（1）管理好学校寄宿制食堂，及时足额划拨、发放好寄宿制经费和补助，确保学校食堂各项工作正常有序运转。
（2）落实好“营改”计划，把好食品采购关、加工关和供应关，严格按照上级有关规定科学合理的使用好“营改”计划经费，确保学生吃上安全、放心、营养的早餐。
（3）抓好学生食堂、学校小卖部食品卫生安全监督管理工作，定期进行检查，杜绝采购、加工和销售腐败变质或有毒食品，确保师生人身安全。
（4）抓好后勤人员思想政治工作，树立服务育人、爱岗敬业、无私奉献的思想意识。
（5）定期对后勤从业人员开展体检工作，确保身体健康，严格做到持证上岗，严防传染性疾病的蔓延。
（6）管理好学校财产，及时做好维修、添置、更换和报损工作，建好固定资产台账，确保学校财产不流失。
（7）认真抓好校舍安全工作，定期开展校舍安全隐患排查，及时上报和排除校舍安全隐患，保证师生人身安全。
（8）搞好假期防火、防盗工作，保障师生财产安全。
4、德育工作
（1）健全学生管理制度，抓好学生日常纪律、卫生、学习的监督工作，促使学生养成良好个人行为习惯。
（2）指导学生会成员搞好班级量化考核工作，及时公布量化结果，及时反馈存在的问题与不足。
（3）每学年组织好入团、入队工作，制定好团队工作计划，结合学校实际情况，因地制宜的开展好团队活动，认真做好活动记录。
（4）定期召开班主任工作会议，协助和指导班主任开展好班级管理工作，不断提高班主任班级管理水平。
（5）经常性组织开展防水、防火、防震演练，提高学生自我防范技能和安全意识。
（6）组织学生观看优秀故事演片，陶冶学情操，为学生树立正确人生价值观和远大理想。
5、体卫艺工作
（1）开齐开足好音体美课程，培养学生基本文艺素养，激发学生体卫艺兴趣，形成初步的审美观。
（2）组织开展好演讲比赛、歌咏比赛、冬季运动会、元旦文艺晚会及迎新年书画展，为学生展示特长搭建良好的平台。
（3）组建兴趣小组，安排专职教师负责指导，开展丰富多彩的课外活动，尊重学生的个性，发展学生个性特长。
（4）上好卫生健康课，使学生掌握基本的卫生常识，为养成良好的卫生习惯奠定良好的基础。
（5）做好学生卫生防疫工作，在疫情高发期经常对学生学习生活及日常生活用品进行消毒，防止流行疾病的蔓延。
（6）每学期聘请专业教师开展一次卫生常识专题讲座，提高学生卫生意识，确保学生身体健康成长。
6、工青妇工作
（1）组织好每年一次的“三八”节、“五四”节、“六一”节庆祝活动，开展丰富多彩的文体活动，促进教职工之间的交流与沟通，增进教师间的团结，增强教师队伍的凝聚力和战斗力。
（2）看望慰问一次离退休教职工，与他们交心谈心，了解存在的困难，力所能及的帮助解决一些问题。
（3）召开一次教代会，广泛征求教职工意见建议，审议上一年学校工作报告，表决修订一些新的管理制度。
（4）深入教职工家庭，了解教职工生活、工作情况，帮助教职工解决一些困难，化解教职工之间的矛盾，征求教职工对学校管理的建设性意见。
（5）积极做好教职工及其家属的思想工作，团结全体教职工及其家属，服务于学校的工作大局。
7、教职工管理工作
（1）修改和制定各科室管理制度、教学常规管理制度、学校人事管理制度，建立激励机制。
（2）搞好岗位设置、年度履职考核、评先推优、专业技术职务晋升及聘用工作，及时补充好学校中层领导，确保学校各项管理工作正常有序运转。
（3）抓好师德师风建设和党风廉政建设工作，学习和树立爱岗敬业、无私奉献、热爱教育事业的先进典型，引导广大教职工关心爱护学生，勤奋努力工作。
（4）加强党员队伍建设，发展好年青党员，壮大学校党员队伍，开展好政治理论学习活动，发挥好党员在学校教育教学工作中的先锋模范作用。
8、为贫困户残疾儿童送教到家
目前我乡有残疾儿童1名，自开展教育精准扶贫以来学校组织专职教师每月到家中授课一次，每次6学时，一课时一教案，授课科目包括语数外等。目前已坚持授课两学年，授课教师各种教案、作业批改等材料齐全完整。
9、强化控辍保学工作
按照义务教育控辍办学的要求，履行教育工作者家访职责，巩固提高义务教育控辍保学水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 561.73万元，其中：一般公共预算 561.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
2020年部门收入预算555.73万元，2021年较2020年收入预算增加6万元，主要原因：2020年9月新招录事业单位工作人员2人，调出1人，工资福利支出及社会缴费支出预算增加；2020年较2019年薪级工资平均水平上升，基本工资支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 561.73万元，其中:本年收入561.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款561.73万元（本级财力561.73万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00×万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2020年部门财政拨款收入 555.73万元，2021年较2020年输入预算增加6万元，主要原因：2020年9月新招录事业单位工作人员2人，调出1人，工资福利支出及社会缴费支出预算增加；2020年较2019年薪级工资平均水平上升，基本工资支出预算增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 561.73万元。财政拨款安排支出 561.73万元，其中：基本支出561.73万元，与上年对比增加，6万元，主要原因：2020年9月新招录事业单位工作人员2人，调出1人，工资福利支出及社会缴费支出预算增加；2020年较2019年薪级工资平均水平上升，基本工资支出预算增加。项目支出预算与上年同期相比没有变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年部门一般公共预算安排支出561.73万元，主要用于2050201学前教育2.28万元，占预算总支出的0.41%，与上年1.72万元相比增加0.56万元，增幅32.56%；小学教育241.56万元，占预算总支出的43.00%，与上年231.44万元相比增加10.12万元，增幅4.37%；；初中教育180.58万元，占预算总支出的32.15%，与上年189.56万元相比减少8.98万元，减少4.74%；2080502事业单位离退休11.13万元，占预算总支出的1.98%，与上年11.10万元相比增加0.03万元，增幅0.27%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.07万元，占预算总支出的8.38%，与上年46.73万元相比增加0.34万元，增幅0.72%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.90万元,，占预算总支出的0.52%，与上年0.00万元相比增加2.90万元；2101102事业单位医疗27.86万元，占预算总支出的4.96%，与上年27.67万元相比增加0.19万元，增幅0.68%；2101103公务员医疗补助13.06万元，占预算总支出的2.32%，与上年12.45万元相比增加0.61万元，增幅4.86%；2210201住房公积金35.30万元，占预算总支出的6.28%，与上年35.05万元相比增加0.25万元，增幅0.72%。
部门预算基本支出561.73万元，相比2020年555.73万元增加6.00万元，增幅1.08%，其中：30101基本工资145.34万元，占基本支出的25.87%；30102津贴补贴105.77万元,占基本支出的18.83%；30103奖金66.11万元,占基本支出的11.77%；30107 绩效工资67.51万元,占基本支出的12.02%；30108 机关事业单位基本养老保险缴费47.07万元,占基本支出的8.38%；30109 职业年金缴费2.90万元，占基本支出的0.52%；30110 职工基本医疗保险缴费26.48万元,占基本支出的4.71%；30111 公务员医疗补助缴费13.06万元,占基本支出的2.32%；30112 其他社会保障缴费2.85万元,占基本支出的0.51%；30113 住房公积金35.30万元,占基本支出的6.28%；30199 其他工资福利支出27.57万元,占基本支出的4.91%；30201 办公费2.96万元,占基本支出的0.53%；30228 工会经费4.41万元,占基本支出的0.79%；30302 退休费11.13万元,占基本支出的1.98%；30305 生活补助3.18万元,占基本支出的0.57%；30308 助学金:0.09万元，占基本支出的0.02%。
项目支出：2020年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。
五、财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
六、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
七、政府采购预算情况
无
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县独田中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
无
（三）公务用车购置及运行维护费
无
九、重点项目预算绩效目标情况
2020年双柏县独田中心学校不涉及重点项目及绩效目标，在预算执行过程中，将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力完成预期工作目标。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5.基本支出：指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
滇公网安备 53232202000122号
