双柏县独田卫生院2019年度部门决算公开

目录

第一部分  双柏县独田卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  双柏县独田卫生院概况

一、主要职能

（一）、主要职能

双柏县独田卫生院为双柏县卫生和计划生育局直属单位,承担着对全乡人民群众的医疗、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育等工作：

1、负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作；

3、负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

 

（二）2019年度重点工作介绍

一、全面推进基本公共卫生服务

（1）建立居民健康档案管理工作：全乡已建立居民个人基本健康信息纸质和电子档案4017人份，建立65岁以上老年人健康档案331人

份，高血压档案285人份，糖尿病档案52人份，精神病档案1７人份，建立儿保手册30人份，建立孕产妇保健手册30人份。按照新的居民健康档案要求，以家庭为单位一户一盒一人一档管理。

（2）家庭医生签约服务工作：完成家庭医生签约服务1687人，我乡家庭医生签约率为42%，健康扶贫立卡对象和计划生育特殊家庭签医生签约425人，签约率为100%，对重点人员服务为每季度一次入户服务。

（3）宣传教育工作：设置健康教育专栏4块，其中独田村和大水田各1块，卫生院2块，版面已更新至第5期。设置健康教育专架3个，制作卫生宣传资料12种，开展健康知识讲座11次，受教育416人次。出黑板报2期，发放健康宣传资料936份，健康咨询213人次。

（4）65岁以上老年人健康管理：辖区内65岁以上老年人共建档331人，截至12月底，进行肝、肾功能、血常规、尿常规、血糖、血脂和心电图等检查分析及规范性体检229人次。

（5）慢性病管理情况：全乡共列入慢性病管理354人，其中高血压病患者285人，糖尿病患者52人，精神病患者17人，均已按国家要求完成随访和健康管理。

 （6）妇幼保健工作：全乡上半年孕产妇30人，产前检查30人，系统管理30人，管理率为100%，活产30人，住院分娩率100%，无死产，死胎1人。产后访视30人，产后访视率100%。筛查出高危孕产妇14人，管理率100%，高危产妇住院分娩14人，8人住院分娩，2人户口已迁出，余4人待产。我乡0-7岁儿童259人，7岁以下儿童保健管理人数239人，管理率为92.3%。其中3岁以下115人，系统管理人数107人，系统管理率为93%。无高危体弱儿，无新生儿、婴幼儿死亡。

 （7）儿童计划免疫工作：截至12月份接种一类疫苗479针次，接种率为100%。为入托入学儿童、适龄儿童及时建证、建册、上卡，并每月将接种信息及时录入信息管理系统。

 （8）卫生监督协管:我院有卫生监督协管办公室，成立了领导小组，各村卫生所有卫生监督协管信息员，登记管理公共场所4家，供水单位1家，学校1所，理发店3家，医疗机构3家，全年共计进行了48次卫生监督巡查。

 （9）传染病防治：活动性肺结核管理人数3人，转介肺结核病人11人。网络直报传染病14例，其中流行性腮腺炎3例，水痘2例，手足口病4例，感染性腹泻5例，传染病报告率100%。对院内全体职工和村医生进行结核病、艾滋病、麻风、狂犬病、埃博拉出血热等传染病防治培训四次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县独田卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.双柏县独田卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县独田卫生院2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），年内卫生人员在职死亡0人、退休死亡0人，三支一扶转正0人，新招考1人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县独田卫生院2019年度收入合计255.56万元。其中：财政拨款收入174.60万元，占总收入的68.32%，事业收入52.74万元占总收入的20.64%，其他收入28.21万元占总收入的11.04%。与上年相比收入合计增加53.56万元，增加26.52%，其中财政拨款增加21.96万元，主要原因是2019年人员经费及项目收经费增加；事业收入增加5.79万元，主要原因是医疗收入较2018年增加；其他收入增加25.8万元，主要原因是本级横向拨款增加。

 

二、支出决算情况说明

双柏县独田卫生院2019年度支出合计224.32万元。其中：基本支出180.24万元，占总支出的80.35％ ；项目支出44.08万元，占总支出的19.65％；经营支出0万元，占总支出的0％。2019年总支出与上年总支出207.14万元对比增加17.18万元，增长8.29%,主要原因是2019项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障我院正常运转的日常支出180.24万元。与上年对比增加19.85%，主要原因是职工人数增加，增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出122万元，占基本支出的67.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费51.10万元，占基本支出的28.35％ ；职工住房公积金等对个和家庭的补助支出7.14万元，占基本支出的3.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障我院完成国家公共卫生基本服务能力的发展目标，用于开展公共卫生服务经费支出44.08万元。与上年对比减少2.67%，主要原因是开展公共卫生服务的服务项目劳务费、卫生材料、办公经费等项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出178.62万元,占本年支出合计的79.63。按照支出性质分：基本支出135.5万元，比上年111.03万元增加24.47万元，增加22.04%，主要原因是年内人员经费相对增加；项目支出44.08万元，比上年46.74万元减少2.66万元减少了5.69%，主要原因是开展公共卫生服务的服务项目、卫生材料、办公经费等项目支出减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

1.医疗卫生与计划生育支出156.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%，按款区分具体支出和用途如下：

（1）基层医疗卫生机构107.37万元，占医疗卫生与计划生育支出的68.58%，主要用于保障我院人员经费和日常运行，以及组织开展医疗卫生各类工作项目；

（2）公共卫生24.24万元，占医疗卫生与计划生育支出的15.48%，主要用于开展我院基本公共卫生服务项目各项开支；

（3）行政事业单位医疗 8.76万元，占医疗卫生与计划生育支出的5.60%，主要用于单位在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

（4） 一般行政管理事务12.68万元，占医疗卫生与计划生育支出的8.1%，主要用于保障以前年度离岗乡村医生的生活补助；

（5）其他卫生健康支出3.23万元，占医疗卫生与计划生育支出的2.24%，主要用于开展我院家庭医生签约服务建档立卡贫困人口个人缴费部分开支；

 

2.社会保障和就业支出13.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%，主要用于事业单位离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费；

3.住房保障支出8.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县独田卫生院2019年度“三公”经费支出预算数为 1.0万元，支出决算数为0.94万元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元、完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.94万元、完成预算的94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年，上级到本单位检查督导工作减少7批次、人数均较上年有所减少。

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.64万元，减少40.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.64万元，减少40.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年，上级到本单位检查督导工作减少7批次、人数均较上年有所减少，从而“三公”经费开支有所减少。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度双柏县独田卫生院“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出0.94万元，占“三公”经费总支出100%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我院各项考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、公用经费支出情况

双柏县独田卫生院2019年公用经费经费支出51.1万元，与上年56对比较减少4.90万元，减少8.75%,主要原因是：公用经费经费主要用于：办公费：4.2万元、印刷费0.8万元、手续费0.05万元、水费0.13万元、电费0.28万元、邮电费0.39万元、差旅费0.5万元、维修维护费0.40万元、公务接待费0.94万元、工会经费1.03万元、专用材料费42.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，双柏县独田卫生院资产总额121.98万元，其中，流动资产76.56万元，固定资产45.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元。其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.39万元，其中固定资产减少53.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，双柏县独田卫生院部门政府采购支出总额5.82万元，其中货物5.82万元，工程0万元，服务0万元。政府采购中使用一般公共预算财政安排资金采购支出5.82万元，使用政府性基金预算采购支出0万元，使用其他财政性资金采购支出0万元，使用非财政资金采购支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

双柏县独田卫生院2019年财政拨款项目收入39.11万元，年初结转和结余12.57万元，财政拨款项目支出43.12万元，年末结转和结余8.56。项目支出主要有以下：

1、 一般行政管理事务

2019年财政拨款“  一般行政管理事务”12.68万元，支出12.68万元，主要用于保障以前年度离岗乡村医生的生活补助；

2、公共卫生

2019年财政拨款“公共卫生”18.34万元，支出23.96万元，资金管理上严格按照云南省财政厅、云南省卫计委文件《云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法》云财社〔2014〕398号的相关规定执行，实行按季度考核和兑现，依据云财社[2018]26号文件云南省卫生计生委印发《云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法》的通知的要求合理使用公卫资金，按季度及时、准确的登记基本公共卫生服务项目的收入支出备查登记表，更能清晰的反映每个季度“疾控包”、“妇保包”、卫生院、卫生室的兑付情况。双柏县独田卫生院2019年度用于保障我院完成国家公共卫生基本服务能力的发展目标，用于开展公共卫生服务经费支出23.96万元。与上年对比减少8.20%，主要原因是开展公共卫生服务的服务项目、卫生材料、办公经费等项目支出。主要用于，其中：印刷费1.02万元，水费0.06万元，电费0.13万元，邮电费0.54万元，劳务费16.04万元，，专用材料费6.45万元。

3、其他医疗卫生与计划生育支出

2019年财政拨款“其他基层医疗卫生机构支出”2.00万元，支出2.00万元，主要用于双柏县基层医疗卫生机构设备购置补助。

（二）项目支出绩效自评

   按照财政安排的资金用途管理使用资金，坚持专款专用。

（三）项目绩效目标管理

1.未完成的项目绩效目标及其原因分析

对费用开支分类准确性把握不够，费用开支和绩效产出挂钩不够紧密，从预算管理、绩效管理、资金管理上督促不到位。

项目绩效目标建议：从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法；进行培训指导，平时做好业务的准确分类，费用确认。

2.需改进的问题及措施：1、做好单位项目评价、审计、考核工作，设计有效的管理费用指标；2、做好绩效产出的跟踪，进行绩效成果统计和成本分析。3、制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

双柏县独田卫生院为双柏县卫生和计划生育局直属单位,承担着对全乡人民群众的医疗、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育等工作。

部门整体收支情况：2019年收入实际完成255.56万元，包括财政拨款174.60万元，事业收入52.74万元，其他收入28.21万元；总支出224.32万元，基本支出180.24万元，项目支出44.08万元。基本支出180.24万元，其中人员经费122万元，日常公用经费51.10万元，商品和服务支出7.14万元；项目支出44.08万元。

2.评价情况分析及综合评价结论

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

3.存在的问题和整改情况

（1）绩效评价在目标设定上过于简单，设计不合理；

（2）对项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善。

4.绩效自评结果应用

由单位评价领导小组现场抽查工作，查阅有关资料、文件，深入调查，对本单位工作满意度调查，评价结果为：较满意。

5.主要经验及做法

实施前编制绩效目标和制订方案，绩效管理分类推进，对支出项目合理分类，合理设置绩效指标，绩效管理公开透明，客观公正。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县独田卫生院没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、医疗卫生支出科目

（一）医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二）基层医疗卫生机构：反映用于基层医疗卫生机构的支出 。

（三）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（四）公共卫生：反映公共卫生的支出。

（五）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

（七）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。